南华县残疾人联合会2025年度部门决算

南华县残疾人联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共南华县委办公室关于印发南华县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（南办字〔2020〕47号）规定，本部门主要职责是：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

7.开展残疾人事业的对外交流和合作。

8.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、康复群工股、宣教就业股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为南华县残疾人联合会的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位按照职能职责，主要开展了以下工作。

（一）全面精准落实好残疾人社会保障政策。一是全力落实好社会保障政策。共为符合代缴条件的2551名残疾人代缴城乡居民养老保险费39.04万元，确保困难群体参保“零负担”；全县残疾人养老保险参保6767人（其中参加城乡居民养老保险6443人、城镇职工养老保险324人），参保率达99.68%；全县残疾人参加2025年度城乡居民基本医疗保险7024人，参保率达99.94%，残疾人城乡居民基本医疗保险资助参保3677人，资助率达100%。二是全面落实残疾人“两项补贴”政策。截至目前，共审核发放残疾人“两项补贴”61380人次，补贴资金507.396万元，其中：护理补贴40373人次，补贴资金318.333万元，困难生活补贴21007人次，补贴资金189.063万元，残疾人“两项补贴”覆盖率达100%。三是开展个性化订单式残疾人托养照护。争取资金37.5万元，通过政府购买服务的方式对龙川镇、沙桥镇250名智力、精神和重度肢体残疾人开展个性化订单式“阳光家园计划”居家托养服务，定制5大项25小项、每人服务6次每次1小时的托养服务清单，实现了残疾人按需点单、服务公司按单服务、残联按单结算付费，为他们提供生活照料、身体检查、康复指导、心理疏导、家政服务等，提高了残疾人的生活质量，减轻了残疾人家庭的负担。四是组织实施困难重度残疾人家庭无障碍改造。争取资金24万元，对红土坡、五街、沙桥等乡镇40户重度困难残疾人家庭实施卫生间、卧室、厨房、太阳能、护栏等个性化、针对性的家庭无障碍改造。五是做好残疾学生助学资助。制定出台助学补助管理办法，规范完善助学补助工作，减轻残疾人家庭负担，解决残疾学生后顾之忧，兑付了2025年161名残疾学生和困难残疾人家庭子女助学补助资金11.45万元。为切实解决残疾大学生求职期间的实际困难，对2025年毕业的残疾人高校毕业生6人发放残疾大学生求职补贴0.60万元。六是开展“助残暖冬”活动。春节期间走访慰问困难残疾人家庭119户、自强不息残疾人2人、残疾人创业就业示范户代表2户，发放慰问金6.15万元。

（二）用心用情组织实施残疾康复救助工作。一是扎实组织开展“我为群众办实事·评残康复送上门”。为切实解决山区乡镇残疾人群体出行难、办证难、康复难问题，尤其是重度残疾人办证难、换证难的急难愁盼问题，扎实推进残疾人服务“一件事”高效办，打通群众办事“最后一公里”，把“最多跑一次”精简为“不用跑”，切实增强残疾群众的获得感、幸福感、安全感。县残联组织县中医院、县人民医院残疾评定工作组从2025年3月18日—5月13日，用时2个多月深入全县10个乡镇30个重点村（居）委会组织开展残疾评定上门服务，累计为近1000名残疾人提供残疾评定和康复服务，其中：为595名残疾人评定了残疾类别和残疾等级，为152名行动不便的残疾人开展“入户评定”，为347名持证残疾人开展了免费康复。以便民利民小举措彰显惠民“大服务大民心”，赢得了广大残疾人及其家属的充分肯定和纷纷称赞，切实增强了残疾群众的获得感、幸福感、安全感。二是残疾儿童康复救助应救尽救。深入开展儿童康复筛查，投入资金96.5万元，动员组织输送52人到省州儿童点定康复医院免费康复、免费适配辅助器具，实现残疾儿童应救尽救，确保残疾儿童健康成长、全面发展权益得到有效保障。三是做好残疾人基本康复服务。继续实施肢体和精神残疾人住院康复补助办法，有效减轻了残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定。截至目前，共投入资金37.5万元，完成残疾人精准康复350人、肢体残疾人住院康复补助74人、精神残疾人住院康复补助155人，共579人的康复工作。四是残疾人辅助器具应配尽配。落实全省残疾人基本型辅助器具适配补贴政策，规范开展适配服务，精准确定辅助器具需求，切实提升残疾人辅助器具适配服务水平。积极争取省残联投入资金13.71万元为我县一、二级重度残疾适配电动轮椅、电动护理床等辅助器具124件，县残联争取资金投入12.11万元为全县残疾人适配普通轮椅、助听器、假肢、腋杖、移动马桶、纸尿裤等辅助器具425件，残疾人基本康复服务覆盖率和辅助器具适配率均达100%。五是高效办成残疾人服务“一件事”。认真落实残疾人服务“高效办成一件事”要求，率先开通“残疾人证”到期短信提醒业务，及时督促提醒残疾人办理换证业务，积极推进残疾人证“网上办”，打通群众办事“最后一公里”。截至目前，高效办成残疾人服务“一件事”1452件（其中网上453件，大厅999件），办理残疾人证894人（新办证656人，残疾类别、等级变更216人，其他22人），达不到等级、死亡注销268人。六是完成残疾人基本状况调查。完成信息采集7038人，完成率为100%，入户采集率98.28%，APP采集数据率为100%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县残疾人联合会2025年度收入合计4476139.18元。其中：财政拨款收入4476001.59元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入137.59元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加326231.14元，增长7.86%。其中：财政拨款收入增加392593.55元，增长9.61%；无上级补助收入增加；无事业收入增加；无经营收入增加；无附属单位上缴收入增加；其他收入减少66362.41元，下降99.79%。主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出科目的增加，2024年用于残疾人事业的彩票公益金支出科目收入1019600.00元，2025年用于残疾人事业的彩票公益金支出科目1474300.00元。由于用于残疾人事业的彩票公益金支出科目的增加，2025年的整体收入也增加。

二、支出决算情况说明

南华县残疾人联合会2025年度支出合计4478776.75元。其中：基本支出1740039.18元，占总支出的38.85％；项目支出2738737.57元，占总支出的61.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加300019.27元，增长7.18%。其中：基本支出增加7731.14元，增长0.45%；项目支出增加292288.13元，增长11.95%；无上缴上级支出增加；无经营支出增加；无对附属单位补助支出增加。主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出科目的增加，2024年用于残疾人事业的彩票公益金支出科目支出1019600.00元，2025年用于残疾人事业的彩票公益金支出科目1474300.00元。由于用于残疾人事业的彩票公益金支出科目的增加，2025年的整体支出也增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县残疾人联合会机构正常运转的日常支出1740039.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1633855.39元，占基本支出的93.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106183.79元，占基本支出的6.10％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2738737.57元。其中：基本建设类项目支出32200.00元。

1.残疾人康复项目经费281000.00元，主要用于残疾儿童康复救助和残疾人精准康复服务。

2.残疾人就业项目经费808600.00元，主要用于残疾人就业创业示范补助、阳光家园居家托养、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人职业技能培训、残疾学生及残疾人家庭子女补助等项目。

3.用于残疾人事业的彩票公益金支出项目经费1474300.00元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造、残疾人精准康复等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出3001701.59元，占本年支出合计的67.02%。与上年相比减少63106.45元，下降2.06%，完成年初预算的143.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2786292.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.82%，完成年初预算的149.05%。主要用于单位基本支出及发展残疾人事业相关的支出；造成预决算差异的主要原因是县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故项目支出完成情况与年初预算存在差异。

9.卫生健康（类）支出85850.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%，完成年初预算的86.21%。主要用于单位职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出32200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，年初无此项预算。主要用于改善单位办公设备；造成预决算差异的主要原因是县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，年初县级未作此项预算，故项目支出完成情况与年初预算存在差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出97359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%，完成年初预算的77.87%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为11999.96元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少6988.88元，下降36.81%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为4999.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.67%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为7000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.33%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6999.88元，下降58.33%；公务接待费支出决算较上年增加11.00元，增长0.16%；具体是国内接待费支出决算7000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11.00元，增长0.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为11999.96元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少6988.88元，下降36.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为4999.96元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为7000.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6999.88元，下降58.33%；公务接待费支出决算增加11.00元，增长0.16%，具体是国内接待费支出决算7000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，以及省委、省政府关于过紧日子的决策部署，进一步加强“三公”经费管理。严格执行“三公”经费管理规定，认真落实厉行节约的要求，控制“三公”经费开支。进一步加强公务接待管理，减少非必要的公务接待，压缩公务接待数量和费用；进一步加强公务用车的管理，节约公务用车运行维护费用，减少公务用车运行费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发展残疾人事业、开展各项业务和活动、直接为残疾人服务、承担政府委托的部分行政职能、发展和管理残疾人事业中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展残疾人事业、开展各项业务和活动、直接为残疾人服务中，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县残疾人联合会2025年机关运行经费支出106046.20元，比上年减少19042.64元，下降15.22%，主要原因是加强管理，减少机关运行费用。单位机关运行经费主要用于单位运行中的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县残疾人联合会资产总额196581.72元，其中，流动资产7883.29元，固定资产188698.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5037.16元，其中固定资产增加38981.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额132723.76元，其中：政府采购货物支出128349.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4374.76元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。