中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共南华县委办公室关于调整中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室职责机构编制的通知》（南办字〔2019〕28号）文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家、省、州和县关于行政管理体制改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各机关和事业单位的机构编制工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责县、乡镇机关事业单位编制及科级领导职数使用审核报批；负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，综合股、机关股、事业和登记股、信息股、监督检查和政策法规股。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我部门作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是完成乡镇履行职责事项清单编制工作。高质高效编制乡镇履行职责事项“3张清单”，并于3月对外公布，全县10乡镇平均每个乡镇梳理工作事项2000余项，形成“3张清单”418项。以履职事项清单为基础，坚持以事定岗、以岗定人，细化制定乡镇履职事项清单执行版，把事项分解到具体岗位，明确责任人、AB角，加强乡镇服务管理力量，推动职能职责落实到位。二是严把用编审核关口。认真做好机关事业单位编制使用审核工作。三是做好重点部门机构编制保障。聚焦全县发展规划和重点任务，在精简优化机构设置、调整职能职责基础上，大力挖潜盘活全县编制资源并向重点领域倾斜。四是规范登记管理工作。规范完成135家事业单位年度报告公示，年度报告公示率达100%，核准登记的事业单位151家，办理机关、群团统一社会信用代码证书新设立3家、变更106家。按照要求顺利推进全县11家登记设立事业单位清理规范工作。准确做好全县机构编制和人员信息数据统计、各类人员调整变动更新，准确掌握实时机构编制及人员信息情况。五是圆满完成机构改革任务。配合涉改部门做好调整机构挂牌，涉及调整人员人事关系转隶、职务任免调整等工作；开展改革工作查缺补漏，配合制定内部“小三定”，明晰内设机构、派出机构的工作职责、编制和领导职数配备等要素，稳步推动改革后续工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》（公开08表）为空。

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《国有资本经营预算收入支出决算表》（公开09表）为空。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2025年度收入合计1490009.24元。其中：财政拨款收入1490009.24元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加15615.33元，增长1.06%。其中：财政拨款收入增加15615.33元，增长1.06%，主要原因为2025年工资调标，人员经费收入增加，总收入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2025年度支出合计1490009.24元。其中：基本支出1394280.18元，占总支出的93.58％；项目支出95729.06元，占总支出的6.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加13705.33元，增长0.93%。其中：基本支出增加87242.74元，增加6.67%，主要原因是2025年工资调标，人员经费比2024年增加，基本支出增加；项目支出减少73537.41元，减少43.44%，主要原因是2025年年初预算项目较2024年减少，且2024年开展试点工作财政拨付试点项目经费，故2025年项目支出较2024年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出1394280.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1284007.39元，占基本支出的92.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110272.79元，占基本支出的7.91％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95729.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机构编制实名制管理保密性工作项目经费10000.00元，主要用于机构编制实名制系统运行维护。

机构编制工作项目经费39969.06元，主要用于保障机构编制日常工作正常开展，提高机构编制工作水平。

项目前期工作经费20000.00元，主要用于围绕县委、县政府中心工作，服务大局，扎实做好机构编制保障工作相关支出。

2025年专项第二批中央基建投资预算资金25760.00元，主要用于办公设备购置，确保单位各项工作正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出1490009.24元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加15615.33元，增长1.06%，完成年初预算的106.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1125757.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.55%，完成年初预算的103.13%。主要用于在职职工工资正常发放和机构正常运转支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动导致存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

8.社会保障和就业（类）支出175415.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%，完成年初预算的137.31%。主要用于缴纳干部职工养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动导致存在差异。

9.卫生健康（类）支出69038.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，完成年初预算的95.24%。主要用于缴纳职工各类保险；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动导致存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

14.资源勘探信息等（类）支出25760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，主要用于办公设备购置。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

19.住房保障（类）支出94038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%，完成年初预算的89.82%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动导致存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为7951.00元，完成年初预算的88.34%；支出决算较上年减少1323.00元，下降14.27%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00% ；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为7951.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的88.34%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1323.00元，下降14.27%；具体是国内接待费支出决算7951.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1323.00元，下降14.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为7951.00元，完成年初预算的88.34%，支出决算较上年减少1323.00元，下降14.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为7951.00元，完成年初预算的88.34%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”和“三公”经费呈逐年递减相关要求压减“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1323.00元，下降14.27%，具体是国内接待费支出决算7951.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1323.00元，下降14.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实“过紧日子”和“三公”经费呈逐年递减相关要求压减“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研指导和乡镇工作人员开展业务工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费支出110272.79元，增加4272.79元，增加4.03%，主要原因是缴纳2025年残疾人就业保证金的统计口径与2024年不一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室资产总额77864.37元，其中，流动资产4020.13元，固定资产73844.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16360.84元，其中固定资产减少14589.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3238.06元，其中：政府采购货物支出3238.06元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3238.06元，其中：授予小微企业合同金额3238.06元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。