中国共产党南华县委员会党校2022年预算公开

中国共产党南华县委员会党校2022年预算公开

中国共产党南华县委员会党校2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党南华县委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党南华县委员会党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党南华县委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、按照县委干部教育委员会的规划，负责全县部分乡（科）级领导干部、乡科级副职领导干部、乡（镇）各村委会（居委会）书记（主任）、县直机关股所级干部、县内企事业单位有关领导干部的轮训、培训工作。

2、负责对全县公务员进行任职培训、专门业务培训、知识更新培训。培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员。

3、负责研究和宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，开展基础理论研究以及对重大现实问题的研究。

4、负责社会科学研究和决策咨询服务，对南华县经济建设和社会发展重大现实问题进行调查研究，为党委政府决策服务。

5、负责培训县内民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才，学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

6、接受上级党校的业务指导。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设股室，包括：办公室、行政室、教研室、教务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚持和加强党的全面领导。持续把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，党的十九大、十九届四中、五中全会精神作为首要政治任务；坚持严以治校、严以治教、严以治学，不断健全各项管理制度，强化校规校纪，严格落实党中央关于党校办学治校的原则和要求；深入巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，提高党建工作的科学化水平；抓好党校领导班子建设，为党校发展提供坚强的保障。

2、充分发挥党校“主渠道”“重要阵地”作用。始终坚持正确的办学方向，始终把党的理论教育和党性教育作为党校教学的首要任务，聚焦主业主课，充分发挥好党校在党的理论教育和党性教育上的“主渠道”作用，真正使党校成为全县党员干部思想政治教育的红色殿堂。加大“万名党员进党校”培训工作力度，继续坚持“请进来、走出去”的办学思路，拓宽办学领域，拓展办学空间，与各级各部门进行广泛合作，加大对党员干部的教育培训力度；继续建立教学专题库，为全县各级各部门开展培训提供“菜单”式服务，满足各单位的不同培训需求。

3、继续强化科研的基础地位。聚集社会热点难点问题进行深入研究，及时反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议。做到重大节点有声音、重大问题亮观点、重大时段搭平台，为党员干部学习贯彻各级党委精神提供正确引领和学理支撑。整合科研力量，加大调查研究力度，形成一定质量的科研文章和调研报告，为提高教学工作的针对性夯实基础。鼓励教师多出能有效回答现实问题的科研成果，发挥决策咨询作用，努力为县委县政府决策提供有价值的参考意见建议。

4、强化内部管理，提升服务质量。加强制度建设，转变管理理念，进一步加强内部管理，提升教学培训水平和后勤服务质量，加强与各有关部门的沟通交流，深入开展好各种培训工作，积极为实现全县经济社会持续健康发展作出应有的更大贡献。

5、全面加强教职工队伍建设。坚定不移的实施人才强校战略，努力建设一支高素质的教职工队伍。加大教育引导和管理力度，进一步提高全体干部职工思想政治素质；加大投入，继续组织教师参加有关培训，提高教师驾驭课堂的能力；推广研讨式教学、案例式教学、体验式教学，力求教师在教学方式方法上有新突破，不断提高专职教师队伍素质。

6、认真做好县委县政府中心工作。围绕中心，服务大局，坚决贯彻落实好县委、县政府重大决策部署，抓好脱贫攻坚与乡村振兴衔接、文明单位创建、卫生县城创建等重点工作，认真落实县委县政府安排的各项中心工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 241.57万元，其中：一般公共预算241.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少39.21万元，下降13.96%。主要原因是本年退休2人，人员减少，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入241.57万元，其中:本年收入241.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.57万元（本级财力241.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少39.21万元，下降13.96%。主要原因是本年退休2人，人员减少，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出241.57万元。财政拨款安排支出 241.57万元，其中：基本支出241.57万元，与上年对比减少39.21万元，下降13.96%。主要原因是本年退休2人，人员减少，工资福利支出减少。

项目支出0万元，较上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于： 2050802干部教育:183.56万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:21.52万元,2101101行政单位医疗:3.24万元,2101102事业单位医疗:9.59万元,2101103公务员医疗补助:7.52万元,2210201住房公积金:116.14万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出241.57万元，其中：30101基本工资:69.37万元,30102津贴补贴:42.67万元,30103奖金:21.79万元,30107绩效工资:37.65万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费21.52万元,30109职业年金缴费:0.00元,30110职工基本医疗保险缴费:12.10万元,30111公务员医疗补助缴费:7.52万元,30112其他社会保障缴费:3.14万元,30113住房公积金:16.14万元,30201办公费:0.89万元,30205水费:0.15万元,30206电费:0.20万元,30207邮电费:0.085万元,30209物业管理费:0.15万元,30211差旅费:0.40万元,30216培训费:0.40万元,30217公务接待费:0.59万元,30226劳务费:0.80万元,30228工会经费:1.94万元,30239其他交通费用:3.70万元,30299其他商品和服务支出:0.36万元。

项目支出0.00元 。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党南华县委党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.59万元，比上年预算减少0.01万元，减少1.67%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党南华县委党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算持平。

（二）公务接待费

中国共产党南华县委党校2022年公务接待费预算为0.59万元，较上年减少0.01万元，下降1.67%，原因是上级调研指导工作次数减少，厉行节约意识提高，接待费减少。 2021年，共接待63人，7批次。2022年，共接待103人，11批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党南华县委党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算持平，其中：公务用车购置费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年预算持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会党校为中共南华县委直属财政全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排7.8万元，与上年对比增加0.3万元，增加4.0%主要是财政拨款公用运转经费较上年增加。

中国共产党南华县委员会党校2022年公用经费安排7.8万元，主要用于保障县委党校工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费，其他交通费用及其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党南华县委员会党校资产总额1197.03万元，其中，流动资产8.63万元，固定资产1147.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.12万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。