中国共产党南华县委员会办公室2022年预算公开

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中国共产党南华县委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分中国共产党南华县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党南华县委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党南华县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕中央、省委、州委、县委中心工作和部署。负责党的路线、方针、政策及中央、省委、州委和县委的决策、决定、规定和部署的贯彻落实情况的督促检查，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委文件、工作报告和其他文稿的起草、修改、审核、打印校对；负责各乡镇、各部门报送县委的请示、报告的办理。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务服务工作；负责县委领导参加的重要活动的联系和上下左右的联络协调工作。

4.负责党政机关的文件、电报、信函的传递；负责县委文件、电报、信函的文书处理和文件的立卷归档。

5.负责全县档案管理工作，管理县档案馆。

6.负责全县党政系统密码通信管理和安全保密工作，承担县密码工作领导小组办公室工作，管理县委保密委员会办公室。

7.负责群众的来信来访工作。

8.负责县委和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《中国共产党南华县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（南办字〔2019〕22号）要求，县委办公室设13个内设机构，分别是综合股、常委办、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、督查室、信息综合室（应急办）、行政后勤股、县关工委办公室、档案管理股、机要管理股、密码管理股、保密管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.统筹协调。统筹全县性重大活动、重要会议，年有计划、月有部署、日有安排；调动各方面积极性，上下沟通协调准确高效、内外衔接联系环环相扣。

2.办文办会。按照快节奏、高质量、不失密的原则，提高公文草拟、审核、行文的质量和效率，进一步提升以文辅政水平；会务工作早思考、细安排、亲自参与，严控会议次数和规模，确保统筹到位、节俭周全。

3.督查督办。围绕县委的重大决策和重大工作部署开展重点督查，对县委重要会议、重要文件和重大工作部署进行分解立项，全程跟踪督办，及时向县委领导反馈工作落实情况并通报全县，确保县委各项决策的有效落实。

4.信息调研。加大特色性、调研性、突发性、问题性信息的收集编写，加强撰报质量，在做好向上级党委报送信息的同时，注重为本级领导服务，切实发挥信息服务决策的作用。

5.机要保密。认真贯彻落实机要密码工作方针政策，确保密码通信安全通畅，实现“零事故”的工作目标。

6.信访接访。坚持领导干部接访下访、信访包案、直接联系群众工作等制度，对基层群众反映的问题耐心疏导、妥善办理、跟踪问效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制23人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入539.32万元，其中：一般公共预算539.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少6.09%，减少原因是年内有人员调出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入539.32万元，其中:本年收入539.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款539.32万元（其中：本级财力539.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少6.09%，减少原因是年内有人员调出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出539.32万元。财政拨款安排支出539.32万元，其中：基本支出508.54万元，与上年对比减少1.92%，主要原因分析年内有人员变动；项目支出30.76万元，与上年对比减少44.85%，主要原因分析：2021年召开南华县第十四次党代会，会议费预算数为25万元，本年该项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于保障部门正常运行。2013101行政运行413.22万元，主要用于发放人员工资津贴、职工工伤保险及日常办公经费；2013102一般行政管理事务30.76万元，主要用于各项业务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.63万元，主要是职工基本养老保险单位缴纳部分；2101101行政单位医21.29万元，主要是职工基本医疗保险单位缴纳部分；2101103公务员医疗补助11.67万元，主要是公务员医疗补助单位缴纳部分；2210201住房公积金26.73万元，主要是住房公积金单位缴纳部分。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组（其中：基本支出508.54万元，项目支出30.76万元）。

基本支出508.54元，其中：30101基本工资99.97万元；30102津贴补贴151.17万元；30103奖金116.33万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费35.63万元；30110基本医疗保险缴费20.04万元；30111公务员医疗补助缴费11.67万元；30112其他社保缴费2.36万元；30113住房公积金26.73万元；30201办公费1.28万元；30205水费0.63万元；30206电费0.63万元；30207邮电费0.55万元；30211差旅费1.5万元；30217公务接待费1.6万元；30228工会经费3.7万元；30231公务用车运行费4.75万元；30239其他交通费23.40万元；30299其他商品和服务支出3.06万元；30305生活补助3.54万元。

项目支出30.76万元:一是县委督查室经费10.00万元，其中：30201办公费1.0万元；30205水费0.63万元；30206电费0.63万元；30207邮电费1.42万元；30211差旅费0.8万元；30217公务接待费1.50万元；30231公务用车运行维护费用4.03万元。二是县委全会经费5.0万元，其中：30215会议费5.0万元。三是县委机要工作经费5.76万元，其中：30201办公费3.04万元；30211差旅费1.5万元；30231公务用车运行维护费用1.23万元。四是县关工委经费2.00万元。其中：30201办公费0.43万元；30207邮电费0.55万元；30211差旅费0.52万元；30216培训费0.30万元；30217公务接待费0.20万元。五是县密码管理局屏蔽机房运行维护费8.00万元，其中：30213维修（护）费8.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.35万元，较上年减少3.45万元，下降35.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共南华县委办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共南华县委办公室2022年公务接待费预算为1.6万元，较上年减少0.7万元，下降30.43%，国内公务接待批次为35次，共计接待350人次。

减少原因是严格执行中央八项规定及其实施细则，严控接待标准和陪餐人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共南华县委办公室2022年公务用车购置及运行维护费为4.75万元，较上年减少2.75万元，下降36.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费4.75万元，减少2.75万元，下降36.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是严格执行中央八项规定及其实施细则，按照公务用车管理办法进一步缩减支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年县委办公室预算项目5个，预算项目资金30.76元。分别为：县关工委工作经费2.0万元，县委督查室工作经费10.0万元，县密码管理局屏蔽机房运行维护费8.0元，县委机要工作经费5.76万元，县委全会经费5.0万元。绩效目标：保障县委办公室办文办会、督查督办、机要保障等各项工作正常运转，充分发挥好“三服务”职能作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共南华县委办公室2022年机关运行经费安排17.7万元，与上年对比减少2.9万元，减少14.08%，减少原因是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

中国共产党南华县委员会资产总额383.15万元，其中，流动资产46.92万元，固定资产334.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加46.92万元，其中流动资产增加46.92万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件3

中共南华县委办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称:县委督查室工作经费

二、立项依据:十二届县委第32次常委会会议决定：核定县委、县人民政府督查工作领导小组办公室工作经费20万元/年，纳入县财政年度预算。

三、项目实施单位：中共南华县委办公室

四、项目基本概况：用于保障对全县重点工作、重点项目以及县委决策事项落实等情况开展督查。

五、项目实施内容：对全县重大项目建设、重点工作推进以及县委10项重点工作落实情况开展督查。

六、资金安排情况：县级财政预算10万元。

七、项目实施计划：定期开展常规督查，根据重点工作、重点项目实施情况，适时开展专项督查，于2022年12月31日前完成预算执行。

八、项目实施成效：按要求完成县委督查工作任务，推进全县重大项目、重点工作以及县委10项重点工作有效落实。

中共南华县委办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：县委机要工作经费

二、立项依据：十一届县委第32次常委会会议决定：密码干部值班补贴按照我县到省差旅费补贴标准执行，法定节假日标准按照相关规定执行，并随其适时调整，相关经费纳入县级财政预算，按上级机要部门要求节假日需安排2人值班。

三、项目实施单位：中共南华县委办公室

四、项目基本概况：用于机要工作日常开销。

五、项目实施内容：机要干部24小时值班，无法正常回家吃饭，且一般情况下难以补休，故给予适当的伙食补助。

六、资金安排情况：县级财政预算5.76万元。

七、项目实施计划：机要干部实行24小时值班制度，于2021年12月31日前完成预算执行。

八、项目实施成效：进一步激励机要干部工作积极性和责任心，确保机要通信安全、畅通。

中共南华县委办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：县委全会经费

二、立项依据：根据《中国共产党章程》规定，党的地方各级委员会全体会议，每年至少召开两次。2021年召开了县委十四届一次、二次、三次全会，2022年将召开县委十四届四次、五次会议。因此，按照每年召开两次县委全会的标准，参照历年县委全会经费支出情况预算县委全会经费。

三、项目实施单位：中共南华县委办公室

四、项目基本概况：保障中共南华县委十四届四次、五次会议顺利召开。

五、项目实施内容：做好中共南华县委十四届四次、五次会议会场服务、材料印制、参会人员住宿、伙食安排等工作。

六、资金安排情况：县级财政预算5万元。

七、项目实施计划：按照会议方案，做好会议服务保障工作，确保2022年12月31日前完成预算执行。

八、项目实施成效：确保中共南华县委十四届四次、五次会议顺利召开，圆满闭幕。

中共南华县委办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：县关工委工作经费

二、立项依据：十一届县委第14次常委会会议决定：县财政每年安排县关工委和县延安精神研究会工作经费各1万元，纳入年初预算。由于近年来关工委工作量日益增加，县财政预算经费调整为2万元。

三、项目实施单位：中共南华县委办公室

四、项目基本概况：保障县关工委日常工作开展。

五、项目实施内容：召开县关工委工作会议，开展“五老”查网吧、未成年人司法项目、“五老”宣讲团等工作。

六、资金安排情况：县级财政预算2万元。

七、项目实施计划：按工作安排，有序开展好关工委各项工作，于2022年12月31日前完成预算执行。

八、项目实施成效：确保按要求完成我县关心下一代工作任务。

中共南华县委办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：县密码管理局屏蔽机房运行维护费

二、立项依据：屏蔽机房运行维护和测试合同约定“屏蔽机房每年维护4次，测试1次，工程总价款8万元。”

三、项目实施单位：中共南华县委办公室

四、项目基本概况：用于全县党政电子政务内网屏蔽机房及主渠道核心密码通信屏蔽机房运行维护。

五、项目实施内容：屏蔽机房每年维护4次，测试1次。

六、资金安排情况：县级财政预算8万元。

七、项目实施计划：按合同约定，每季度开展1次屏蔽机房，每年年底测试1次，于2022年12月31日前完成预算执行。

八、项目实施成效：确保机要密码通信畅通、安全、高效。

监督索引号53232400120100111