南华县县委政法委2022年预算公开

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南华县委政法委2022年预算公开

目录

第一部分 南华县委政法委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县委政法委2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县委政法委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门，县委政法委机关是县委政法委的办事机构；县社会治安综合治理委员会（以下简称县综治委）是县委、县政府领导、管理全县社会治安综合治理工作的常设机构，县社会治安综合治理委员会办公室（以下简称县综治办）是县综治委的办事机构。县综办与县政法委机关合署办公。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综治督导室、基层社会治理室、维稳反邪教办、执法监督室、新闻宣传信息室、综合办公室、政工办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.维护国家安全。按照全国、省、州反恐工作会议部署，以“防回流、防渗透、防反弹”为重点，突出预测预警预防能力提升，坚决防止境外暴恐分子借到我县回流渗透，坚决防止涉疆偷渡活动发生反弹，坚决防止我县发生暴恐案事件，全力维护国家安全和社会大局持续稳定。

2.扫黑除恶专项斗争。把专项斗争纳入重要议事日程，严格落实考核奖惩、责任追究等机制，扎实推进各项工作落实。

3.平安南华建设。一是全县公安机关深入持久开展各项专项整治行动。二是全力排查和化解矛盾纠纷。三是加快立体化治安防控体系建设，公共安全视频监控建设不断推进，基层网格与基层综合服务平台不断融合，基层组织建设不断加强。四是综治中心建设稳步推进。

4.法治南华建设。坚持把依法治县工作摆在更加突出的位置谋划推进。一是积极落实国家工作人员任前法律知识考试制度。二是进一步完善依法行政决策制度，积极推行法律顾问制度。三是深入推行行政机关负责人出庭应诉制度。

5.政法队伍建设。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是以政法队伍纪律作风专项整治活动为抓手，组织开展全县政法机关开展政法队伍纪律作风专项整治活动知识测试、学习交流研讨、撰写心得体会和征文等活动。三是认真落实中共中央《关于新形势下加强政法队伍建设的意见》和省州县党委贯彻实施意见，认真落实向县委汇报全县政法队伍建设情况，开展政法队伍建设工作调研，及时了解、掌握队伍建设情况，使中央及省州县党委各项决策部署落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，事业编制1人，工勤编制2人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入350.02万元，其中：一般公共预算350.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增幅7.02%，主要原因分析本级财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入350.02万元，其中:本年收入350.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.02万元（本级财力350.02万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增幅7.02%，主要原因分析本级财政拨款收入增加。。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出350.02万元。财政拨款安排支出350.02万元，其中：基本支出294.08万元，与上年对比增幅8.48%，主要原因分析社会保险、公积金等基数上调，导致缴纳费用比上年增长；项目支出55.94万元，与上年对比没有任何变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于基本支出和项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县委政法委部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年相比没有任何变化。

（一）因公出国（境）费

南华县委政法委部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比没有任何变化。

（二）公务接待费

南华县委政法委部门2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年相比没有任何变化，国内公务接待批次为59次，共计接待353人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县委政法委部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年相比没有任何变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比没有任何变动；公务用车运行维护费1.00万元，较上年相比没有任何变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目预算绩效目标为涉密内容，根据上级部门要求不公开，公开内容见附件2中的表9。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排23.24万元，以上年22.4万元对比增加0.84万元。主要原因分析:严格控制各项经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南华县委政法委部门资产总额21.29万元，其中，流动资产0.4万元，固定资产20.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.05万元，其中固定资产减少5.14万元，主要原因分析本年专户资金安排合理，没有过多结余，且本年没有新增固定资产，原有固定资产折旧仍继续计提，所以导致资产总额较上年相比减幅27.43%。其中处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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