共青团南华县委员会2022年预算公开

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共青团南华县委员会2022年预算公开

 

共青团南华县委员会2022年预算公开目录

第一部分 共青团南华县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 共青团南华县委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

共青团南华县委员会

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于对<共青团南华县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定，本部门主要职责是：领导全县共青团、青联、少先队员，对全县性青年社团组织进行领导和管理。

（二）机构设置情况

共青团南华县委共1个行政单位，为一级预算单位，下设办公室、青年发展部2个股室。

（三）重点工作概述

1.推进共青团改革，在县委的领导下，统筹推进学校共青团、少先队等领域的改革，并推动改革各项任务落地见效。

2.加强青少年法制宣传教育，采用青少年易于接受、乐于接受的方式，增强青少年法制观念，提高青少年法律素质。

3.深入推进“网上共青团”建设，积极推进“青年之家”综合服务平台建设，采取与党群服务中心联建等方式，力争乡镇青年之家建设全覆盖。

4.助力乡村振兴，引导广大团员青年自觉成为乡村振兴的生力军，结合共青团工作特点分级分类广泛开展农村劳动力转移技能培训，广泛开展经验分享交流活动，引导广大青年走出去就业增收；以希望工程为抓手，不断拓展贫困学生资助、“访贫助学”等工作；扎实做好“挂包帮”“转走访”工作，引导产业调整，按期实现挂点村贫困户脱贫摘帽。

5.促进青年创业就业，以创业担保贷款、青年创业扶持资金为载体，服务青年创新创业创优；积极参与农民工返乡创业示范项目，为青年提供项目展示、政策支持、发展帮扶等服务。

6.推进青少年社会事务工作，加强青少年事务社工专业人才队伍建设，探索推动承接政府职能转移和参与政府购买服务工作，争取民政、财政等部门支持，将青少年事务社会工作、志愿服务项目等纳入政府购买服务支持范围，抓实预防青少年违法犯罪工作。深化从严治团，主动融入基层党建工作大格局，努力破解团的组织覆盖不全、活力不足，基层团组织缺编制、缺人员、缺经费、缺场所等问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入115.35万元，其中：一般公共预算115.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入101.22万元对比增加14.13万元，增幅13.96%，主要原因一般公共预算中项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入115.35万元，其中:本年收入115.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.35万元（本级财力115.35万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财务总收入101.22万元对比增加14.13万元，增幅13.96%，主要原因一般公共预算中项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出115.35万元。财政拨款安排支出115.35万元，其中：基本支出111.85万元，与上年101.22万元对比增加10.63万元，增幅10.50%，主要原因为本年度新增行政人员1人，一般公用经费增加；项目支出3.50万元，与上年0.00万元对比增加3.50万元，主要原因为本年度预防青少年违法犯罪工作经费补助资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出68.92万元；主要是行政单位工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常公用经费）；

一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务支出3.50万元；主要是用于开展青少年系列活动，如开展讲座、培训、宣传、知识竞赛、口语大赛、帮教服务等；

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出28.00万元；主要是用于其他财政补助人员支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.76万元；主要用于事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出3.41万元；主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出1.44万元；主要用于公务员医疗补助缴费；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出4.32万元；主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本工资15.29万元；

津贴补贴24.68万元；

奖金21.27万元；

机关事业单位基本养老保险缴费5.76万元；

职工基本医疗保险缴费3.24万元；

公务员医疗补助缴费1.44万元；

其他社会保障缴费0.35万元；

住房公积金4.32万元；

生活补助28.00万元；

其他交通费用4.50万元；

办公费2.50万元；

水费0.09万元；

电费0.09万元；

邮电费0.35万元；

差旅费1.07万元；

公务接待费0.30万元；

工会经费0.60万元；

办公设备购置1.50万元；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团南华县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团南华县委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

共青团南华县委员会2022年公务接待费预算为0.3万元，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。与上年度相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团南华县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）预防青少年违法犯罪工作经费

依据《中共南华县委关于进一步加强新形势下工会共青团妇联工作的意见》（南字〔2014〕23号），用于开展预防青少年违法犯罪工作，项目资金来源财政支持。所要达到的绩效目标：切实履行预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责，针对六类重点人员，培育专业维权队伍开展帮教服务，维护青少年的合法权益，促进青少年健康成长，维护社会和谐稳定。

（二）青少年活动专项经费

依据《中共南华县委关于进一步加强新形势下工会共青团妇联工作的意见》（南字〔2014〕23号），根据全县青年、少先队员人口总数，由县财政按每人每年1元的标准安排团县委专项工作经费，并纳入同级财政预算。用于加强青少年思想引领，深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，引导青少年向上向善，对特殊青少年开展帮教服务，促进成长成才，团结带领青年在决胜脱贫攻坚、建成全面小康中发挥生力军作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团南华县委员会2022年机关运行经费安排2.10万元，较上年2.00万元增加0.10万元，增长5.00%，主要原因分析：2022年度人均公用经费标准提高，导致总体机关运行经费增大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共青团南华县委员会资产总额47.92万元，其中，流动资产44.86万元，固定资产3.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.54万元，其中固定资产减少1.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

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