南华县残疾人联合会2022年预算公开

监督索引号53232400376200000

南华县残疾人联合会2022年预算公开

南华县残疾人联合会2022年预算公开目录

第一部分 南华县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县残疾人联合会2022年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

根据《中共南华县委办公室关于印发〈南华县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（南办字〔2020〕47号）文件规定，县残联主要职责：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室（南华县人民政府残疾人工作委员会办公室）、康复群工股、宣教就业股，所属单位0个。

在职实有人数8人（公务员7人，工勤1人），编制7人；退休人员2人。

（三）重点工作概述

1.深入贯彻落实《“十四五”残疾人保障和发展规划》。充分发挥桥梁纽带作用，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神，履行好残联的“代表、服务、管理”职能，深入贯彻落实国务院和省州《“十四五”残疾人保障和发展规划》目标任务，不断满足残疾人美好生活需要，增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。

2.认真做好县、乡镇残联换届工作。根据《中国残疾人联合会章程》规定，按照省州关于各级残联换届工作的要求，坚持“自下而上”的原则，提高政治站位，严格按照相关工作要求，严肃换届纪律，严格换届程序，做深做细各项工作，高质量完成县、乡镇残联换届工作，选出好班子，换出新气象，为全县残疾人事业高质量发展提供坚强政治保障。

3.组团参加楚雄州第七届残运会。及时开展残疾人运动员选拔筛查工作，选出有运动特长、运动爱好、具备运动技能的残疾人体育苗子，组织进行集中训练，组团参加州第七届残疾人运会，力争取优异成绩，推动全县残疾人竞技体育事业持续发展。

4.落实全面从严治党主体责任。坚持党建引领，压实责任，加强党组建设，增强党组织的凝聚力，强化党支部战斗堡垒作用，认真履行好“第一责任人”责任，落实好“一岗双责”，将全面从严治党工作列入重要议事日程，与中心工作同部署、同检查、同考核、同落实，始终把纪律规矩挺在前面，建设好班子队伍，深入持久地落实好党风廉政建设和反腐败斗争。

5.优化残疾人办证服务。深化简政放权改革，强化服务意识，提高依法办事的效率，本着精简高效、方便群众的原则，更好地为基层残疾群众提供更优质、更贴心的服务。加大对第二代残疾人证到期换证工作力度，组织集中开展残疾鉴定、评定和办证，做实做好第三代残疾人证（智能卡）办理发放工作，切实维护残疾人证管理核发工作的严肃性、公平性和公正性，维护残疾人合法权益。

6.履职尽责做好各项工作。认真履行部门职责，争取重视支持，加强沟通协作，主动作为，统筹推进残疾人康复、就业、教育、社会保障、残疾预防、权益维护等各项工作落实落细，精准实施，切实为残疾人解难题、办实事、谋福祉。聚焦残疾人“急难愁盼”，用心用情用力办好残疾人民生实事，积极争取上级支持倾斜，实施更多的惠残项目、民生实事，提升残疾人获得感、幸福感。

7.持续营造事业发展氛围。持续深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业和宣传工作的重要指示批示精神，坚定主心骨、汇聚正能量、振奋精气神，把广大残疾人对党的热爱、对美好生活的期待，鲜活地表达出来、生动地传递出去；讲好党领导残疾人事业发展取得的显著成就和残疾人感人故事，引导全社会更加关心关爱残疾人，支持残疾人事业发展，着力营造残疾人事业发展的良好社会氛围。

二、预算单位基本情况

编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个，财政全额供给单位中参公单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制1人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人。

离退休人员2人，其中：退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入194.82万元，其中：一般公共预算194.82万元。

与上年对比：2021年部门财务总收入177.78万元（一般公共预算财政拨款177.78万元），2022年部门财务总收入194.82万元（一般公共预算财政拨款194.82万元），2022年比2021年增加17.04万元，增加9.58%。主要原因分析：2021年部门预算实有人员7人，2022年部门预算实有人员8人，2022年比2021年增加1人，相应的基本支出也增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入194.82万元，其中：本年收入194.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.82万元（本级财力194.82万元）。

与上年对比：2021年部门财政拨款收入177.78万（一般公共预算财政拨款177.78万），2022年部门财政拨款收入194.82万元（一般公共预算财政拨款194.82万元），2022年比2021年增加17.04万元，增加9.58%。主要原因分析：2021年部门预算实有人员7人，2022年部门预算实有人员8人，2022年比2021年增加1人，相应的基本支出也增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出194.82万元。财政拨款安排支出194.82万元，其中：基本支出172.82万元，对比2021年基本支出152.78万元，增加20.04万元。主要原因分析：2021年部门预算实有人员7人，2022年部门预算实有人员8人，2022年比2021年增加1人，相应的基本支出也增加。2022年项目支出22万元，对比2021年项目支出25万元，减少3万元。主要原因分析：2022年有5个项目，2021年有7个项目，项目减少2个，项目资金减少3万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出12万元；行政运行141.12万元；残疾人康复5.5万元；残疾人就业16.5万元；行政单位医疗7.08万元；公务员医疗补助3.62万元；住房公积金9万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。其中：基本支出172.82万元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利等人员经费支出160.94万元和办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等公用经费支出11.88万元；项目支出22万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年部门预算未涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年部门预算未涉及按既定政策测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年部门预算未涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.35万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.15万元，较上年减少0.8万元，下降41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

南华县残疾人联合会2022年公务接待费预算为0.35万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

增减变化原因：无增减变化。在公务接待中认真落实中央八项规定和公务接待管理规定，厉行节约。严格按照《南华县党政机关国内公务接待管理规定（试行）》要求，开展公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，较上年减少0.8万元，下降50%。其中：公务用车运行维护费0.8万元，较上年减少0.8万元，下降50%。年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我会严格公务用车管理，健全公务用车管理制度，严格公务用车使用时间、事由、地点、里程、油耗、费用等信息登记。减少车辆动用频率，又确保各项工作任务的完成，既节约开支，又保障工作正常运转。通过加强管理，2022年公务用车运行维护费比2021年减少0.8万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

分项目填写部门重点项目预算的绩效目标（附件3）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县残疾人联合会2022年机关运行经费安排4.8万元，与上年对比：增加1.3万元。主要原因分析：2021年机关运行费按2021年部门预算公用经费档次分类表，按照5000元/人.年的标准预算，单位实有职工7人，公用经费3.5万元；2022年机关运行费按南华县2022年部门预算公用经费档次分类，6000元/人/年的标准预算。单位实有职工8人，公用经费4.8万元。2022年机关运行经费与2021年对比增加1.3万元，主要原因是2022年单位实有职工增加1人，人均预算标准提高0.1万元而导致的增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南华县残疾人联合会资产总额38.28万元，其中，流动资产4.54万元，固定资产33.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少68.58万元，其中固定资产增加0.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53232400376200111