南华县地方志编纂委员会办公室2022年预算公开

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南华县地方志编纂委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分南华县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县地方志编纂委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县地方志编纂委员会办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

“南华县地方志编纂委员会办公室”简称“南华县志办”。主要职责是征编《南华县志》《南华年鉴》等地方性历史书籍。

（二）机构设置情况

南华县志办共设置3个内设机构，包括：综合办、县志股、年鉴编辑部。无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年，县志办的工作重点是征编《南华年鉴·2022》。

二、预算单位基本情况

县志办编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入167.71万元，其中：一般公共预算167.71万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加4.42万元，主要原因是2022年10月有一名干部要退休，财政预算增加了机关事业单位职业年金缴费6.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入167.71万元，其中:本年收入167.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入增加4.42万元，主要原因是2022年10月有一名干部要退休，财政预算增加了机关事业单位职业年金缴费6.15万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出167.71万元。财政拨款安排支出167.71万元，其中：基本支出165.71万元，与上年对比，基本支出增加万元7.42万元，主要原因是2022年10月有一名干部要退休，预算增加了机关事业单位职业年金6.15万元；项目支出2.00万元，与上年对比，减少3万元，主要原因是财政预算的重点是保工资、保运转、压缩项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。2010301行政运行128.37万元，主要用于在职公务员工资支出。2010302一般行政管理事务2.00万元，主要用于征编《南华年鉴》。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.85万元，主要用于缴纳养老保险。2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.15万元，主要有于缴纳2022年度退休人员职业年金。2101101行政单位医疗7.00万元，主要用于缴纳行政单位医疗。2101103公务员医疗补助3.45万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。2210201住房公积金8.89万元，主要用于缴纳住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出：基本工资35.70万元，津贴补贴45.33万元，奖金2.97万元，公务接待费0.60万元，其他社会保障（工伤保险）0.37万元，职工基本医疗保险缴费6.67万元，其他社会保障缴费（大病保险）0.33万元，公务员医疗补助缴费3.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.85万元，住房公积金8.89万元，办公费2.10万元，差旅费0.60万元，职业年金6.15万元，奖金（绩效）32.00万元，其他交通费用（公务交通补贴）7.20万元，工会经费1.50万元。项目支出：部门项目预算2.00万元，主要用于征编《南华年鉴·2022》

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县志办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县志办2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：上年、本年均无因公出国（境）方面的经费预算。

（二）公务接待费

南华县志办2022年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待62人次。

增减变化原因：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县志办2022年公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：上年、本年均没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

县志办2022年的项目主要是征编《南华年鉴·2022》。绩效目标：产出指标350本，资政育人、存史教化，群众满意度100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【机关事业单位职业年金缴费】是2014年国家养老保险制度改革的产物，缴纳比例是工资总额的12%，其中：个人缴纳部分占4%，由单位在发放工资时代扣代缴；单位部分占8%，自2014年1月1日起至公职人员退休止，由财政预算拨款，再由单位一次性补缴到社保机构，成为退休人员工资的组成部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县志办2022年机关运行经费安排4.80万元，与上年对比，增加0.80万元，主要原因是财政预算标准由上年的每人0.5万元增加到今年的每人0.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县志办资产总额6.31万元，其中，流动资产0.54万元，固定资产5.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.31万元，其中固定资产减少1.21万元，属固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产是0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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