南华县总工会2024年预算公开

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南华县总工会2024年预算公开目录

 

第一部分南华县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

南华县总工会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。县总工会是县委领导下的全县工会领导机关。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施;

2.组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能;

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特别利益;

5.加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作;

6.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作;建立健全劳动关系三方协调制度;组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动;加强对职工技术协会工作的领导和管理;

7.实施对困难职工扶助慰问制度;组织职工疗休养活动;

8.受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作。

9.依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值;依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督。

10.承办县委、县政府和州总工会交办的有关事项。

（二）机构设置情况

按照中共南华县机构编制委员会印发《关于调整南华县总工会机关群团机关使用事业编制的通知》（南编发〔2022〕46号）要求，南华县总工会共设置3个内设机构，包括一部一室一中心，分别是劳动经济和法律维权部、办公室、职工服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年南华县总工会认真贯彻党的二十大及中国工会十八大精神，力争在以下几个方面有新突破。

（一）抓政治理论学习，强化管党治党。坚持党对工会工作的绝对领导，把新时代党的建设总要求落实到党组建设的各方面，把学习宣传贯彻党的二十大精神和中国工会十八大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，教育引导职工群众感党恩、听党话、跟党走。坚持不懈推动全面从严治党向纵深发展，坚持严的主基调不动摇，进一步将党建、党风廉政建设、意识形态等各项工作责任落到实处，努力营造工会系统风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。

（二）抓纪律作风建设，建强干部队伍。持之以恒推进作风建设，锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神，持续巩固“清廉工会”建设成果，深化廉洁教育，让工会干部知敬畏、存戒惧、守底线。加强工会干部教育培训，提高服务职工群众能力，激发工会干部干事创业的热情，用铁的纪律打造忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的工会干部队伍，充分发挥工会的桥梁和纽带作用。

（三）抓主责主业落实，推动服务创新。坚持党建带工建，工建服务党建，抓实惠及职工生活、健康、技能、知识、文体、就业的“六惠”服务。惠生活。聚焦职工最关心、最迫切的生活需求，工会驿站5个，其中建成四星级以上驿站4个、国家级最美工会驿站1个；举办“会暖春芽”爱心托管班1个，开展职工交友联谊活动1场次；扎实开展“四送”活动。惠健康。持续优化职工医疗互助、职工疗休养、职工心理服务等工会品牌项目，实现医疗互助参加人数不少于1万名、职工疗休养不少于100名、女职工“两癌”筛查不少于50名，心理疏导工作适时开展，继续举办职工乐学的瑜伽培训。惠技能。为全县经济社会发展提供技能人才支持，计划开展饮料制作工、、民族刺绣、茶叶加工等8个工种不少于200人次的取证培训。惠知识。打造具有工会特色的职工知识共享平台，加强职工书屋线上线下同步建设，争取建设省级职工书屋1个、州级职工书屋2个。积极争取资金，拟投资1500万元新建工人文化宫。因地制宜，利用职工服务中心开展专家讲座、读书沙龙、微课堂等形式多样的主题阅读活动，为职工提供高效便捷的学习阅读服务。惠文体。倡导各基层工会采取职工群众喜闻乐见的形式开展诵读学习、主题征文、歌咏比赛、书画摄影比赛等活动，支持基层工会以分众式、多样化、常态化形式开展健康向上的职工文体娱乐活动。惠就业。依托职工服务中心就业服务窗口，为职工提供常态化、精准化的就业政策咨询、就业创业指导、贷免扶补等就业服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：参公管理人员编制5名，工勤编制1名，事业编（职工服务中心）1名。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入191.62万元，其中：一般公共预算195.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4.33万元，主要原因是县财政下达职工疗休养专项工作经费减少及各类保险缴费基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入191.62万元，其中:本年收入191.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.62万元（本级财力191.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.33万元，主要原因是县财政下达职工疗休养专项工作经费减少及各类保险缴费基数调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出191.62万元。财政拨款安排支出191.62万元，其中：基本支出186.62万元，与上年对比减少1.33万元，主要原因是人员各类保险缴纳基数调整；项目支出5万元，与上年对比减少3万元，主要原因县财政调整下达职工疗休养专项工作经费额度。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。功能科目分组，主要用于：

1.“2012901行政运行”预算支出133.02万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、商品和服务支出（公务接待费、办公费、会议费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

2.“2012906工会事务”预算支出5万元，主要用于职工疗休养经费支出。

3.“2080501行政单位离退休费”预算支出13.12万元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出16.42万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.“2101101行政单位医疗”预算支出5.21万元，主要用于单位行政在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.“2101102事业单位医疗”预算支出0.56万元，主要用于单位事业在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.“2101103公务员医疗补助”预算支出4.87万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出0.39万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费支出。

9.“2210201住房公积金”预算支出13.03万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，1、基本支出186.62万元，占总支出的97.39%；其中：（1）工资福利支出161.1万元，占基本支出的86.41%，其中：30101基本工资41.84万元；30102津贴补贴45.61万元；30103奖金26.8万元；30107绩效工资5.79万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费16.42万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费5.77万元；30111公务员医疗补助缴费4.86万元；30112其他社会保障缴费0.96万元；30113住房公积金13.03万元。（2）商品和服务支出25.54万元，占基本支出的13.59%。其中：30201办公费1.81万元；30215会议费0.2万元；30217公务接待费0.48万元；30228工会经费2.31万元；30239公务交通补贴7.62万元；30299其他商品和服务支出0.18万元；30302退休费12.94万元。2、项目支出30227委托业务费5万元，占总支出的2.61%。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.31万元，其中：政府采购货物预算0.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年持平。

（一）因公出国（境）费

南华县总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年持平。

（二）公务接待费

南华县总工会2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待48人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

南华县总工会2024年度重点项目1个，年度内组织全县行政事业单位一线职工开展疗休养活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县总工会2024年预算机关运行经费25.54万元，占基本支出的13.69%。其中：30201办公费1.81万元；30215会议费0.2万元；30217公务接待费0.48万元；30228工会经费2.31万元；30239公务交通补贴7.62万元；30299其他商品和服务支出0.18万元；30302退休费12.94万元。与2023年度持平。

（三）国有资产占有使用情况

南华县总工会依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，财务管理自成体系，工会资产属工会所有，不属于国有资产。南华县总工会占用国有资产0万元。

监督索引号53232400171800111