中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开

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中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室

2024年预算公开目录

第一部分中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委办公室关于调整中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室职责机构编制的通知》（南办字〔2019〕28号）文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家、省、州和县关于行政管理体制改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各机关和事业单位的机构编制工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责县、乡镇机关事业单位编制及科级领导职数使用审核报批；负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县、乡机关事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、事业和登记股、信息股、监督检查和政策法规股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.克期完成各项改革工作任务。一是根据中央省州安排部署，按要求克期完成机构改革工作任务。二是持续推进“四个一”改革，推动资源、服务、管理下沉，推动形成高效便民的执法体制机制。三是持续深化重点领域体制机制改革，不断推动相关体制机制调整完善。

2.切实管好用活机构编制资源。全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，处理好严控机构编制与保障事业发展之间的关系，坚决用严控倒逼管理创新和挖潜增效，加大编制资源优化配置力度。同时，用活用好政策，最大限度盘活用好编制资源，在实现机构编制资源“总量管得住、底线守得牢”的同时，不断向“管得好、管得活”转变。

3.扎实做好事业单位法人登记管理和党政群机关统一社会信用代码赋码工作。不断加强事业单位监督管理，进一步规范事业单位登记档案，认真做好年度报告工作，跟踪调查了解事业单位登记事项变动情况、业务工作开展情况。做好党政群机关社会信用代码赋码，实现部门间信息共享利用，形成完整统一的市场主体信用档案，为深化商事制度改革提供配套措施。

4.全面实行机构编制实名制管理。按照省、州要求，按时完成实名制数据台账更新，及时报送月报、季报、年报。同时高度重视安全保密工作，在县保密、机要部门的指导和支持下，积极做好网络设备和软件系统的安全防护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入148.14万元，其中：一般公共预算148.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加16.58万元，主要原因是2024年部门预算在职人员比2023年增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入148.14万元，其中:本年收入148.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加16.58万元，主要原因是2024年部门预算在职人员比2023年增加1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出148.14万元。财政拨款安排支出148.14万元，其中：基本支出139.14万元，与上年对比增加16.58万元，主要原因是2024年部门预算在职人员比2023年增加1人；项目支出9万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。2013201行政运行108.63万元，主要用于机关行政人员经费支出及保障机关的基本正常运转；2013202一般行政管理事务9万元，主要用于保障各项改革工作正常开展、实名制系统正常运行等；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.79万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；2101101行政单位医疗4.42万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险单位部分缴费支出；2101103公务员医疗补助2.60万元，主要用于单位公务员医疗补助单位部分缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于单位职工大病保险单位部分缴费支出；2210201住房公积金10.49万元，主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：基本支出139.14万元，其中：30101基本工资29.88万元、30102津贴补贴41.51万元、30103奖金24.85万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费12.79万元、30110职工基本医疗保险缴费4.42万元、30111公务员医疗补助缴费2.60万元、30112其他社会保障缴费1.71万元、30113住房公积金10.49万元、30201办公费0.56万元、30206电费0.20万元，30207邮电费0.13万元、30211差旅费0.70万元、30217公务接待费0.50万元、30228工会经费1.60万元、30239其他交通费用7.2万元；项目支出9万元，其中：30201办公费1.45万元、30207邮电费0.65万元、30211差旅费1.60万元、30213维修（护）费1.06万元、30215会议费0.20万元、30217公务接待费0.50万元、30226劳务费2.4万元、30239其他交通费0.32万元、31002办公设备购置0.82万元。

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为11次，共计接待105人次。

与上年相比，减少1万元，减少原因主要是树牢“过紧日子”的思想，厉行节约，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门预算项目支出3个，预算项目资金9万元。项目预算绩效目标情况分别是：

（一）项目名称：机构编制实名制管理保密性工作经费

绩效目标：中央编办发〔2013〕67号《中央编办关于加快推进地方机构编制实名制网络管理系统建设的通知》要求，各级编办要在推进机构编制实名制系统建设的同时高度重视安全保密工作，积极做好网络设备和接入系统的安全防护，加强对系统建设和运行维护人员的保密审查。

（二）项目名称：机构改革工作经费

绩效目标：根据中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》要求，中央层面的改革任务力争在2023年年底前完成，地方层面的改革任务力争在2024年年底前完成；根据《云南省事业单位机构编制管理办法（试行）》要求，坚持改革创新导向，深入推进事业单位改革；中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发《楚雄州扩大基层整合审批服务执法力量改革促进基层治理能力提升工作方案》的通知（楚办字〔2023〕10号）要求，在南华县龙川镇、雨露乡推进基层整合审批服务执法力量改革试点的基础上，选取沙桥镇、红土坡镇作为重点改革乡镇，其余乡镇全面推开；《中共楚雄州委机构编制委员会办公室关于同意部分县市开展体制机制改革试点的通知》（楚编办通〔2022〕16号），同意南华县开展城市管理综合行政执法体制机制改革试点等工作安排，逐步推进各项改革工作。开展相关工作产生的会议费、培训费、公务接待费、差旅费、购买设备和办公耗材等，同时做好迎接省州机构编制部门督查调研等工作。

（三）项目名称：机关事业单位统一社会信用代码证书年检工作经费

绩效目标：《中共楚雄州委机构编制办公室关于做好事业单位法人证书征订工作的通知》（楚编办〔2013〕52号）《中共楚雄州委机构编制办公室关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》（楚编办发〔2016〕6号），购买机关、群团统一社会信用代码赋码工作办公耗材、专用材料以及办公设备等做好事业单位登记管理和机关统一社会信用代码赋码工作，实现部门间信息共享利用，形成完整统一的市场主体信用档案，为深化商事制度改革提供配套措施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排4.8万元，与上年对比增加0.6万元，主要原因是2024年部门预算在职人员比2023年增加1人，日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室资产总额3.12万元，其中，流动资产0.32万元，固定资产2.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.5万元，其中固定资产减少0.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400122500111