南华县残疾人联合会2023年度部门决算

监督索引号53232400376201000

南华县残疾人联合会2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县残疾人联合会履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。根据《中共南华县委办公室关于印发南华县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（南办字〔2020〕47号）规定，本部门主要职责是：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.成功创建1家全国首批“美丽工坊”。2023年9月13日中国残联办公厅、全国妇联办公厅正式发文，将南华县七彩彝州工艺品刺绣加工厂认定为全国首批“美丽工坊”（全国55家、云南省仅2家）。

2.成功创建云南省唯二、楚雄州首个省级残疾人就业创业一级示范基地。州县残联认真谋划，对标对表，认真遴选目标企业，积极组织上报项目申报材料，推荐南华七彩彝州刺绣加工厂申报创建云南省一级残疾人就业创业示范基地。2023年4月25日省残联发文下达了省级一级残疾人就业创业示范基地补助资金1000000元和认定命名文件。

3.开展集中残疾评定服务温暖人心。为解决残疾人办理残疾人需到县级以上指定医院进行残疾评定的困难，县残联抽派人员、残疾评定专家医生组成工作组，于4月中旬至5月上旬，深入各乡镇集中开展残疾评定工作，共为全县536名残疾人进行残疾类别、等级评定，“零距离”服务残疾人，打通残疾人证服务办理“最后一公里”，深化“三减三提升”优化服务落地见效，着力提升服务残疾人工作水平，为残疾人服务“升温”，为残疾人幸福“加码”，切实把便民、惠民、利民服务落到实处。

4.开展春节走访慰问。春节期间，全县共走访困难残疾人家庭65户，残疾人就业创业示范带头人2人，自强不息残疾人代表2人，发放慰问金34500元。

5.举办残疾人技术（技能）培训。积极协调有关乡镇配合，委托职业培训机构分别在五街镇六皮郎村委会、一街乡田房村委会、雨露乡和县城举办了四期农村困难残疾人实用技术和彝族刺绣技能培训班，培训学员102人。进一步增强残疾人就业创业和致富本领，切实提高残疾人种植养殖技术和刺绣技能，巩固了残疾人脱贫攻坚成果。

6.组织开展全国助残日活动。5月21日（助残日当天），县政府残工委在县城龙泉广场举行南华县第三十三次全国助残日系列活动启动仪式，副县长张舫瑞出席启动仪式，并向10名重度残疾人发放价值15000元轮椅10辆，爱心企业向县残联捐赠了价值4800元的不锈钢锅60套。县政府残工委成员单位通过悬挂横幅标语，发放残疾人保障、残疾预防、残疾康复知识宣传册等宣传资料2600多份，相关医院共为608名群众检查眼疾病，测量血压112人。

7.严格审核残疾人“两项补贴”和办理残疾人证。共审核残疾人“两项补贴”42371人次，补贴资金3478000余元，其中困难残疾人生活补贴12430次，资金1119000余元；残疾人护理补贴29941人次，资金2359600余元；办理残疾人证743张，其中办理残疾人证新办532人，变更182人，其他29人。

8积极组织实施残疾人民生项目实事。积极争取省州资金330000元，帮助55户重度残疾人实施家庭无障碍改造；投入资金227500元，完成残疾人基本康复服务613例；投入资金403300元，完成残疾儿童康复救助22例；投入资金360000元，对240名智力、精神和重度残疾人实施“阳光家园计划”居家托养服务；争取残疾人就业创业资金120000元，扶持残疾人就业创业示范户12户；申报培育云南省2023年助残就业“十百千万工程”省级残疾人就业创业领军人才1人，扶持资金50000元；争取助学补助162500元，救助220名在校残疾学生和困难残疾人子女。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复群工股、宣教就业股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入南华县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县残疾人联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县残疾人联合会2023年度收入合计5761047.68元。其中：财政拨款收入5186047.68元，占总收入的90.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入575000元，占总收入的9.98%。与上年相比，收入合计增加1866288.71元，增长47.92%。其中：财政拨款收入增加1427198.71元，增长37.96%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加439090元，增长323.07%。主要原因，一是成功创建云南省唯二、楚雄州首个省级残疾人就业创业一级示范基地，下达了省级一级残疾人就业创业示范基地补助资金1000000元。二是向上争取项目资金成效突出。县残联通过加强向上争取汇报和协调，共向上争取项目资金3139700元，比2022年争取完成资金1564000元，增长100.75%。

二、支出决算情况说明

南华县残疾人联合会2023年度支出合计5779006.24元。其中：基本支出1816347.68元，占总支出的31.43％；项目支出3962658.56元，占总支出的68.57％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1889911.84元，增长48.59%。其中：基本支出增加155398.71元，增长9.36%；项目支出增加1734513.13元，增长77.85%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是，一是成功创建云南省唯二、楚雄州首个省级残疾人就业创业一级示范基地，下达了省级一级残疾人就业创业示范基地补助资金1000000元。二是向上争取项目资金成效突出。县残联通过加强向上争取汇报和协调，共向上争取项目资金3139700元，比2022年争取完成资金1564000元增长了100.75%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县残疾人联合会机关机构正常运转的日常支出1816347.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1684797.68元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131550元，占基本支出的7.24％。主要原因是，2023年1月有退休职工1人，增加了职业年金缴费支出70751.24元。2023年行政事业单位养老支出增加155398.71元，增加9.34%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县残疾人联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3962658.56元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：具体项目开支及开展工作情况：其他科学技术支出20000元、一般行政管理事务支出381958.56元、残疾人康复359000元、残疾人就业1945000元、社会发展200000元、用于残疾人事业的彩票公益金支出1056700元。主要用于：残疾儿童康复救助22名支出360000元；省级残疾人就业创业一级示范基地1个1000000元；阳光家园计划240户，360000元；残疾人基本康复服务613例321500元；重度困难残疾人家庭无障碍改造55户，330000元；残疾学生及残疾人家庭子女补助220名162500元；农村贫困残疾人实用技术培训77人105000元；残疾人职业技能培训项目25人，130000元；残疾人就业创业示范户12户，120000元。一是成功创建1家全国首批“美丽工坊”；二是开展集中残疾评定服务温暖人心，深入各乡镇集中开展残疾评定工作，共为全县536名残疾人进行残疾类别、等级评定。项目支出与上年相比增加1734513.13元，主要原因：一是成功创建云南省唯二、楚雄州首个省级残疾人就业创业一级示范基地，下达了省级一级残疾人就业创业示范基地补助资金1000000元。二是向上争取项目资金成效突出。县残联通过加强向上争取汇报和协调，共向上争取项目资金3139700元，比2022年争取完成资金1564000元增长了100.75%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出4149347.68元，占本年支出合计的71.8%。与上年相比增加977098.71元，增长30.8%。主要原因是基本支出和项目支出的增加，致使本年支出的增加。一是基本支出增加163498.71元，增9.89%；二是项目支出增加813600元，增长53.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于残疾人事业发展工作经费办公费、差旅费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出3910683.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.7%；主要用于：单位基本支出及发展残疾人事业相关的支出。其中：行政事业单位养老支出289294.72元，占社会保障和就业（类）支出的7.39%；行政运行支出1308389元，占社会保障和就业（类）支出的33.46%；一般行政管理事务支出9000元，占社会保障和就业（类）支出的0.23%；残疾人康复支出359000元，占社会保障和就业（类）支出的9.18%；残疾人就业支出1945000元，占社会保障和就业（类）支出的49.74%。

 9.卫生健康（类）支出96925.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%，主要用于单位职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出121738元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%，主要用于单位职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20800元，决算为20800元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13800元，决算为13800元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.35%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为7000元，决算为7000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.65%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算7000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20800元，支出决算为20800元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13800元，决算为13800元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为7000元，决算为7000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9337元，增长81.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5800元，增长72.5%；公务接待费支出决算增加3537元，增长102%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：主动汇报对接和邀请省州残联领导到南华县检查指导残疾人事业发展工作，争取省州残联重视和关心支持，充分挖掘资源大力创建全国“美丽工坊”、省级一级残疾人创业就业示范基地、省级残疾人就业创业领军人才等项目，积极争取省州2023年各类残疾人事业发展补助资金。由于争取各类残疾人事业发展补助项目和资金的大幅增加，上级到南华县残联来调研走访、指导帮助、检查督促项目组织实施和资金管理使用等工作的次数和时间相应增加，同时去年“三公”经费基数总额较小，故今年预算“三公”经费与去年相比有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于在维护残疾人合法权益、开展各项业务和活动、直接为残疾人服务、承担政府委托的部分行政职能、发展和管理残疾人事业中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于在维护残疾人合法权益、开展各项业务和活动、直接为残疾人服务中，所发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县残疾人联合会2023年机关运行经费支出131550元，比上年减少213元，下降0.16%，主要原因是加强管理，减少机关运行费用。部门机关运行经费主要用于单位运行中的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县残疾人联合会资产总额1136115.14元，其中，流动资产31056.14元，固定资产1105059元（净值218502.86），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20227.31元，其中固定资产增加1200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况2023年度，部门政府采购支出总额17550元，其中：政府采购货物支出4400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13150元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

2023年度部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15-3）。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年其他收入资金575000元具体构成情况：一是“七彩彝绣美丽工坊”提升改造经费500000元；二是春节走访慰问残疾人经费25000元；三是残疾人事业发展工作经费50000元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53232400376201111