南华县科学技术协会2023年度部门决算

监督索引号53232400273101000

 南华县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共南华县委办公室关于印发《南华县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（南办字〔2019〕61号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。（二）管理全县自然科学学会（协会），组织所属学会（协会）有序承接政府职能，指导乡镇科协的业务工作。（三）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。（四）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。（五）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。（六）组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科普活动场馆建设。（七）抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。（八）抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。（九）履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。（十）完成县委、县人民政府和州科协交办的有关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县科协领导班子在县委、县人民政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、习近平总书记考察云南重要讲话和省州县党委全会精神，认真贯彻落实党中央各项决策部署和省、州、县党委工作安排，着力加强思想政治建设、党风廉政建设和作风建设、平安建设，充分发挥领导核心作用，奋力开创全县科协工作新局面。着力抓好以下九个方面的工作：

一是加强党的政治建设，不断提高党员干部的思想政治素质。

二是加强党的组织建设，扎实抓好基层党建各项工作。

三是加强党的制度建设，推进全面从严治党向纵深发展。

四是加强党的作风建设，锤炼过硬工作作风。

五是坚持党群共建，切实加强科协系统思想政治引领。

六是多措并举，提高公民科学素质。

七是整合资源，服务经济社会发展。

八是完善机制，推进农村专业技术协会改革创新发展。

九是用心服务，紧密联系广大科技工作者。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、科普股、协（学）会股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：南华县科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县科学技术协会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县科学技术协会2023年度收入合计1901036.29元。其中：财政拨款收入1650175.39元，占总收入的86.80%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入250860.9元，占总收入的13.20%。与上年相比，收入合计减少973463.03元，下降33.87%。其中：财政拨款收入减少1148323.93元，下降41.03%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加174860.90元，增长230.08%。主要原因是2023年度人员编制减少，人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

南华县科学技术协会2023年度支出合计1840303.92元。其中：基本支出1274064.01元，占总支出的69.23％；项目支出566239.91元，占总支出的30.77％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1035790.98元，下降36.01%。其中：基本支出减少199435.31元，下降13.53%；项目支出减少836355.67元，下降59.63%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是人员变动，基本支出有所减少；实施的省州科普项目减少，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障科协机关正常运转的日常支出1274064.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1184289.23元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费89774.78元，占基本支出的7.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障科协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出566239.91元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况主要用于开展科学技术普及和省州科普项目实施工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出1744518.60元，占本年支出合计的94.80%。与上年相比减少1056780.90元，下降37.72%，主要原因是人员变动，基本支出有所减少；实施的省州科普项目减少，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出1362307.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.09%。主要用于科普工作、行政运行等支出；

2.社会保障和就业支出220240.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%。主要用于职工养老保险支出；

3.卫生健康支出75731.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于职工医疗保险支出；

4.住房保障支出86240元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000元，决算为11948元，完成年初预算的99.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1000元，决算为1000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.37%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为11000元，决算为10948元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.63%，完成年初预算的99.53%，具体是国内接待费支出决算10948元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000元，支出决算为11948元，完成年初预算的99.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1000元，决算为1000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为11000元，决算为10948元，完成年初预算的99.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4693元，增长64.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1000元，增长100%；公务接待费支出决算增加3693元，增长50.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传大篷车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科普项目相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县科学技术协会2023年机关运行经费支出89774.78元，比上年减少32471.22元，下降26.56%，主要原因是2023年内人员变动，经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务接待费、人员交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县科学技术协会资产总额343086.17元，其中，流动资产207329.36元，固定资产135756.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少927644.08元，其中固定资产减少758640.29元，减少部分为上年填列的是资产原值，今年按资产净值填报。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额10160元，其中：政府采购货物支出6216.77元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3943.23元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国（境）经费包括公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

监督索引号53232400273101111