中国共产党南华县委员会党校2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党南华县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.按照县委和县人民政府及相关部门的培训规划和年度培训计划，培训全县各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、各类人才、基层干部、党员，举办、承办各类培训班。

2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，及时反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议。

4.开展同县内外有关机构和组织的合作与交流。

5.参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

6.完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委的正确领导下，县委党校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻执行《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持党校姓党、质量立校、从严治校，围绕全县工作大局及干部教育培训任务，努力发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，不断推动党校工作质量和水平，各项工作取得了好的成效。

1.加强政治理论学习。2023年，我校深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神。深刻领悟总书记首次提出的“为党育才、为党献策”的党校初心；进一步增强贯彻执行中国共产党党校（行政学院）工作条例》的政治自觉，以《条例》为基本遵循，不断规范办学活动，着力提高党校工作科学化、制度化、规范化水平。坚持围绕中心、服务大局的政治站位，把讲授习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学的头等大事，在全面学习、全面把握、全面贯彻上下功夫，提高了政治站位，提振了党校工作队伍精气神。

2.强化职责定位，教育培训工作有序推进。2023年，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育培训的中心内容。以科级领导干部、村（社区）基层干部为重点，分类组织开展党的二十大精神学习培训。配合县委组织部举办南华县领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班1期、南华县领导干部专题研讨班2期、南华县村（社区）党组织书记示范培训班1期；举办了为期5天的全国村党组织书记和村委会主任视频培训班南华分课堂，实现乡科级领导干部、村（社区）党组织书记培训“两个全覆盖”，推动党的创新理论和党的二十大精神落实落地。根据县委干教委印发《南华县2023年干部教育培训工作要点》及重点班次计划，今年以来举办各类培训班23期，培训2981人次；教师下沉基层授课（宣讲）123场次，培训11957人次，较好发挥了党校干部教育培训主渠道、主阵地作用。通过培训，进一步筑牢广大党员干部的政治忠诚，不断增强政策能力、理论水平、党性修养。

3.强化基础支撑，教学科研工作稳步发展。围绕中心工作，制定了《县委党校2023年专题调研计划》，今年以来共开展教研活动5次，专题调研2次，深入基层挂包联系点调研6批次，共形成调研报告4篇；一批科研文章被学习强国、人民论坛网、云南网以及《楚雄日报》等报刊采用42篇，发挥了一定咨询作用。以课题立项为抓手，努力提高党校教师的学术水平、专业水平和研究能力。申报的《云南党媒面向南亚东南亚国际传播能力建设研究》被列入2023年度全省党校（行政院校）系统课题立项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、教务室、行政室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党南华县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，为中国共产党南华县委员会党校（全额拨款公益一类事业单位）。纳入中国共产党南华县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党南华县委员会党校2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：

一、我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会党校2023年度收入合计2794393.05元。其中：财政拨款收入2761463.81元，占总收入的98.82%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入32929.24元，占总收入的1.18%。与上年相比，收入合计增加162390.92元，增长6.17%。其中：财政拨款收入增加278500.63元，增长11.22%；其他收入减少116109.71元，下降77.91%。主要原因是我校2023年7月退休1人，8月辞职1人，9月份新招录事业人员1人，所以财政拨款预算收入相应增加；2023年干部教育培训、轮训、宣讲等各项工作较上年减少，所以其他收入相应减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委员会党校2023年度支出合计2804398.05元。其中：基本支出2761463.81元，占总支出的98.47％；项目支出42934.24元，占总支出的1.53％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加145317.82元，增长5.46%。其中：基本支出增加209750.63元，增长8.22%；项目支出减少64432.81元，下降60.01%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因我校2023年7月退休1人，8月辞职1人，9月份新招录事业人员1人，所以财政拨款预算支出相应增加；2023年干部教育培训、轮训、宣讲等各项工作较上年减少，所以其他支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党南华县委员会党校正常运转的日常支出2761463.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2671335.72元，占基本支出的96.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90128.09元，占基本支出的3.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党南华县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42934.24元，基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况如下：县委组织部拨入全国村党组织书记和村委会主任视频培训班培训经费19000.00元；南财教[2023]46号存量资金拨款收入9995.00元；南财预[2023]245号拨入党校工作经费10005.00元；人社局拨入公益人员社保补贴3934.24元。项目支出与上年相比减少64432.81元，下降60.01%；主要原因是本年干部教育培训、轮训、宣讲等各项工作较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出2777468.81元,占本年支出合计的98.83%。与上年相比增加308505.63元，增长12.53%。主要原因是2023年新招录事业人员1人，退休1人，所以财政拨款预算支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元；

2.外交（类）支出0.00元；

3.国防（类）支出0.00元；

4.公共安全（类）支出0.00元；

5.教育（类）支出1865731.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.32%。主要用于开展党员干部教育培训、轮训、宣讲等各项工作及党校工作正常运转的开支；

6.科学技术（类）支出10005.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于党校工作正常运转的开支；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元；

8.社会保障和就业（类）支出541593.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.54%，主要用于养老保险及职业年金等的支出；

9.卫生健康（类）支出176367.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%，主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元；

12.农林水（类）支出0.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元；

14.资源勘探工业信息（类）支出0.00元；

15.商业服务业（类）支出0.00元；

16.金融（类）支出0.00元；

17.援助其他地区（类）支出0.00元；

18.自然资源海洋气象（类）支出0.00元；

19.住房保障（类）支出177770.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%，主要用于单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备支出0.00元；

21.国有资本经营预算支出0.00元；

22.灾害防治及应急管理支出0.00元；

23.其他支出0.00元；

24.债务还本支出0.00元；

25.债务付息支出0.00元；

26.抗疫特别国债安排支出0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5800.00元，决算为5721.00元，完成年初预算的98.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5800.00元，决算为5721.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的98.64%，具体是国内接待费支出决算5700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比减少的原因是我单位严格厉行节约，严格控制三公经费支出。

其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5800.00元，支出决算为5721.00元，完成年初预算的98.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5800.00元，决算为5721.00元，完成年初预算的98.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比减少的原因是我单位严格厉行节约，严格控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少179.00元，下降3.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变化；公务接待费支出决算减少179.00元，下降3.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比减少的主要原因是我单位严格厉行节约，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。其中，公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党南华县委员会党校开展干部教育相关工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会党校2023年机关运行经费支出87728.09元，比上年减少3160.43元，下降3.48%,减少的主要原因是办公费、电费、劳务费、培训费、公务接待、其他交通费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支87728.09元（其中：办公费11595.59元，邮电费861.50元，差旅费3960.00元，培训费3770.00元，公务接待费5721.00元，工会经费27220.00元，劳务费6000.00元，其他交通费用27000.00元，其他商品和服务支出1600.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党南华县委员会党校资产总额9288972.82元，其中，流动资产18968.48元，固定资产9270004.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43210.50元，其中固定资产减少412561.64元。原因是2023年9月无形资产累计摊销值等于无形资产原值，无形资产净值为0.00元，所以资产减少。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，中国共产党南华县委员会党校政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13——附表15）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

（五）支出增长率：衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。