第一部分 马街镇概况
一、主要职能
马街镇作为处于我国政府体系的最低层次的基层政府,直接面向社会基层,具体负责贯彻 落实党和国家的各项方针政策，负责本乡镇的社会管理，经济发展工作，具体是：
1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
2.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中···1 的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。
3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、部门基本情况
马街镇是南华县最边远的一个乡镇，镇政府所在地距离县城175.17公里，全镇下辖13个村委会134个村民小组，总人口18168人，纳入2016年部门决算编报的单位共11个（二级预算单位），分别是：镇党委、镇人大、镇人民政府（含各村委会、村民小组）、社团（工青、妇）、农推中心（含兽医站）、林业站、水管站、社会保障服务中心、财政所、广播文化服务中心 、国土与村镇规划建设服务中心。其中社团有编无人，行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。在职在编财政全供养实有人数 72人（行政 29人，参公4人，事业43人，工勤0人）；离退休人员 10人（离休0人，退休10人）；财政补助支出各类临时人员524人（村三职人员39人，遗属人员11人，村几大员39人，村小组长、副组长268人，村党支部书记38人、村居民小组党组织负责人90人和村级财务监督委员会主任、委员等兼职人员39人），在编实有车辆4辆（防火专用车2辆）。
第二部分 马街镇人民政府2016年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马街镇2016年度收入合计2295.29万元。其中：财政拨款收入2295.29万元，占总收入的100%；上级补助收入2295.29万元，占总收入的100%；其中政府性基金预算财政拨款30万元，占总收入的1.26%，；属于纯财政收入乡镇，实际为以支定收，无其他收入。与上年对比马街镇2016年度收入2295.29万元，比2015年1073.76增加1221.53万元，增长113.76%主要原因脱贫攻坚项目安排资金增加。
二、支出决算情况说明
马街镇2016年度支出合计1281.07万元。其中：基本支出942.86万元，占总支出的73.6％；项目支出338.2万元，占总支出的26.4％；无上缴上级支出、经营支出、和对附属单位补助支出。与上年对比2016年比2015年支出增加284.69万元,主要原因是项目支出增加。项目资金结转下年支出1091.6万元，其中财政拨款项目结转1061.6万元，基金项目资金结转30万元。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障马街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出942.86万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出880.4万元；与上年支出591.27万元对比增加289.13万元,增长48.9%，增长原因主要是财政供养人员增加和人员工资正常增长所致，公用经费支出包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费62.44万元。比上年的82.96万元 20.52万元，减少24.73%，减少原因主要是认真落实厉行节约，压缩公用经费支出的结果。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障马街镇政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出338.2万元。与上年155.91万元对比增加182.29万元,主要原因是上年结转项目资金在2016年列支77.38万元和本年度项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马街镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1281.07万元,占本年支出合计的100%。与上年996.38万元对比增加284.69,主要原因是主要原因是上年结转项目资金在2016年列支77.38万元和本年度项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出280.26万元，主要用于基本支出276.09万元，项目支出112.11万元；基本支出主要用于人员工资和日常公用经费支出，其中工资福利支出276.09万元，对个人和家庭（遗属补助、临时工工资）的补助支出117.58万元、商品和服务等办公经费支出41.75万元；项目支出116.02万元；
(1)人大事务支出36.99万元，其中：行政运行32.59万元，代表活动经4.4万元。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出259.86万元，其中：基本支出155.85万元，项目支出104.01万元，（包括2015年结转项目政府办公楼维修支出40万元）。
（3）财政事务支出32.85万元，其中：工资福利支出32.05万元，公用经费支出0.8万元。主要用于人员基本工资及办公经费支出。
（4）纪检监察事务支出14.48万元，主要用于人员基本工资及办公经费支出。
（5）群众团体事务支出5.34万元，主要用于人员基本工资及办公经费支出。
（6）党委办公厅（室）及相关机构事务支出42.14万元，其中基本支出38.94万元，主要用于人员基本工资及办公经费支出。项目支出3.2万元。
（7）文化体育与传媒支出16.57万元，其中：人员经费支出16.17，公用经费支出0.4万元。
2.公共安全支出2.58万元，主要用于社会治安综合治理和治保调解工作支出。
3.文化体育与传媒支出16.57万元，主要用于基本人员工资和办公经费支出。
4.社会保障和就业支出134.82万元，基本支出132.71万元其中：（人力资源和社会保障支出42.64万元，财政对工伤保险基金的补助1.96万元，行政离退休金88.11万元；事业单位离退休金22.47万元；未归口管理的行政单位离退休支出54.4万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.24万元）。项目支出（民政事务管理）2.11万元。
5.医疗卫生与计划生育支出53.41万元，主要用于医疗保障、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、计划生育事务支出。
6.城乡社区支出14.3万元，主要用于人员基本工资及办公经费支出。
7.农林水支出626.3万元，其中：基本支出404.9万元，项目支出221.4万元；（1）主要用于农业支出170.37万元属于人员工资和办公经费支出。（2）用于林业支出37.6万元，属于人员经费和公用经费支出；（3）水利支出53.3万元，基中：人员工资和办公经费支出33.3万元，水资源费安排支出20万元；（4）扶贫支出192.4万元其中：农村基础设施建设142.4万元，其他扶贫支出50万元；④农业综合改革支出163.63万元，用于对村民委员会和村党支部补助支出。（5）其他农林水支出9万元。
8.住房保障支出40.71万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
马街镇2016年财政拨款“三公”经费决算总额16万元，其中公务用车运行维护费支出6.4万元，公务接待费支出9.6万元，无因公出国（境）费和公务用车购置费用支出。
（二）2016年“三公”经费决算数比2015年决算数15万元增加1万元，增长6%，增减变化不大，情况正常。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费6.4万元，无车辆购置支出，全部用于车辆运行维护（公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费）开支，支出数与2015年相比增加0.4万元。
2.2016年马街镇共执行国内公务接待192批次，1921人次，接待费用开支9.6万元，无外事接待开支情况，接待费用支出比上年增加0.6万元。主要用于接待上级相关部门和下级村组工作人员产生的费用。
滇公网安备53232402000313号 
