南华县公安局2019年部门预算公开目录

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南华县公安局2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设警务指挥系统、警务信息系统及综合应用平台、监督和保障本级公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守各项纪律。

2、负责公安队伍思想、组织、作风和公安文化建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县委组织部开展本级公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责公安宣传及公务员（人民警察）的人事、教育、培训、奖惩、录用等工作。

3、负责警用装备、物资及经费保障机制建设、管理和组织实施。

4、依法承担刑罚执行职责；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理南华县看守所、行政拘留所；负责被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，监督、考察被宣告缓刑、假释的罪犯。

5、负责管理国籍和入境出境事务及外国人在南华县境内居留、旅行的有关事务。

6、负责组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件。

7、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和提出对策；负责查处反邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8、依法查处危害社会秩序的行为，维护社会治安秩序，组织、侦查、处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；按照规定审批和管理各种集会、游行、示威活动。

9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

10、依法行使刑事侦查权，组织、查处危害社会治安秩序行为和侦查刑事案件；指导国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

11、负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

12、负责侦查走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传、教育工作。

13、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

14、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理。

15、组织、实施消防工作，实施消防监督。

16、负责指导武警内卫部队执行公安工作任务。

17、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位由1个行政单位、16个内设机构、11个派出机构组成。其中：内设16个机构：指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、特警大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、法制大队、网安大队、反恐大队、 政工监督室、纪检监察室、警务保障室、南华县看守所、南华县拘留所、交通警察大队。下设10个派出机构：龙川派出所、沙桥派出所、雨露派出所、五街派出所、一街派出所、罗武庄派出所、红土坡派出所、五顶山派出所、马街派出所、兔街派出所。

（三）重点工作概述

根据《中华人民共和国人民警察法》的规定，南华县公安局肩负的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。南华县公安局忠诚践行习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心的发展思想，以维护社会稳定为第一责任，围绕“发案少、秩序好、人民群众满意”为目标，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感，确保全县政治稳定和社会治安持续稳定，

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截至2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制180人，其中：行政编制 178人，事业编制2人。在职实有163人，其中： 财政全供养 163人，财政部分供养165人，非财政供养0人。

离退休人员 55人，其中： 离休1人，退休 54人。

车辆编制32辆，实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 42147076.21元，其中：一般公共预算42147076.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入42147076.21元，其中:本年收入42147076.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42147076.21元（本级财力42147076.21元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出42147076.21元。本级财力安排支出42147076.21元，其中，基本支出42147076.21元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

根据《南华县财政局关于公安局2019年部门预算批复的通知》（南财预[2019]1号），南华县公安局2019年部门预算总收入为财政拨款42147076.21元，按支出功能分类，收入支出列“公共安全－公安”支出34924267.48元、社会保障和就业支出3254641.32元、医疗卫生与计划生育2170670.41元、住房保障支出1797497元。

1、基本支出情况

2019年用于保障南华县公安局正常运转的日常支出34924267.48元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出、综合绩效考核奖、年终奖、交通补贴、乡镇工作津贴、离休人员工资、五类保险、住房公积金支出及办公费、印刷费、水电费、接待费等日常公用经费开支。

2、功能科目分组和使用情况：

2019年部门预算中，我局功能科目分组情况：2040201行政运行:31655957.48元，一般行政管理事务2008310.00元、其他公安支出1260000.00元，2080504未归口管理的行政单位离退休125592.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2995828.80元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出58324.80元，2082702财政对工伤保险基金的补助74895.72元，2101101行政单位疗1441432.96元，2101103公务员医疗补助729237.45元，210201住房公积1797497.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年部门预算中，我局经济科目分组情况。基本支出42147076.21元，其中30101基本工资:5380560.00元，30102津贴补贴:19820217.48元，30103奖金:448380.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:2995828.80，30109职业年金缴费58324.80元，30110职工基本医疗保险缴:1348122.96元、30111公务员医疗补助费:729237.45元,3011201工伤保险:74895.72元，3011299其他社会保障缴费:262860.00元，30113住房公积金:1797497.00元，30202印刷费:60000.00元; 30204手续费:1800.00元，30205水费:70000.00元，30206：电费200000.00元，30209物业管理费40000.00元，30217公务接待费:70000.00元，30226劳务费:5768760.00元，30228工会费:341683.44元，3023901公务交通补贴1477800.00元，30299其他商品和服务支出70516.56元，30301离休费125592.00元，30305生活补助:555000.00元，31013公务用车购置450000.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金450000元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算520000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费70000.00元，公务用车购置及运行费450000.00元（其中：公务用车购置费450000.00元，公务用车运行费0元）。。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增加车辆购置450000.00元，2019年接待费预算70000元，与去年比接待费下降2000元，严格按中央八项规定执行逐年减少公务接待，增加车辆购置450000.00元，因执法执勤车辆老化，为了保障执勤公务活动的开展，购置3辆特种车辆，因县级财政资金有限车辆运行维护费未预算。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

1、根据财政规范津补贴、工资改革的相关要求，涉及人员工资改革性调整，增加调整部分人员经费。

2、根据财政安排，按照保运转的要求，机关行政运行经费调整，增加了部分公用经费。

3、根据财政安排，按照保运转的要求，民警加班补助增加。

4、2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

九、省对下专项转移支付情况

(一）我单位年初无此项预算，不涉及这类资金

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、一般公共服务行政运行用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排

2019年财政批复我单位行政运行预算经费1304000.00元，其中: 30202印刷费:60000.00元; 30204手续费:1800.00元，30205水费:70000.00元，30206：电费200000.00元，30209物业管理费40000.00元，30217公务接待费:70000.00元， 30228工会费:341683.44元，30299其他商品和服务支出70516.56元，31013公务用车购置450000.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

科学合理地编制部门预算，预算结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每名民警对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

通过预算增强南华县公安局支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公安服务质量和财政资金使用效益。

南华县公安局

2019年3月18日

监督索引号53232400131200111