南华县疾病预防控制中心2018年度部门决算

南华县疾病预防控制中心2018年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要承担全县免疫规划的组织管理，急慢性传染病、地方病、艾滋病、结核病、麻风病、慢性病的监测与防治，突发公共卫生事件应急处置，五大卫生监测、卫生检验等工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年通过全县上下的共同努力，南华县的疾病预防控制工作取得了显著成效。

1.县委县政府，卫计局高度重视全县的疾病预防控制工作，主要表现在：选配县疾控中心书记，加强班子建设；5月份高规格召开全县疾病预防控制工作会，分管副县长亲临现场指导安排全县的疾病预防控制工作；在财政极度困难的情况下帮助解决从业人员体检费用15.98万元，确保从业人员体检持续健康开展；协调解决公益性岗位1个，增加驾驶员1名，保障了全县冷链的安全有效运转，从资金、人员给予大力支持。

2.硬件建设得到全面提升，计划总投资640万元的县疾控中心综合办公楼建设主体工程全面完工，全面改善县疾控中心的办公条件。

3.严格管理干部，建立完善相关制度，如：《南华县疾病预防控制中心惩处考核（试行）办法》、《南华县疾病预防控制中心行政班、应急值班和门诊班三班合一的值班制度》、《每周工作一安排、一督查和一通报工作制度》、《外出学习学习心得体会交流》、《南华县疾控中心定责到人改革实施方案》和《南华县疾病预防控制中心规范差旅费报销相关规定》，单位职工的遵章守纪意识明显增强，精神面貌有了新的改变，单位管理更加规范。

 4.高度重视科研工作，《南华县第二轮全国艾滋病综合防治措施应用与推广》获县级科学技术进步二等奖，确定11个科研课题，并形成论文上报州预防医学会11篇；坚持走出去和原地培训学习相结合，外出培训56人次，在人少事多的情况下，外派1人到上海进修检验相关业务技术，全力提升干部的业务素质。

5.实行定责到人改革试点，进一步增强了干部职工干事的责任感和主动性。

6.积极主动开展学生肺结核筛查。制定下发了《南华县新生入学体检方案》，主动开展学生肺结核筛查，2018学年县疾控中心及罗武庄卫生院组织开展了新生入学结核病筛查工作，全县共计筛查师生2782人，未发现肺结核患者。

7.艾滋病性病丙肝综合防治成果显著。2018年9月中旬通过省州专家的现场考核，我县艾滋病性病丙肝综合防治工作获好评。主要成果是：一是依托社会组织打包服务，男男性行为人群干预得到巩固和拓展。二是在完成常规任务基础上，扩大农民工监测覆盖面。三是加强性病丙肝的现场指导，确保医防结合的模式得到提升。四是积极争取项目支持，加强部门合作。完善老年人、暗娼等高危人群的综合干预防治体系建设和依法依规开辟感染源救助管理绿色通道。

8.消除麻风病危害取得明显成效。南华县获得了2011-2020年消除麻风病危害规划省级达标示范县荣誉称号

9.艾滋病防治成果丰硕。南华县好姐妹依托云南省防治艾滋病政府购买社会组织服务项目获良好项目奖，成功申报社会组织开展低档暗娼项目获得批准实施，感染者救助程序得到简化。

 10.接受各级检查获好评。2018年4月我县接受了2016年国家重大公共卫生现场考核并获好评；2018年7月配合省疾控中心迎接北京协和医学院暑期实践活动；2018年8月接受省级国家基本公共卫生服务健教包考核；2018年8月接受省级艾滋病防治示范区现场数据核查；2018年10月接受省疾控中心死因漏报现场调查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县疾病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.南华县疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

南华县疾病预防控制中心2018年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。退休人员工资在社保发放。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县疾病预防控制中心2018年度收入合计6892960.87元。其中：财政拨款收入6125666.45元，占总收入的88.87%；事业收入608552.42元，占总收入的8.83%；其他收入158742.00元，占总收入的2.30%。上年结转5595169.66元。

二、支出决算情况说明

南华县疾病预防控制中心2018年度支出合计8329210.94元。其中：基本支出5003106.52元，占总支出的60.07％；项目支出3326104.42元，占总支出的39.93％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出5003106.52元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4368886.45元，占基本支出的87.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费634220.07元，占基本支出的12.68％。

（二）项目支出情况

2018年度用于专项业务工作的经费支出3326104.42元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7794470.87元,占本年支出合计的93.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出524742.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于财政对工伤保险基金的补助12334.39元；机关事业单位基本养老保险缴费支出494216.60元，职业年金缴费支出18191.28元；

2. 医疗卫生与计划生育支出6971790.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.45%。主要用于疾病预防控制机构支出3264973.20元，基本公共卫生服务支出337646.62元，重大公共卫生专项支出2983731.80元，事业单位医疗支出248528.10元，公务员医疗补助132184.88元，其他医疗卫生与计划生育支出4726.00元；

3. 住房保障支出297938.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况

南华县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为137000.00元，支出决算为136633.84元，完成预算的99.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为129833.84元，完成预算的94.77%；公务接待费支出决算为6800.00元，完成预算的4.96%。2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因严格管理，严格控制陪餐人数。

2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数比2017年增加82270.57元，增长151.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加82267.57元，增长172.95%；公务接待费支出决算增加3.00元，增长0.04%。2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算增加的主要原因2017年发生的公务用车运行经费在2018年中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出129833.84元，占94.77%；公务接待费支出6800.00元，占4.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出129833.84元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出129833.84元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疾控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6800.00元。其中：国内接待费支出6800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作检查及督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南华县疾病预防控制中心资产总额16274806.31元，其中，流动资产5809935.67元，固定资产7031985.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3432885.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	16274806.31	5809935.67	7031985.64	3584702.56	622508.43				2824774.65			3432885.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

无。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）"三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。