中国共产党南华县委员会政策研究室2021年预算公开

监督索引号53232400121800000

 

 

中国共产党南华县委员会政策研究室2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党南华县委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党南华县委员会政策研究2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

中国共产党南华县委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共南华县委政策研究室（简称“县委政研室” ）与中共南华县委全面深化改革委员会办公室（简称“县委改革委办” ）实行合署办公。为县委决策服务，从事综合性研究的工作机构，主要职责是：

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织本室或协同县级有关部门、乡镇就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3.调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常办事工作机构职责，负责处理县委全面深化改革委员会办公、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作职责，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委政策研究室设3个内设机构。

1.综合股。负责本室日常运转工作；负责室年度工作计划（总结）撰写；承担本室对外的联系、协调工作；负责日常文电处理、会务、保密、信访、机要档案、干部人事、离退休干部、财务管理、档案管理、综合考核等行政后勤和服务工作；完成领导交办的其他任务。

2.政文股。参与或负责县委领导的部分重要文稿调研起草；负责县委交办的综合性课题的调查研究；参与起草或修改县委重要文件、文稿；负责本室内部资料《决策参考》《学习与调研》的编辑；负责调查和反映经济改革和发展中的重要情况，组织协同有关部门对经济发展方面的一些重大政策问题、理论问题进行专题或综合研究，提出意见建议，参与起草或修改有关经济工作的重要文稿；负责调查和反映党的建设、思想政治建设和文化（包括文艺、科技）等方面改革与发展的重要情况，组织协同有关部门对党的建设、政权建设、民主法治建设、文化建设等重要问题进行专题或综合研究，提出意见建议，参与起草或修改县委有关党的建设工作和文化建设方面的重要文稿；负责调查和反映全县社会建设方面的重要情况，组织协同有关部门对全县教育、卫生、生态、环境、农业农村、社会保障、社会稳定、民族宗教等方面一些重大问题进行专题或综合调研，提出意见和建议；参与起草或修改县委有关社会建设的重要文稿；完成领导交办的其他任务。

3.改革调研股。承担县委改革办日常办事工作机构职责，负责县委全面深化改革委员会调查研究工作的部署落实，协调推动改革调研工作；负责筹办县委全面深化改革委员会会议和县委改革办工作会议，负责县委全面深化改革委员会重要文件、文稿等起草工作；负责县委改革办内部行政管理、资料管理等工作；承担县委全面深化改革委员会改革督察工作职责，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委、县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作；承担县委改革办新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，负责收集汇总改革工作情况、信息，编审印发《南华改革快报》，负责统筹、协调、推动各方面改革宣传工作；完成领导交办的其他任务。

（三）重点工作概述

1.充分发挥调查研究的参谋助手作用，围绕党的中心工作，就上级关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，及时提出参考意见、决策依据或建议方案；根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织本室或协同县级有关部门、乡镇就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

2.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作职责，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人（含1个工勤编制），事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入156.97万元，其中：一般公共预算156.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.64%，主要原因分析人员工资、保险基数按要求调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入156.97万元，其中:本年收入156.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.97万元（本级财力156.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.64%，主要原因分析人员工资、保险基数按要求调整增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出156.97万元。财政拨款安排支出156.97万元，其中：基本支出146.97万元，与上年对比增长1.76%，主要原因分析人员工资、保险基数按要求调整增加；项目支出10.00万元，与上年对比增长0%，主要原因分析项目与去年一致无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于保障部门正常运行。2013601.行政运行为119.24万元，主要用于日常公用经费、基本工资，津贴补贴等；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出为10.55万元，主要用于基本养老保险缴费支出；2101101.行政单位医疗6.30万元，主要用于行政单位医疗；2101103.公务员医疗补助为2.97万元，主要用于公务员医疗补助；2210201.住房公积金为7.91万元，主要用于住房公积金；2013602.一般行政管理事务为10.00万元，主要用于2021年调查研究工作经费及2021年南华县全面深化改革工作，两项经费各5.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出146.97万元，项目支出10.00万元）。

基本支出146.97元:基本工资29.68万元；津贴补贴43.57万元；津贴补贴（机关综合绩效）32.00万元；奖金：2.47万元；其他交通费：7.2万元；机关事业单位基本养老保险缴费10.55万元；城镇职工基本医疗保险缴费5.93万元；公务员医疗补助缴费2.97万元；大病保险0.37万元；工伤保险0.33万元；住房公积金7.91万元；办公费1.01万元；水费0.14万元；电费0.14万元；邮电费0.50万元；工会经费1.20万元；公务用车运行费1.00万元。

项目支出10.00万元:一是2021年调查研究工作经费5.00万元。其中：办公费1.63万元；公务接待费1.20万元；差旅费1.00万元；公务用车运行维护费用0.50万元；办公设备购置费用0.67万元。二是2021年南华县全面深化改革工作经费5.00万元。其中：办公费2.30万元；会议费0.20万元；培训费0.30万元；公务接待费1.00万元；公务用车运行维护费用1.20万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助事项支出。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，本单位2021年共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.67万元，其中：打印复印传真一体机0.23万元，办公桌0.36万元，办公椅0.08万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会政策研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党南华县委员会政策研究室2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党南华县委员会政策研究室2021年公务接待费预算（一般公共预算拨款）为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党南华县委员会政策研究室2021年公务用车购置及运行维护费（一般公共预算）为1.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）2021年调查研究工作经费。绩效目标：全面保障我县2021年调查研究工作的正常开展。

（二）2021年南华县全面深化改革工作经费。绩效目标：根据中央、省、州对2021年全面深化改革工作的全面部署，按照时序进度推进我县2021年改革工作；全面完成2021年重点改革项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共南华县委政策研究室2021年机关运行经费安排4.00万元，与上年对比增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232400121800111