南华县森林公安局2021年预算公开

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南华县森林公安局2021年预算公开目录

第一部分 南华县森林公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 南华县森林公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县森林公安局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国行政处罚法》、《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》、《国务院办公厅转发中央编办关于清理整顿行政执法队伍实行综合行政执法试点工作意见的通知》和《云南省人民政府关于云南省林业部门相对集中林业行政处罚权工作方案的批复》（云政复〔2013〕69号）等规定，南华县公安局森林警察大队（原南华县森林公安局）依法行使省政府批准的62项林业行政处罚权和11项行政强制权。

（二）机构设置情况

南华县公安局森林警察大队属南华县公安局领导管理，财政目前归口农业股，执行事业会计制度。属财政全额拨款的一级预算单位，无下级预算单位。南华县公安局森林警察大队下设3个股室：办公室、法制室、刑事侦查中队，3个基层派出所：南华县公安局五街森林派出所、南华县公安局红土坡森林派出所、南华县公安局大中山森林派出所。

（三）重点工作概述

2021年重点工作主要是深入开展“打击破坏野生动物资源非法贸易专项行动”、“打击毁林种植破坏森林资源违法犯罪”和“昆仑2020”、打击整治边境地区破坏珍贵濒危野生动植物资源违法犯罪等专项行动，全力侦办破坏林地、森林火灾、非法猎捕、走私、出售野生动物等重点违法犯罪案件。在上级部门的统筹安排下顺利完成森林公安机构改革，确保改革期间队伍稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入520.08万元，其中：一般公共预算520.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12.05万元，主要原因是在职人员减少1人，人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入520.08万元，其中:本年收入520.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款520.08万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.05万元，主要原因是在职人员减少1人，人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出520.08万元。财政拨款安排支出520.08万元，其中：基本支出501.33万元，与上年对比减少11.2万元，主要原因是在职人员减少1人，人员工资减少；项目支出18.75万元，与上年对比减少0.85万元，主要原因是在职人员减少1人，导致人民警察法定工作日之外加班补贴经费项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.08万元; 2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.31万元； 2101101 行政单位医疗20.87万元;2101103 公务员医疗补助10.49万元;2130213 执法与监督421.02万元;2210201 住房公积金26.31万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出501.33万元，项目支出18.75万元）。主要用于：30101 基本工资86.38万元; 30102 津贴补贴266.80万元; 30103 奖金7.2万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费35.08万元; 30109职业年金缴费6.31万元：30110职工基本医疗保险缴费19.73万元;30111公务员医疗补助缴费10.49万元;30112其他社会保障缴费4.01万元;30113住房公积金26.31万元;30201办公费3.90万元;30205水费0.92万元;30206电费2.5万元;30207邮电费0.5万元；30211差旅费2.4万元；30213维修（护）费0.5万元；30217公务接待费1.88万元;30226劳务费18.75万元；30228工会经费5万元;30239其他交通费19.8万元；30305活补助1.64万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，无政府采购公开内容。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县公安局森林警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.88万元，较上年减少0.82万元，下降30.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县公安局森林警察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

南华县公安局森林警察大队2021年公务接待费预算为1.88万元，较上年减少0.82万元，下降30.37%，国内公务接待批次为50次，共计接待240人次。

减少原因是严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县公安局森林警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相等。其中：公务用车购置费0万元，与上年相等；公务用车运行维护费0万元，与上年相等。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因为南华县公安局森林警察大队执法车辆运行经费历年在中央转移支付资金中列支，故没有纳入预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

人民民警法定工作日外加班补贴：此项目委常规项目，已实施多年。森林警察大队警力有限，民警长年超负荷加班，双休日、法定节假日不得休息，发放法定工作日外加班补贴，有利于提高民警工作积极性，用有限的警力维护全县生态安全。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【法定工作日之外加班】：民警法定工作日外加班是指在一周工作5个工作日的基础上，在正常休息日或法定节假日加班。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县公安局森林警察大队2021年机关运行经费安排17.6万元，其中：30201办公费3.90万元;30205水费0.92万元;30206电费2.5万元;30207邮电费0.5万元；30211差旅费2.4万元；30213维修（护）费0.5万元；30217公务接待费1.88万元;30228工会经费5万元，与上年对比减少0.8万元，主要原因为在职人员减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232400431200111