南华县人民政府办公室2022年度部门决算

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南华县人民政府办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 南华县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其相关部门转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和县级部门、单位请示县人民政府的事项并提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府各部门对人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.处理群众来信，接待群众来访，向县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县人民政府领导交办的有关信访事项。

10.负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导重要批示指示。

11.负责县人民政府、县人民政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。

12.负责全县政务信息工作。

13.负责县人民政府办公室党务及思想政治工作，县人民政府办公室离退休干部的管理工作。

14.贯彻落实中央和省州外事工作政策，统筹协调全县涉外工作，指导各职能部门的外事工作等。

15.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县人民政府办公室在县委、县人民政府的坚强领导下，县人民政府办公室领导班子紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，团结带领办公室全体干部职工，不断深化服务意识，改进服务方式，克服困难、开拓创新、扎实工作，文稿起草全面准确，信息工作紧扣中心，公文处理规范有序，会议服务严谨细致，调查研究求真务实，督查督办扎实开展，基层减负成效显著，议提案办理高质高效，政务值班严谨细致，党建党风廉政建设一体推进，各项工作任务圆满完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

县人民政府办公室下设内设机构10个：综合股、机要文书股、调研信息股、财务股、总值班室、督查室、法律顾问室、公车管理办公室、机关事务管理办公室、县人民政府外事办公室；下属事业单位2个：县人民政府网站管理中心、县人民政府总值班室。

（二）决算单位构成

纳入南华县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人民政府办公室2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制14人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员10人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民政府办公室部门2022年度收入合计10,320,825.47元。其中：财政拨款收入8,541,845.47元，占总收入的82.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,778,980.00元，占总收入的17.24%。与上年相比，收入合计增加2,003,466.86元，增长24.09%。其中：财政拨款收入增加1,228,386.86元，增长16.8%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加775,080.00元，增长77.21%。增加的主要原因是2022年支付诉讼费920,000.00元；补充工作人员导致工资福利收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县人民政府办公室部门2022年度支出合计10,144,698.09元。其中：基本支出6,954,359.72元，占总支出的68.55%；项目支出3,190,338.37元，占总支出的31.45%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,862,433.53元，增长22.49%。其中：基本支出增加1,010,901.11元，增长17.01%；项目支出增加851,532.42元，增长36.41%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因是2022年度补充2名县人民政府副县长，1名县人民政府办公室副主任及数名工作人员，工资福利支出数增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,954,359.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,451,509.72元，占基本支出的92.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费502,850.00元，占基本支出的7.23％。（公用经费标准7000元/人/年）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,190,338.37元，同比增长851,532.42元，增长26.69%，其中：基本建设类项目支出0元，非基本建设类项目支出3,190,338.37元。主要用于南财预〔2022〕1号督查室工作经费100,000.00元；南财预〔2022〕1号总值班室工作经费199,948.75元；南财预〔2022〕1号政府法律顾问经费80,000.00元；南财预〔2022〕1号政府门户网站维护和数字经济发展协助经费250,000.00元；南财预〔2022〕1号信息化建设经费139,587.00元；南财预〔2022〕136号公务用车购置179,800.00元；南财预〔2021〕169号办公经费58,198.76元；南财预〔2022〕26号2022年春节值班单位走访慰问经费42,000.00元；南财预〔2022〕19号诉讼经费600,000.00元；南财预〔2022〕52号办公经费300,000.00元；南财预〔2022〕393号办公经费265,673.86元；南财预〔2022〕477号2022年打击涉烟违法犯罪工作补助经费10,000.00元；南财预〔2022〕295号2021年度烟草打假打私补助经费10,000.00元；南财预〔2022〕517号诉讼经费920,000.00元；南财预〔2022〕481号更换办公设备工程款35,130.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,541,845.47元，占本年支出合计的84.2%。与上年相比增加1,220,622.15元，增长16.67%，增加的主要原因是2022年度补充2名县人民政府副县长，1名县人民政府办公室副主任及数名工作人员，工资福利支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,664,862.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.32%。主要用于发放人员工资津贴、日常基本支出、项目支出；

2.科学技术（类）支出920,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于支付诉讼费；

3.社会保障和就业（类）支出1,137,147.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%。主要用于支付职工基本养老保险、职业年金；

4.卫生健康（类）支出409,951.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于支付职工基本医疗保险、公务员医疗补助；

5.住房保障（类）支出409,883.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于支付职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,000.00元，支出决算为598,935.75元，完成年初预算的767.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算179,800.00元，占总支出决算的30.02%；公务用车运行维护费支出决算299,648.75元，占总支出决算的50.03%；公务接待费支出决算119,487.00元，占总支出决算的19.95%，具体是国内接待费支出决算119,487.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,000.00元，支出决算为598,935.75元，完成年初预算的767.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为179,800.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为299,648.75元，完成年初预算的1070.17%；公务接待费支出决算为119,487.00元，完成年初预算的238.97%。2022年度公务接待费支出决算减少的主要原因是持续树牢过紧日子思想，“三公”经费支出决算数要实现逐年递减。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加168,935.75元，增长39.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加179,800.00元；公务用车运行维护费支出决算减少351.25元，下降0.12%；公务接待费支出决算减少10,513.00元，下降8.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年新购1辆公务用车导致年中追加公务用车购置经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是县政府办核定应急保障车辆编制5辆，空编1辆，为保障工作用车需求和用车安全需购买车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于县政府办所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次1190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研、检查指导工作、招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人民政府办公室部门2022年机关运行经费支出494,750.00元，比上年减少17,237.98元，下降3.37%，主要原因分析年内机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、营业税金及附加费用等支出，其中办公费59,100.00元，公务接待费50,000.00元，公务用车运行维护费28,000.00元，工会经费47,000.00元，其他交通费用273,750.00元，营业税金及附加费用36,900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县人民政府办公室部门资产总额3,207,255.40元，其中，流动资产227,121.92元，固定资产2,277,103.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程703,030.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加284,092.80元，其中固定资产增加248,092.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值99,699.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额352,647.62元，其中：政府采购货物支出211,647.62元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出141,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53232400171501111