南华县人民政府办公室2024年预算公开

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南华县人民政府办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 南华县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

南华县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其相关部门转由县人民政府办理的事项。（2）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。（3）协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。（4）研究乡镇人民政府和县级部门、单位请示县人民政府的事项并提出办理意见，报县人民政府领导审批。（5）根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。（6）督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。（7）协助县委、县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。（8）根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。（9）组织协调、督促指导政府各部门对人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。（10）处理群众来信，接待群众来访，向县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县人民政府领导交办的有关信访事项。（11）负责南华县人民政府应急值班工作、安全保卫及卫生工作，及时向县委、县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县委、县人民政府领导指示。（12）负责县人民政府、县人民政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。（13）负责全县政务信息工作。（14）负责县人民政府办公室党务及思想政治工作，县人民政府办公室离退休干部的管理工作。（15）拟订全县依法行政总体规划，并做好组织协调和督促检查工作；负责县人民政府及各部门地方规范性文件的组织、拟订、备案、修订、清理等工作。（16）负责全县对外事务和全县公务用车管理工作。（17）协助县人民政府领导做好驻外机构、政府办管理单位的管理和协调工作。（18）承办县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

南华县人民政府办公室下设内设机构10个：综合股、机要文书股、调研信息股、财务股、总值班室、督查室、法律顾问室、公车管理办公室、机关事务管理办公室、县人民政府外事办公室；下属事业单位2个（不独立核算）：南华县人民政府门户网站管理中心、南华县人民政府总值班室。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，聚焦重点产业、重大项目和重要工作，突出“组织认可、群众满意”两大关键，做优“一流班子、一流队伍、一流作风、一流机关”四大建设，不忘初心、牢记使命，守正创新、勤廉履职，干在实处、走在前列，较好地完成了县委、县人民政府交办的各项工作任务，努力建设县人民政府的“坚强前哨”和“巩固后院”，助力全县经济社会高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

南华县人民政府办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制24人，机关工人编制14人，事业编制10人。在职实有41人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障公益性岗位3人。

退休人员11人，遗属补助人员1人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入767.40万元，其中：一般公共预算767.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3.2万元，减少的主要原因是编制预算时以2023年10月人员为准，较2022年10月人员减少，因此基本工资减少，一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入767.40万元，其中:本年收入767.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款767.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3.2万元，减少的主要原因是编制预算时以2023年10月人员为准，较2022年10月人员减少，因此基本工资减少，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出767.40万元。财政拨款安排支出767.40万元，其中：基本支出712.40万元，与上年对比减少3.20万元，减少的主要原因是编制预算时以2023年10月人员为准，较2022年10月人员减少，因此基本工资减少，基本支出减少；项目支出55.00万元，与上年持平。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

主要用于：2010301行政运行:524.90万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）,2010302一般行政管理事务:55.00万元,主要用于办公费、委托业务费、设备购置费、公务接待费、公车运行维护费、会议费,2080501行政单位离退休:23.82万元,主要用于行政单位退休人员经费支出,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:63.97万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出,2080506机关事业单位职业年金缴费支出:9.39万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出，2080801死亡抚恤:1.80万元,主要用于遗属人员补助支出，2101101行政单位医疗:17.51万元,主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出，2101102事业单位医疗:4.71万元,主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出，2101103公务员医疗补助:15.84万元,主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出，2101199其他行政事业单位医疗支出:1.27万元,主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出，2210201住房公积金:49.21万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出712.40万元，其中：30101基本工资:155.21万元,30102津贴补贴:160.64万元,30103奖金:93.62万元,30107绩效工资:51.35万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:63.97万元,30109职业年金缴费:9.39万元,30110职工基本医疗保险缴费:22.22万元,30111公务员医疗补助缴费:15.84万元,30112其他社会保障缴费:3.76万元,30113住房公积金:49.20万元,30201办公费:3.00万元,30217公务接待费:4.00万元,30228工会经费:5.00万元,30229福利费:6.50万元,30231公务用车运行维护费:10.00万元,30239其他交通费用:27.78万元,30240税金及附加费用:5.30万元,30299其他商品和服务支出:0.33万元,30302退休费:23.49万元,30305生活补助:1.80万元。

项目支出55.00万元,其中：30201办公费:2.00万元,30202印刷费:0.11万元,30205水费:2.40万元,30207邮电费:4.30万元,30215会议费:0.50万元,30217公务接待费:7.89万元,30226劳务费:3.26万元,30227委托业务费:10.00万元,30231公务用车运行维护费:20.94万元,31002办公设备购置:3.60万元。

3.单位资金支出按功能科目分类情况

主要用于：0.00元。

4.单位资金支出按经济科目分类情况

2024年单位资金支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金17.60万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务资金5.00万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.83万元，较上年“三公”经费全口径预算减少0.02万元，减低0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县人民政府办公室2024年公务接待费预算为11.89万元，较上年减少0.01万元，下降0.08%，2023年国内公务接待批次为48次，共计接待687人次。

减少的主要原因是严格遵守中央八项规定及其实施细则精神和省州县党委实施办法，从严控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为30.94万元，较上年减少0.01万元，下降0.03%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减；公务用车运行维护费30.94万元，较上年减少0.01万元，下降0.03%。共计购置公务用车0辆，2023年末公务用车保有量为5辆。

减少的主要原因是严格遵守中央八项规定及其实施细则精神和省州县党委实施办法，从严控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.政务督查工作经费项目30.00万元，主要依据：《云南省进一步加强和改进政务督查工作实施办法》，用途：县政府督查室下设于县政府办公室，此部分费用用于督查室开展工作经费，测算标准县政府督查室职责职能及干部职工数，项目资金来源于本级财力保障，所要达到的绩效目标是围绕“确保县委、县人民政府决策部署落到实处”这一重点，切实落实《政府督查工作条例》，规范督查制度、健全督查网络、改进督查方法，着力推动各项工作高效落实。

2.政府信息和政务公开工作经费项目17.00万元，主要依据《南华县人民政府办公室关于全面推进全县政务公开工作实施细则的通知》，用于维护运营管理政府门户网站，测算标准是县政府办职责职能、内设机构数及干部职工数，项目资金来源于本级财力保障，所要达到的绩效目标是完善政府信息制作、获取、保存、处理等方面的制度，健全政府信息公开属性的源头认定机制，对政府信息进行全生命周期的规范管理，对已发布的信息要定期评估、动态调整。加强公开平台建设，围绕提升利企便民能力，优化政府门户网站，着力在夯实公开工作基础、提高政策公开质量等方面深化政务公开工作，更好发挥以公开促落实、强监管功能。

3.政府自身规范化建设工作经费项目8.00万元，主要依据《南华县人民政府关于印发深入推进依法行政加快建设法治政府实施办法的通知》，用于保障推进政府自身规范化建设，为政府做到组织健全、责任到位、制度完善、落实有力，形成层层推进、处处体现、人人参与、事事确保的效能建设良好局面。测算标准是县政府办职责职能、内设机构数及干部职工数，项目资金来源于本级财力保障，所要达到的绩效目标是加强政府治理体系和治理能力现代化建设，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府，更好地服务全县经济社会发展大局。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县人民政府办公室2024年机关运行经费安排24.13万元，与上年对比增加0.33万元，增加的主要原因是增加一名退休人员，退休公用经费增多，退休公用经费标准300元/人/年，在职人员公用经费标准7000元/人/年。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县人民政府办公室资产总额155.32万元，其中，流动资产36.12万元，固定资产净值48.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程70.30万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.82万元，其中固定资产净值增加9.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400171500111