南华县龙川镇人民政府2023年度部门决算公开

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南华县龙川镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县龙川镇主要职能：

1.负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。

2.负责讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.负责领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.负责加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委、县人民政府部署的其他各项任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点抓好以下几方面的工作：

一是聚合力、固成果，乡村振兴接续推进。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”的要求，坚持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，千方百计促进群众持续增收。积极向上争取政策资金项目，启动实施灵官社区抓党建促乡村振兴“四位一体”项目和罗家屯农文旅项目。开展一轮大走访、大排查、大调研活动，通过动态监测摸排，积极开展就业帮扶，动员外出务工、落实就近就地就业、回引人才返乡创业“三向发力”，共实现农村劳动力转移就业1.81万人次，持续落实扶贫小额信贷政策，对有产业发展能力、符合贷款条件和贷款需求的脱贫户应贷尽贷。通过一揽子政策实施，一系列帮扶措施落地，脱贫攻坚成果得到持续巩固，群众增收致富能力不断增强，乡村振兴基础不断夯实。

二是调结构、促升级，产业发展提质增效。坚持组织化、规模化双向发力，农业散小弱问题有了突破。全力抓好龙川江流域产业结构调整，建成10个产业基地：初步实现了以烤烟传统产业为支柱，以现代绿色产业为亮点的“一片烟、一朵菌、一棵药、一头牛、一粒豆”五个一龙川江现代农业产业增长极，争当全县“产业最强”的示范标杆后劲和底气不断增强。

三是抓项目、筹资金，发展动能显著增强。紧扣全年目标，形成“一项目、一领导、一专班”盯推机制，形成上下贯通、一抓到底的责任链条，全力推进、服务产业发展、项目建设。姚南高速征拆、滇中引水、张和圆宝山公益性公墓、罗家屯农文旅融合项目开发建设等项目有序推进，因地制宜规划方案，积极向上争取资金，共争取上级投资2220元，新建生物质烤房175座、电烤房160座。通过一批项目实施，基础设施建设不断完善，发展动能进一步增强。

四是补短板、优生态，城乡环境更加宜居。扎实开展绿美乡村建设，实现29个村（社区）村规民约、村庄保洁、垃圾收费、红黑榜等制度全覆盖。全面落实“河湖长”制工作，深入实施人居环境整治提升行动，绿美乡村建设初显成效，群众获得感、幸福感进一步增强。

五是强整改、守红线，耕地保护持续巩固。严格落实粮食安全党政同责，认真落实耕地保护制度，坚决守住耕地保护红线，严厉打击占用耕地及违建等违法行为，遏制基本农田“非粮化”、耕地“非农化”，全力抓好耕地流出问题排查整改恢复工作，制定《龙川镇耕地流出问题排查整改恢复工作方案》，印发《龙川镇耕地流出问题排查整改工作实施细则》，组建耕地流出整改和系统录入工作专班，实行领导挂帅、部门直办、对账销号、每日调度机制。

六是惠民生、增福祉，社会事业加快发展。建立“镇村组”三级联动网格292个，成立党群志愿服务队29支，小分队292支，为65岁以上及有基础病的孕残孤等重点人群发放“防疫包”1800份，对60岁以上老年人、3岁以下婴幼儿、孕产妇等8类人群4481人展开全面排查，宣传发动群众接种疫苗，助力农村疫情防控平稳“迎峰转段”。全面落实义务教育学生“两免一补”、“雨露计划”、农村学生营养改善计划和非义务教育阶段学生资助等政策，抓好控辍保学工作，推进教育事业健康发展。加强师德师风建设，全镇3所中小学、幼儿园教学质量显著提升。全力抓好抗旱工作，投资224元实施系列应急供水工程，累计解决2310人和1131头牲畜饮水困难问题。完成108台农机购置补贴机具，兑付第一批补贴资金15.45元。积极回应群众关切，着眼民生关切，统筹推进各项民生工程，办民生实事，谋人民幸福，科教文卫体等社会事业全面发展。

七是保平安、强治理，发展环境安全稳定。大力实施党建引领基层治理“领航赋能”工程，认真做好市域社会治理现代化试点工作，加快“十无”创建，形成火星张合新村“1234”基层治理新经验，斗山社区作为全州法治政府现场会观摩点。扎实开展安全生产大检查，及时排除各类安全风险和隐患。组建防汛应急队伍30支660人，确保防汛期间库坝等水利工程安全度汛。全面压实护林防火责任，开展常态化武装巡查巡护1.33万次，杜绝了重大火情的发生。针对学校、餐厅、酒店等重点场所，持续开展野生食用菌中毒防控宣传20次，从源头上守护“舌尖上的安全”。安全生产工作平稳有序，社会大局和谐稳定，群众的安全感、满意度得到进一步提升，生命财产安全得到有效保障。

八是强机制、优服务，自身建设显著加强。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚定忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决整治“四风”问题，推动全面从严治党向基层延伸，积极推进法治政府建设，自觉运用法治思维和法治方式推进改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定，认真落实民主集中制，严格执行“三重一大”重大行政决策等制度，严格按照制度和程序办事。深入贯彻全面依法治国要求，坚持科学决策、民主决策、依法决策，广泛听取各方面意见建议，依法接受人大监督，主动接受社会和舆论监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室。所属单位11个，分别是：

1.龙川镇党委

2.龙川镇政府

3.龙川镇人大主席团

4.龙川镇社团

5.龙川镇财政所

6.龙川镇社会保障和为民服务中心

7.龙川镇国土和村镇规划建设服务中心

8.龙川镇农业农村服务中心

9.龙川镇林业和草原服务中心

10.龙川镇水务服务中心

11.龙川镇文化和旅游广播电视体育服务中心。

（二）决算单位构成

纳入龙川镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.龙川镇党委

2.龙川镇人民政府

3.龙川镇人大主席团

4.龙川镇社团

5.龙川镇财政所

6.龙川镇社会保障和为民服务中心

7.龙川镇国土和村镇规划建设服务中心

8.龙川镇农业农村服务中心

9.龙川镇林业和草原服务中心

10.龙川镇水务服务中心

11.龙川镇文化和旅游广播电视体育服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙川镇人民政府2023年末实有人员编制109人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员79人（含行政工勤人员0人），事业人员121人（含参公管理事业人员5人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗嘱24人。

车辆编制5辆，在编实有车辆11辆（包含村（社区）垃圾清运车6辆，镇林业和草原服务中心防火车3辆，政府公务用车2辆）。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

南华县龙川镇2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县龙川镇2023年度收入合计71846345.58元。其中：财政拨款收入64646345.58元，占总收入的89.98%；政府性基金预算财政拨款收入7200000.00元，占总收入比重10.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少7135695.07元，下降9.03%，其中：财政拨款收入增加7772805.59元，增长13.67%，主要是因为人员新增、调动，造成一般公共预算资金增加；政府性基金收入增加1440000.00元，增长25%，主要原因是因为基础设施项目增多，项目资金增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少16348500.66元，下降100%，主要原因是2023年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

南华县龙川镇2023年度支出合计88194846.24元。其中：基本支出30083156.71元，占总支出的34.11％；项目支出58111689.53元，占总支出的65.89％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加23040906.25元，增长35.36%。其中：基本支出增加2250416.52元，增长8.09%，主要是因为人员新增、调动，造成一般公共预算资金增加；项目支出增加20790489.73元，增长55.71%，主要原因分析一是上年结转资金在本年度支出；二是基础设施项目增多，项目资金增加；上缴上级支出增加0元，增长0％；经营支出增加0元，增长0％；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县龙川镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30083156.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28454573.92元，占基本支出的94.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1628582.79元，占基本支出的5.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县龙川镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58111689.53元。其中：基本建设类项目支出58111689.53元。与上年相比增加20790489.73元，主要原因是本年度项目安排增加。具体项目开支用于商品和服务支出10132374.97元，对个人和家庭补助10488285.92元，资本性支出37491028.64元（房屋建筑物购建3260000.00元，基础性设施建设34031028.64元，地上附着物和青苗补偿200000.00元）；开展了“四位一体”、罗家屯农文旅融合、姚南高速征拆、滇中引水、张和圆宝山公益性公墓、农村污水治理、乡村振兴、人居环境提升等多项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县龙川镇2023年度一般公共预算财政拨款支出64646345.58元,占本年支出合计的73.30%。与上年相比增加7772805.59元，增长13.67%,主要原因是人员新增、调动，造成一般公共预算资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16702266.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.84%。主要用于镇党委、政府、人大、社团、财政所基本工资、交通补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出140000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，主要用于公共安全类支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出9250482.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.31%，主要用于科学技术类。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出202793.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于文化旅游体育与传媒类支出。

8.社会保障和就业（类）支出9155285.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%。主要用于社会保障和就业类支出。

9.卫生健康（类）支出1394520.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于卫生健康类支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于节能环保类支出。

11.城乡社区（类）支出207071.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，主要用于城乡社区类支出；

12.农林水（类）支出25160429.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.92%,，主要用于农林水类支出。

13.交通运输（类）支出1010100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%，主要用于交通运输类支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出18000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于自然资源海洋气象类支出。

19.住房保障（类）支出1360397.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于住房保障类支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出45000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为398000.00元，决算为345082.79元，完成年初预算的86.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为50000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为245000.00元，决算为242082.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.15%，完成年初预算的98.81%；公务接待费支出年初预算为103000.00元，决算为103000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.85%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算103000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县龙川镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为398000.00元，支出决算为345082.79元，完成年初预算的86.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为50000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为245000.00元，决算为242082.79元，完成年初预算的98.81%；公务接待费支出年初预算为103000.00元，决算为103000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是厉行节约，严格控制三公经费；二是公务用车购置费未进行公务用车购买，已上缴国库。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加81082.79元，增长30.71%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加82082.79元，增长51.30%；公务接待费支出决算减少1000.00元，下降0.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费决算支出增加0元，增长0%；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度人居环境整治提升、四位一体、罗家屯农文旅融合项目等工作增加，下村时间增加，故公车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出242082.79元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出242082.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出103000.00元。其中：国内接待费支出103000.00万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待151批次（其中：外事接待0批次），接待人次1249人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县龙川镇2023年机关运行经费支出1170508.01元，比上年减少0元，下降0%,主要原因是厉行节俭，严格控制机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县龙川镇资产总额123725765.80元，其中，流动资产17255990.70元，固定资产2430375.10元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产104039400.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6676634.20元，其中固定资产减少3646228.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额200982.79元，其中：政府采购货物支出200982.79元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额200982.79元，其中：授予小微企业合同金额200982.79元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

南华县龙川镇2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53232400555401111