南华县搬迁安置办公室2025年预算公开

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南华县搬迁安置办公室2025年预算公开

 

南华县搬迁安置办公室2025年预算公开目录

第一部分 南华县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南华县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南改发〔2019〕2号文件规定，县搬迁安置办主要职责是：负责本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持、移民资金监督管理、移民政策宣传、移民来信来访工作。负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。负责组织职权范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评估工作。负责小型水库移民帮扶和基金监督管理。完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：搬迁安置和后期扶持股、财务和稽察审计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强理论学习，始终把党的政治建设摆在首位。一是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神和习近平总书记重要指示批示精神，深刻感悟“两个确立”的重大意义，坚决做到“两个维护”，更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想指导解决移民搬迁安置工作中的问题。二是常态化抓实党纪学习教育，把党章和党规党纪学习教育作为干部学习终身课题；认真落实党风廉政建设责任制要求，常态化开展警示教育、谈心谈话，确保能干事，不出事。

2.落实“四向发力”要求，抓好搬迁安置及后扶项目建设。一是持续抓好小箐河水库建设移民搬迁安置后续工作，认真做好后扶人口核定申报登记，配合工程局做好下闸蓄水阶段移民安置验收和竣工验收。二是持续对接汇报争取2024年南华县后期扶持产业发展项目--南华县大中型水库移民云南国际野生菌交易中心滨水商业街购买固定资产项目，确保资金足额到位；督促、帮助移民专业合作社管好、用好项目资产及收益，力所能及为移民群众解决一些困难问题，助力乡村振兴。三是完成沙桥镇田心村委会毛板桥小组美丽家园·移民新村项目及2024年后期扶持项目州级验收工作。

3.深入调查研究，抓好重点项目谋划。一是抓实2025年后期扶持项目南华县学习“千万工程”经验美丽移民新村建设补短板项目及后期扶持创业就业能力建设和就业扶持项目实施。二是持续向上对接汇报争取潘家冲地址灾害整村搬迁安置工作，争取项目资金支持。三是抓实2026年后期扶持项目前期工作，结合我县移民村组实际及移民意愿，深入调查研究，规划上报2026年后期扶持项目计划，按照州搬迁安置办年度项目计划抓实我县后扶项目前期工作。四是根据省州搬迁安置部门后期扶持项目投资导向，深入调查研究，结合移民村组产业发展、人居环境提升等实际情况及移民期盼，着重产业发展及人居环境整治提升方面做好“十五五”后扶项目谋划，扎实编制好南华县大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十五五”规划，积极与省州汇报对接，争取更多项目资金支持。

4.加强资金监管，确保资金安全有效。认真抓好水库移民资金的监管工作，专款专用，规范移民直补资金“一卡通”发放、使用和管理，确保移民资金运行安全有效。加强对水库移民项目资金及结余资金使用管理，提高资金使用效率，满足扶持移民发展的需要，推进中央和省州惠民政策的有效落实。继续按照上级有关安排开展好大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和移民扶持基金绩效评价工作，并形成常态。

5.真情为民服务，抓实移民信访维稳。严格落实移民信访维稳责任制，加强对小箐河水库建设中存在问题的分析研判，积极深入库区、深入村组了解掌握移民群众生产生活困难，尽心尽力、尽职尽责帮助他们积极困难问题，努力维护库区和移民安置村组和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入951,651.39元，其中：一般公共预算951,651.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2025年部门财务总收入951,651.39元，比2024年 570,568.49元增加381,082.90元，同比增加66.79%，原因是因单位人员调动，单位现有人员增加，工资及社保预算增加，故财政拨款预算收入也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入951,651.39元，其中:本年收入951,651.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款951,651.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2025年部门财务总收入951,651.39元，比2024年 570,568.49元增加381,082.90元，同比增加66.79%，原因是因单位人员调动，单位现有人员增加，工资及社保预算增加，故财政拨款预算收入也随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出951,651.39元。财政拨款安排支出951,651.39元，其中：基本支出951,651.39元，与上年对比，2025年部门财务总收入951,651.39元，比2024年 570,568.49元增加381,082.90元，同比增加66.79%，原因是因单位人员调动，单位现有人员增加，工资及社保预算增加，故财政拨款预算收入也随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88,997.43元；2101101行政单位医疗31,246.95元；2101103公务员医疗补助18,380.56元;2101199其他行政事业单位医疗支出1,400.00元；2120101行政运行739,075.17元;2210201住房公积金72,551.28元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出951,651.39元，其中：30101基本工资224,184.00元；30102津贴补贴274,848.00元；30103奖金163,762.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费88,997.43元；30110职工基本医疗保险缴费31,246.95元；30111公务员医疗补助缴费18,380.56元；30112其他社会保障缴费 4,181.17元；30113住房公积金72,551.28元；30217公务接待费3,000.00元；30228工会经费2,400.00元；30299其他商品和服务支出19,100.00元；30211差旅费4,000.00元；30239其他交通费用45,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0元，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年度暂无重点项目资金预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县搬迁安置办办公室为公益一类事业单位，无机关运行经费；2024年公用经费安排28,500.00元，与上年对比减少了16,500.00元，主要原因是单位人员调出，经费调整减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县搬迁安置办办公室资产总额82,825.33元，其中，流动资产14,437.17元，固定资产68,388.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增减少138,274.67元，其中固定资产减少11,371.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

 

 

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