南华县乡村振兴局2024年预算公开

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南华县乡村振兴局2024年预算公开 

  

南华县乡村振兴局2024年预算公开目录 

  

第一部分 南华县乡村振兴局2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 南华县乡村振兴局2024年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、对下转移支付预算表 

十五、对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

十七、上级补助项目支出预算表 

十八、部门项目中期规划预算表 

  

  

  

南华县乡村振兴局2024年部门预算编制说明 

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发<云南省调整扶贫工作机构设置方案>的通知》（云厅字〔2021〕8号）《中共楚雄州委机构编制委员会关于调整南华县扶贫办工作机构设置的批复》（楚编复〔2021〕4号）及《中共南华县委办公室南华县人民政府办公室关于印发<南华县调整扶贫工作机构设置方案>的通知》(南办字〔2021〕30号)文件规定，本部门主要职责是：巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。 

（二）机构设置情况 

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、项目与规划股、社会外资和帮扶协作股、财务与人事股、产业金融股、统计监测与政策法规股；所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

2024年主要工作任务及目标是：推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，完成6208户25082人的脱贫成果巩固，实施监测1374户4478人的监测和有效防止返贫发生。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制10人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2024年部门财务总收入368.01万元，其中：一般公共预算368.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 

与上年对比，2024财务总收入比2023年380.15万元减少12.14万元，减少3.19%。减少的主要原因调资及2024年我单位无退休人员，职业年金预算比上年减少8.30万元。 

（二）财政拨款收入情况 

2024年部门财政拨款收入368.01万元，其中:本年收入368.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 

2024年财政拨款收入比上年减少12.14万元，减少3.19%，减少的主要原因调资及2024年我单位无退休人员，职业年金预算比上年减少8.30万元。 

四、预算单位支出情况 

2024年部门预算总支出368.01万元。财政拨款安排支出368.01万元，其中：基本支出363.01万元，与上年对比减少3.84万元，减少的主原因是行政人员月绩效调整；项目支出5.00万元，与上年对比减少8.30万元，减少的主要原因2024年我单位无退休人员，职业年金预算比上年减少8.30万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.“2130501行政运行”预算支出275.99万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、工伤保险等)。 

2.“2080501行政单位离退休”预算支出4.49万元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出35.20万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.“2101101行政单位医疗”预算支出8.86万元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.“2101102事业单位医疗”预算支出3.44万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.“2101103公务员医疗补助”预算支出7.81万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。 

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出0.57万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险 

缴费支出。 

8.“2130502一般行政管理事务”预算支出5万元，主要用于单位商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、会议费）。 

9.“2210201住房公积金”预算支出26.64万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

主要用于：基本支出363.01万元，其中：基本工资88.22万元,津贴补贴79.33万元,奖金46.44万元,绩效工资35.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费35.20万元,职工基本医疗保险缴费12.30万元,公务员医疗补助缴费7.82万元,其他社会保障缴费2.03万元,住房公积金26.64万元,办公费4.00万元, 水费0.50万元,电费0.30万元,邮电费0.50万元,差旅费1.00万元,会议费0.50万元,公务接待费2.00万元,工会经费3.20万元,其他交通费用13.14万元,其他商品和服务支出0.06万元,退休费4.43万元。 

项目支出5.00万元 ,其中：办公费1.00万元,邮电费0.30万元,其他交通费1.70万元,公务接待费2.0万元。 

五、对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

本单位无与中央配套事项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

本单位无按既定政策标准测算补助事项。 

（三）经济社会事业发展事项 

本单位无经济社会事业发展事项。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

南华县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年无增减。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

南华县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

南华县乡村振兴局2024年公务接待费预算为4.00万元，较上年无增减，国内公务接待批次预算为50次，共计接待预算为400人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

南华县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

好的绩效考核制度能够带动整个行政事业单位的发展，能够为行政事业单位注入新的活力，加强对单位干部职工的管理与监督，健全单位奖惩机制，激发单位干部职工的潜能和工作热情，才能够有效提高行政事业单位的工作效绩。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 

3、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

4、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

5、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

7、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。 

8、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

南华县乡村振兴局2024年机关运行经费安排275.99万元，与上年对比减少0.70万元，减少0.25%，预算减少的主要原因是人员变动调资，导致机关运行经费预算有所减少。

2024年行政运行支出275.99万元，其中：工资福利支250.85万元，商品和服务支出：25.14万元。商品和服务支出主要用于办公费4.00万元，水费0.50万元，电费0.30万元，邮电费0.50万元，差旅费1.00万元，会议费0.50万元，公务接待费2.00万元,工会经费3.20万元，其他交通费用支出13.14万元。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，南华县乡村振兴局资产总额47.59万元，其中，流动资产41.17万元，固定资产6.42万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少21.59万元，其中固定资产减少2.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

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