南华县公安局森林警察大队部门2024年预算公开

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南华县公安局森林警察大队部门2024年预算公开

南华县公安局森林警察大队2024年预算

公开目录 

第一部分  南华县公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分  南华县公安局森林警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、对下转移支付预算表 

十五、对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

十七、上级补助项目支出预算表 

十八、部门项目中期规划预算表 

南华县公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

南华县公安局森林警察大队为一级预算单位属行政单位，森林公安机关是国家公安机关重要组成部分，是具有武装性质的刑事和行政执法力量，根据《公安部刑事案件管辖分工规定》（公通字〔2020〕9号）及《公安部关于印发〈公安部刑事案件管辖分工补充规定〉的通知》（公通字〔2021〕7号），对应公安部食品药品犯罪侦局（七局）和省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队、州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队管辖案件范围，负责管辖《中华人民共和国刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的10种案件、侵犯知识产权罪中的8种案件、危害社会公共卫生罪中的4种案件、破坏环境资源保护罪中的16种案件，38种刑事案件。 

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：南华县公安局五街森林派出所、南华县公安局红土坡森林派出所、南华县公安局大中山森林派出所。属财政全额拨款的一级预算单位，无下级预算单位。

 所属单位0个。 

（三）重点工作概述

2024年主要工作任务及目标是以党的二十大精神为指导，以习近平生态文明思想为引领，秉持“绿水青山就是金山银山”理念，努力建设人与自然和谐共生的现代化，进一步增强全县人民群众的获得感、幸福感和安全感。严厉打击全县范围内涉及生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的违法犯罪，维护全县的政治安全，以高度的责任感，认真完成县委、县政府、县公安局交办的各项工作任务。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入459.84万元，其中：一般公共预算459.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少15.22万元，主要原因分析本年内因人员调整，调出3人，人员经费支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 459.84万元，其中:本年收入459.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款459.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少15.22万元，主要原因分析本年内因人员调整，调出3人，人员经费支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 459.84万元。财政拨款安排支出 459.84万元，其中：基本支出 459.84万元，与上年对比减少15.22万元，主要原因分析本年内因人员调整，调出3人，人员经费支出预算减少；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因与去年一致，无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2040201行政运行”预算支出331.97万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、工伤保险等。

2.“2080501行政单位离退休”预算支出17.46万元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

3.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出36.12万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。  

4.“2080801死亡抚恤”预算支出1.24万元，主要用于死者家属发放的具有精神安慰和物质补偿性质的金钱给付。

5.“2101101 行政单位医疗”预算支出13.01万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.“2101103 公务员医疗补助”预算支出9.88万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出0.65万元，主要用于在职人员和退休人员大病保险和工伤保险缴费支出。

8.“2210201 住房公积金”预算支出29.16万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出459.84万元，项目支出0万元）。主要用于：30101 基本工资80.06万元; 30102 津贴补贴159.58万元; 30103 奖金58.35万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费36.12万元; 30110职工基本医疗保险缴费13.01万元;30111公务员医疗补助缴费9.88万元;30112其他社会保障缴费1.78万元;30113住房公积金29.16万元;30201办公费4.83万元;30205水费0.60万元;30206电费2.6万元;30207邮电费0.10万元；30211差旅费1.2万元；30217公务接待费1.83万元;30228工会经费4.3万元;30239其他交通费15.84万元；30299其他商品和服务支出0.24万元；30302退休费17.22万元；30305活补助1.24万元。 

 五、对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

 我部门无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无与中央配套事项。

  （三）经济社会事业发展事项

 我部门无经济社会事业发展事项。

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

南华县公安局森林警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.83万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县公安局森林警察大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比与上年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与去年一致，无增减。 

（二）公务接待费

南华县公安局森林警察大队2024年公务接待费预算为1.83万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.54%，国内公务接待批次为37次，共计接待192人次。

减少原因是严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县公安局森林警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与去年一致。其中：公务用车购置费0万元，与去年一致；公务用车运行维护费0万元，与去年一致。因县级财力紧张，产生的公务用车购置和公务用车运行维护费依靠中央转移支付资金，所以年初预算公务用车购置及运行维护费为0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与去年相比减少1辆。

增减变化原因2023年6月报废1辆执法执勤公务用车。 

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县公安局森林警察大队2024年机关运行经费安排17.00万元，与上年对比减少2万元，主要原因分析：人员公用经费保障标准为人均每年1万元，2024年我部门在职人员减少2人，故比上年减少2万元，下降9.52%。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，南华县公安局森林警察大队资产总额501.23万元，其中，流动资产18.23万元，固定资产465.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17.08万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.93万元，其中固定资产减少20.93万元，在建工程无变化，与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值14.5万元，实现资产处置收入0.12万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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