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2025年预算公开目录
第一部分南华县公安局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分南华县公安局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
南华县公安局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设警务指挥系统、警务信息系统及综合应用平台、监督和保障本级公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守各项纪律。
2.负责公安队伍政治、思想、组织、作风、纪律和公安文化建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县委组织部开展本级公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责公安宣传及公务员（人民警察）的人事、教育、培训、奖惩、录用等工作。
3.负责警用装备、物资及经费保障机制建设、管理和组织实施。
4.依法承担刑罚执行职责；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理南华县看守所、行政拘留所；负责剥夺政治权利和部分被判处管制、拘役的罪犯刑罚执行。
5.负责管理国籍和入境出境事务及外国人在南华县境内居留、旅行的有关事务。
6.负责组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件。
7.组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和提出对策；负责查处反邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。
8.依法查处危害社会秩序的行为，维护社会治安秩序，组织、侦查、处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；按照规定审批和管理各种集会、游行、示威活动。
9.负责排查、化解、处置影响社会稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。
10.依法行使刑事侦查权，组织、查处危害社会治安秩序行为和侦查刑事案件；指导国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
11.负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。
12.负责侦查走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传、教育工作。
13.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。
14.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理。
15.组织、实施消防工作，实施消防监督。
16.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设16个内设机构，包括：办公室、政工室、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和商品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队。
直属单位2个：南华县看守所和南华县拘留所。
下设13个派出机构，包括：龙川派出所、沙桥派出所、雨露派出所、五街派出所、一街派出所、罗武庄派出所、红土坡派出所、五顶山派出所、马街派出所、兔街派出所、五街森林派出所、红土坡森林派出所、大中山森林派出所。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
根据《中华人民共和国人民警察法》的规定，南华县公安局肩负的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。南华县公安局忠诚践行习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心的发展思想，以维护社会稳定为第一责任，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，毫不动摇地坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感，确保全县社会大局持续稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制177人，其中：行政编制177人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有155人，其中：财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。
车辆编制32辆，实有车辆32辆，超编0辆（未超编）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入43610106.13元，其中：一般公共预算43610106.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少914611.70元（其中人员经费733361.70元、公用经费34950.00元、项目经费146300.00元），下降2.14%。主要原因分析：人员预算方案与去年无变化，只有在人员增减、工资及各项保障相应跟着变动，公用经费保障标准人均减少500元。今年比去年增加退休人员工资和医疗支出。在职人员减少相关工资及保险也相应减少，两者冲减后人员支出与去年对比有所下降。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入43610106.13元，其中:本年收入43610106.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43610106.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少914611.70元（其中人员经费733361.70元、公用经费34950.00元、项目经费146300.00元），下降2.14%。主要原因分析：人员预算方案与去年无变化，只有在人员增减、工资及各项保障相应跟着变动，公用经费保障标准人均减少500元。今年比去年增加退休人员工资和医疗支出。在职人员减少相关工资及保险也相应减少，两者冲减后人员支出与去年对比有所下降。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出43610106.13元。财政拨款安排支出43610106.13元，其中：基本支出43216406.13元，基本支出与上年对比减少768311.70元，主要原因分析：人员预算方案与去年无变化，只有在人员增减、工资及各项保障相应跟着变动，公用经费较上年保障标准人均减少500元。今年比去年增加退休人员工资和医疗支出。在职人员减少相关工资及保险也相应减少，两者冲减后人员支出与去年对比有所下降。
项目支出393700.00元，与2024年项目支出540000.00元，减少146300.00元，下降27.09%。主要原因分析：因县级财力困难，看守所工作经费项目经费未能全额保障、嫌疑人入所体检费、禁毒专项工作经费项目经费未保障。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：
1.公共安全支出34096730.48元，主要用于支付在职人员工资及机关运行费用。
2.社会保障和就业支出5117693.97元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。
3.卫生健康支出1974775.76元，主要用于支付行政单位医疗和公务员医疗补助。
4.住房保障支出2420905.92元，主要用于缴存住房公积金。
本级财力支出按经济科目分类情况。主要用于：
1.机关工资福利支出33519045.53元：主要用于支付机关在职人员工资及缴交各类保险。
2.机关商品和服务支出8490650.00元,主要用于支付机关运行费用，其中：30201办公费:211100.00元，30204手续费:200.00元，30205水费:60000.00元，30206电费:360000.00元，30209物业管理费:170000.00元，30211差旅费:80000.00元，30213维修（护）费:10000.00元，30215会议费:3900.00元，30217公务接待费:39900.00元，30226劳务费:5258000.00元，30227委托业务费:117800.00元，30228工会经费:320000.00元，30231公务用车运行维护费:20000.00元，30239其他交通费用:1432800.00元，30299其他商品和服务支出:13250.00元。项目支出393700.00元,其中：30201办公费:2000.00元，30205水费:44200.00元，30206电费:93500.00元，30213维修（护）费:4000.00元，30226劳务费:80000.00元，30305生活补助:170000.00元。
3.对个人和家庭的补助支出1600410.60元。主要用于支付退休人员费用、遗属补助、看守所在押人员伙食费等。其中：30302退休费:1441668.60元,30305生活补助:158742.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额192400.00元，其中：政府采购货物预算192400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59900.00元，较上年减少100.00元，下降0.16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
南华县公安局2025年因公出国（境）费预算为0万元，与去年一致，无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与去年一致，无增减。
（二）公务接待费
南华县公安局2025年公务接待费预算为39900.00元，与上年减少100元，下降0.25%，共安排国内公务接待50批次，接待人次464人。
变化原因：2024年严格按中央八项规定，厉行节约、制止奢侈浪费，降低接待费用，2025年继续厉行节约，降低接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
南华县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20000.00元。与去年一致，无增减。
共计购置执法执勤车辆31辆，公务用车1辆，年末公务用车保有量为32辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年南华县公安局预算项目支出2个，预算项目资金393700.00元.分别是：1.南华县看守所工作经费326500.00元；2.武警中队水电费67200.00元。
重点项目预算绩效目标：1.依法对刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人、被判处有期徒刑一年以下或余刑在一年以下的罪犯实施羁押和监管；依法对在押人员实施规范化管理；负责羁押人员的生活事务和监所建设。2.保障南华县武警中队驻看守所外围封闭式武装警械任务及驻地重要时段、敏感时期城市武装巡逻任务等提供日常保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县公安局2025年机关运行经费安排8096950.00元，与上年对比减少6750元，下降0.08%，主要原因分析2024年人员公用经费人均保障10000.00元，2025年人均保障9500.00元，人均减少500.00元。主要用于单位购买货物和服务的各项资金，保障正常工作运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，南华县公安局资产总额62904477.90元，其中，流动资产1146966.80元，固定资产60963910.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产793600.24元，其他资产0元。与上年相比，减少4903370.73元，下降7.23%。其中固定资产增加1951653.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值170500.00元；报废报损资产2项，账面原值221890.30元，实现资产处置收入1200元；资产使用收入100000.00元，其中：出租资产3915.88平方米，资产出租收入100000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53232400131200111
滇公网安备53232402000313号 
