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云南省南华县公安局交通管理大队2025年预算公开目录
第一部分 云南省南华县公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省南华县公安局交通管理大队2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
云南省南华县公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省南华县公安局交通管理大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合管理中队、交通秩序管理中队、车辆与驾驶人管理中队、交通事故处理和宣传教育中队、一中队、二中队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
精准研判分析，强化部署安排。组建研判专班，精准分析研判辖区安全形势、事故类型，并结合恶劣天气、交通违法和事故规律，紧盯隐患问题，制定针对性事故预防措施，优化勤务安排，合理部署警力，纵深推进道路交通安全整治，持续巩固全县道路交通安全形势稳定。
狠抓源头防控，强化排查整治。集中攻坚“人车路企”源头隐患排查，持续推动重点车辆和驾驶人隐患清零，督促企业落实安全主体责任，严防车辆及驾驶人“带病”上路。持续推动临水临崖、急弯陡坡、路侧坝塘、水塘等事故多发路口路段隐患排查治理，建立隐患清单，提出治理建议，报告当地党委政府，通报相关部门及时整改，全力防范化解风险隐患。
抓实协同联动，凝聚治理合力。会同市场监管、交通运输等部门，健全违规生产车辆通报核查、追责曝光机制，防范车辆“带病”出厂；与教体部门和校方共同推进学生道路交通安全提升行动，强化上下学时段学校门口及周边“高峰勤务”机制和护学岗勤务。压紧压实派出所交通管理工作职责，发挥“两站两员”宣传劝导作用，筑牢村镇主要干道管控防线。
强化路面管控，保持严管严查态势。聚焦国省道、农村道路和城区重点路段，结合全县开展“一盔一带”安全守护行动，落实好“一早一午一晚”、上下学等高峰期等重点时段勤务，用好执法小分队，加强执法巡查，严厉打击整治“三超一疲劳”、“农村两违”、酒驾醉驾等交通违法，全链条打击治理“飙车炸街”违法行为，通过严格执法管出秩序、管出安全。加强协同执法，与交通运输等部门共享信息、联合执法，加大货车疲劳驾驶和超限超载治理力度，推动加强路面治超、源头治超和科技治超，严厉打击“百吨王”，切实从源头上预防道路交通事故的发生。
创新宣传模式，提升交通安全宣传质效。结合“九个万”宣传和“122”全国交通安全日等节点，组织开展主题宣传、巡回宣讲，特别是深入梳理交通违法和事故典型案例，通过各类媒体平台，加强警示曝光，以案说法、以案促改。突出宣传针对性，通过手机短信、12123平台系统等，向“两客一危一货一面”驾驶人和企业负责人，精准推送安全提示信息，引导遵规守法、文明驾驶。特别是在重要节假日、恶劣天气时段，要提前发布“两公布一提示”，引导群众安全出行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入6,121,335.16元，其中：一般公共预算6,121,335.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年5,648,451.58元对比增加472,883.58元，增加的主要原因为2025年增加2人对应的工资、社会保险和住房公积金支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入6,121,335.16元，其中:本年收入6,121,335.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,121,335.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年5,648,451.58元对比增加472,883.58元，增加的主要原因为2025年增加2人对应的工资、社会保险和住房公积金支出增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 6,121,335.16元。财政拨款安排支出 6,121,335.16元，其中：基本支出6,121,335.16元，与上年5,508,451.58元对比增加612,883.58元，增加的主要原因为2025年增加2人对应的工资、社会保险和住房公积金支出增加，日常公用经费也相应增加；项目支出0元，与上年140,000.00元对比减少140,000.00元，减少的主要原因为2025年未预算项目支出资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：
1、2040201公共安全支出-公安-行政运行4,844,310.76元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）；
2、2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务840,000.00元，主要用于编外聘用人员支出和项目工作经费支出；
3、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休110,971.2元，主要用于行政单位退休人员经费支出；
4、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出437,368.47元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；
5、2101101社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出103,000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；
6、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗272,357.57元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；
7、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助107,870.21元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；
8、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,280.00元，主要用于在职人员医疗支出；
9、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金353,327.16元，主要用于在职人员住房公积金支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出6,121,335.16元，分别为30101基本工资957,612.00元；30102津贴补贴1,941,360.00元；30103奖金712,321.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费437,368.47元；30110职工基本医疗保险缴费157,207.36元；30111公务员医疗补助缴费107,870.21元；30112其他社会保障缴费20,947.76元；30113住房公积金353,327.16元；30226劳务费840,000.00元；30201办公费28,500.00元；30206电费37,050.00元；30205水费11,000.00元；30207邮电费13,000.00元；30228工会经费50,000.00元；30217公务接待费11,000.00元；30215会议费500.00元；30239其他交通费用199,800.00元；30302退休费109,471.20元；30231公务用车运行维护费30,000.00元；30109职业年金缴费103,000.00元。
五、对下专项转移支付情况
本单位无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额300,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省南华县公安局交通管理大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,000.00元，较上年41,000.00元对比增加0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省南华县公安局交通管理大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省南华县公安局交通管理大队2025年公务接待费预算为11,000.00元，较上年11,000.00元增加0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为12次，共计接待108人次。
2025年较2024年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省南华县公安局交通管理大队2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年30,000.00元增加0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
2025年较2024年无增减变化
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2025年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省南华县公安局交通管理大队2025年机关运行经费安排179,550.00元，与上年169,000.00元对比增加10,550.00元，主要原因分析2025年较2024年增加2人，公用经费人均增加2人。主要用于单位购买货物和服务的各项资金，保障正常工作运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省南华县公安局交通管理大队资产总额7,509,839.91元，其中，流动资产169,452.19元，固定资产10,690,969.11元（固定资产累计折旧9,350,581.39元，固定资产净值1,340,387.72元），对外投资及有价证券0元，在建工程6,000,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,587,573.56元，其中固定资产增加87,714.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值136,167.12元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入19,300.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
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