南华县公安局森林警察大队2025年预算公开

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南华县公安局森林警察大队2025年预算公开目录

第一部分 南华县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县公安局森林警察大队2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

南华县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县公安局森林警察大队为一级预算单位属行政单位，森林公安机关是国家公安机关重要组成部分，是具有武装性质的刑事和行政执法力量，根据《公安部刑事案件管辖分工规定》（公通字〔2020〕9号）及《公安部关于印发〈公安部刑事案件管辖分工补充规定〉的通知》（公通字〔2021〕7号），对应公安部食品药品犯罪侦局（七局）和省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队、州公安局生态环境与食品药品犯罪侦查支队管辖案件范围，负责管辖《中华人民共和国刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的10种案件、侵犯知识产权罪中的8种案件、危害社会公共卫生罪中的4种案件、破坏环境资源保护罪中的16种案件，38种刑事案件。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：南华县公安局五街森林派出所、南华县公安局红土坡森林派出所、南华县公安局大中山森林派出所。属财政全额拨款的一级预算单位，无下级预算单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年主要工作任务及目标是以党的二十大精神为指导，以习近平生态文明思想为引领，秉持“绿水青山就是金山银山”理念，努力建设人与自然和谐共生的现代化，进一步增强全县人民群众的获得感、幸福感和安全感。严厉打击全县范围内涉及生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的违法犯罪，维护全县的政治安全，以高度的责任感，认真完成县委、县政府、县公安局交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3704986.99元，其中：一般公共预算3704986.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少893400元，主要原因分析本年内因人员调整，调出1人，退休2人，退休人员死亡1人，人员经费支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3704986.99元，其中:本年收入3704986.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3704986.99元，政府性基金预算财政拨款3704986.99元，国有资本经营收益财政拨款3704986.99元。

与上年对比减少893400元，主要原因分析本年内因人员调整，调出1人，退休2人，退休人员死亡1人，人员经费支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3704986.99元。财政拨款安排支出3704986.99元，其中：基本支出3704986.99元，与上年对比减少893400元，主要原因分析本年内因人员调整，调出1人，退休2人，退休人员死亡1人，人员经费支出预算减少；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因与去年一致，无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2040201行政运行”预算支出2725143.76元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、工伤保险等。

2.“2080501行政单位离退休”预算支出219651.60元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

3.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出297336.33元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.“2080801死亡抚恤”预算支出12402元，主要用于死者家属发放的具有精神安慰和物质补偿性质的金钱给付。

5.“2101101 行政单位医疗”预算支出107036.90元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.“2101103 公务员医疗补助”预算支出96637.36元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出6720万元，主要用于在职人员和退休人员大病保险和工伤保险缴费支出。

8.“2210201 住房公积金”预算支出240059.04元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出3704986.99元，项目支出0万元）。主要用于：30101 基本工资657600元; 30102 津贴补贴1193352万元; 30103 奖金284280元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费297336.33元;30110职工基本医疗保险缴费107036.90元;30111公务员医疗补助缴费96637.36元;30112其他社会保障缴费16011.76元;30113住房公积金240059.04元;30201办公费26900元;30205水费6000元;30206电费25000元;30207邮电费1000元；30211差旅费12000元；30217公务接待费15000元;30228工会经费35400元;30239其他交通费131400元.

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县公安局森林警察大队2025年一般公共预算财3800元，下降20.76%，具体变动情况如下：我单位严格执行公务接待要求和过紧日子要求，严格控制公务接待数量，公务接待预算数下降至15000元。

（一）因公出国（境）费

南华县公安局森林警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比与上年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与去年一致，无增减。

（二）公务接待费

南华县公安局森林警察大队2025年公务接待费预算为15000元，较上年减少3800元，下降20.76%，国内公务接待批次为35次，共计接待185人次。

增减变化原因我单位严格执行公务接待要求和过紧日子要求，严格控制公务接待数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县公安局森林警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，与去年一致。其中：公务用车购置费0万元，与去年一致；公务用车运行维护费0万元，与去年一致。因县级财力紧张，产生的公务用车购置和公务用车运行维护费依靠中央转移支付资金，所以年初预算公务用车购置及运行维护费为0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与去年相比增加1辆。

增减变化原因2024年11月新购1辆执法执勤公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县公安局森林警察大队2025年机关运行经费安排133000元，与上年对比减少37000元，主要原因分析：人员公用经费保障标准由上年的人均每年1万元下降至人均每年9500元，2025年我部门在职人员减少，故比上年减少37000元，减少21.76%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县公安局森林警察大队资产总额4829618.88元，其中，流动资产82494.63元，固定资产4576348.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少182681.12元，其中固定资产减少82851.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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