南华县供销合作社联合社2025年预算公开

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南华县供销合作社联合社2025年预算公开目录

第一部分南华县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

南华县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党中央、国务院和省州县党委政府以及中华全国供销合作总社、省州供销合作社有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定并组织实施全县供销合作经济的发展战略和规划，指导服务全县供销合作社的改革发展；

2、承担县委、县人民政府和省州供销合作社委托的任务，按照授权对重要农业生产资料的经营、储备进行组织、协调和管理；根据相关规定和要求，承担政府向社会购买的公共服务；承办县委、县人民政府和省州供销合作社交办的其他事项。

3、推进供销合作社法治建设，推动和参与有关政策制定；

4、加强调查研究，及时了解社情民意，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合与合作，向县委、县人民政府及有关部门反映成员社和供销合作社的意见和诉求，维护其合法权益；

5、构建县供销合作社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；

6、指导成员社的组织建设和制度建设，协调、规范、密切成员社关系，促进增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，引领发展农民专业合作社、农村社区综合服务社和消费、金融、土地流转、养老幼教、文体娱乐、休闲观光等新型合作经济组织，健全农村社会化服务体系，参与乡村治理，密切与农民的联系；

7、组织和引领县域内供销合作经济的发展，密切同农民群众的利益联结；拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，发展农村电子商务，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造城乡社区综合服务平台；

8、指导全县供销合作社的组织建设和制度建设，加强供销人才队伍培养，组织开展行业对内和对外交流与合作；

9、加强社有资产管理、运营、监督，完善社有资产管理及授权运营体制，强化和落实社有资产出资人的合法权益，确立和落实授权运营者对社有资产的保值增值责任，强化社有资产保值增值的考核激励和责任追究；依法履行出资人职责，享有出资人权益；

10、代表全县供销合作社参加上级社的活动，加入相关组织；加强各领域的对外交流与合作；接受捐赠、资助；

11、为相关行业、学科或者业务范围内的全县性社会团体提供服务，形成行业协会与联合社融合互补、协同发展的格局。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1、办公室、2、合作指导股、3、经济贸易发展股、4、社有资产管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对供销合作社工作重要指示精神，以新发展理念推动供销综合改革发展，为推进农业农村现代化，促进乡村振兴贡献供销力量。一是统筹抓实食用菌产业发展。强化协调配合，上下联动，统筹推进食用菌产业高质量发展工作。持续加大招商引资力度，在引进企业落户的同时，关键做好落地企业服务工作，争取江苏品品鲜生物科技有限公司南华珍稀食用菌乡村振兴项目于2025年4月投产，及时启动实施二期200亩左右的方舱试验示范种植；投资1600万元的南华县食用菌种植基地项目在年初确定种植主体实施食用菌种植，并建设菌棒厂1个。协调推进高质量的人工食用菌栽培基地建设。深入摸清底数，在各乡镇摸清辖区内可以建设大棚种植食用菌的地块。抓好食用菌全产业链统计监测工作。二是继续深化供销综合改革工作。进一步密切与农民的利益联结、完善为农服务功能、创新市场化运行体制机制，深入实施《南华县供销合作社培育壮大工程实施方案》，全力抓好基层基础培育壮大工作，发展壮大基层供销社组织体系。三是持续推进县域流通网络建设，以南华县供销合作社被列为15个省级“供销合作社县域流通服务网络强县”试点县之一为契机，继续抓好南华县供销社五街现代物流商贸一体化项目中央、省预算内资金争取。加大宣传力度，充分利用“云品惠”、“832”电商平台，利用全资社有企业南华县彝供物资有限公司扎实做好南华土特产销售。继续探索党建带社建，村社共建，维护好农资网点，助推村集体经济发展。四是抓好再生资源利用回收。通过招商引资，成立合资公司，在县城内开展规范的再生资源利用回收。五是盘活社有资产。加快推进基层社老旧房屋分类改造，积极引进社会资本，采取联合合作模式，建设乡镇综合超市、农贸市场等，盘活存量资产，提高资产使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制（原编制2人，退1减1后）1人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2497177.79元，其中：一般公共预算2418817.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入78360.00元。

与上年3078901.32元对比减少581723.53元，减少的主要原因2024年退休2人，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2418817.79元，其中:本年收入2418817.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2418817.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3078901.32元对比减少660083.53元，减少的主要原因2024年退休2人，人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2497177.79元。财政拨款安排支出2418817.79元，其中：基本支出2418817.79元，与上年3028901.32元对比减少610083.53元，减少的主要原因2024年退休2人，人员经费支出减少；项目支出0元，与上年50000.00元对比减少50000.00元，减少的主要原因供销综合改革工作项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休:370104.60元,主要用于退休人员工资及经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴出:173129.28元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:108500.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤:24201.00元，主要用于单位遗属人员的生活补助支出。

2101101行政单位医疗:60572.90元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助:83337.96元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出:7840.00元,主要用于在职人员和退休人员大病保险缴费支出。

2160201行政运行:1449808.29元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等)。

2210201住房公积金:141323.76元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出1873312.19元，其中：30101基本工资:431784.00元，30102津贴补贴:538512.00元，30103奖金:322902.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:173129.28元，30109职业年金缴费:108500.00元，30110职工基本医疗保险缴费:60572.90元,30111公务员医疗补助缴费:83337.96元，30112其他社会保障缴费:13250.29元，30113住房公积金:141323.76元，

2.商品和服务支出156600.00元，其中：30201办公费:14000.00元，30205水费:2000.00元，30206电费:4800.00元，30207邮电费:3600.00元，30211差旅费:8000.00元，30217公务接待费:10000.00元，30228工会经费:17000.00元，30239其他交通费用:97200.00元，

3.对个人和家庭的补助388905.60元，其中：30302退休费:364704.60元，30305生活补助:24201.00元。

4.项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年12000.00元减少2000.00元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无增减变化。

（二）公务接待费

南华县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年12000.00元减少2000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为13次，共计接待105人次。

减少原因为严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排57000.00元，与上年72000.00对比减少15000.00元，减少的主要原因是2024年度退休2人，及公用经费压缩300元/人。主要用于办公费、水费、电费、差旅费、接待费、工会经费、其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县供销合作社联合社资产总额37615.29元，其中，流动资产12492.87元，固定资产25122.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9166.29元，其中固定资产增加21379.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400746800111