南华县红土坡镇人民政府2025年预算公开

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南华县红土坡镇人民政府2025年预算公开

 

南华县红土坡镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 南华县红土坡镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县红土坡镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

 

南华县红土坡镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇作为处于我国政府体系的最低层次的基层政府，直接面向社会基层，具体负责贯彻、落实党和国家的各项方针政策，负责本乡镇的社会管理，经济发展工作，具体是：

1．加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡镇机关及辖区内村级、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。  

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况

南华县红土坡镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室，所属单位3个（不独立核算、未独立批复），分别是：

1.南华县红土坡镇党群服务中心

2.南华县红土坡镇综合行政执法队

3南华县红土坡镇农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

1.强化融合、做优品质，全力以赴抓产业。优化农业产业发展结构。统筹抓好小麦、玉米等传统产业发展。全力推广烟田轮作及新能源烤房建设，规划种植烤烟4550亩，保障425户烟农持续增收。积极争取农业部门支持，推进本地小黄牛保种场建设项目，助力肉牛养殖产业稳步发展。着重发展林下经济产业。提升以松茸、牛肝菌为主的封山育菌，新增菌山承包经营2000亩；发展以红花、重楼、黄精、续断、当归为主林下中药材种植，2025年新增种植面积1000亩；积极发展林羊、林禽、林蜂等林下养殖，依托众兴胡蜂种养殖专业合作社，带动明么村委会周边胡蜂养殖10户，2025年养殖扩增至5000巢；实现林下养殖黑山羊2903头，养殖生态土鸡6000只，重点打造黑山羊养殖示范基地1个；做好华山松子规范采收，提高滇橄榄、八角等野生林果利用率。积极探索柑橘产业替换种植，在罗纳里村委会示范种植脆蜜金柑110亩，并逐步替换劣势柑橘品种，提升产业综合竞争力。工业辣椒种植以实施“强村富民”工程为核心，依托“党组织＋企业＋合作社＋农户”模式及“订单辣椒”方式，实现统一供苗、技术指导与收购加工，计划种植面积扩至1500以上余亩，预计村集体经济增收200000.00元，带动种植农户户均增收20000.00元，有力推动农民增收致富。持续扩大反季荷包豆种植面积至350亩，带动周边农户种植120亩，丰富农产品种类。通过整合各类资源，凝聚发展合力，推动产业发展向高质量、深层次迈进，助力乡村经济持续繁荣，稳步提高群众生活水平，为乡村振兴注入源源不断的动力。

2.抢抓机遇、敢谋善做，全力以赴争项目。争取实施投资5190000.00元的大德郎和美乡村建设项目、7420000.00元的簪花村委会以工代赈项目、3800000.00元的沪滇项目，推进“千万工程”示范村建设和礼社江低热河谷农业产业服务园区持续发展，以更加务实的工作作风推动各项目标任务圆满完成。聚焦招商引资持续加力。既招大商强商，也招小商微商，把招引企业投资意愿与我镇资源优势、环境优势、要素优势有机结合起来，认真研究企业的投资动向，围绕重点领域、重点产业创新实施资源招商、链式招商、平台招商、以商招商、乡贤招商等行动，力争有更多的企业到红土坡投资兴业，发展产业。不断提升服务保障水平，当好服务企业的“店小二”，做到“工作无时限、服务无条件、帮办无阻力、投资无障碍”，让企业进得来、稳得住、发展好。

3.统筹推进、补齐短板，全力以赴促振兴。在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期的最后一年，我们将坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。进一步加强动态监测，针对集中排查工作发现的问题和薄弱环节，结合“两不愁三保障”及饮水安全问题持续抓好清零工作。分层分类做好常态化帮扶，认真做好脱贫人口小额信贷管理，做好风险防范。持续改善农村基础设施条件，争取硬化村组道路8条，共14.12公里，2025年使道路硬化村达到101个，硬化率从2024年的87.7%上升到95%以上。加强扶贫项目资产管理和监督，做好全面核查和确权登记，做好后续资产的管护、运营、收益分配，确保扶贫项目资产持续发挥效益。持续加大产业发展和就业帮扶力度，以礼社江低热河谷产业服务园区开发为契机，加强与入驻企业沟通联系，深化“红土坡镇礼社江幸福里社区”效能发挥，实现年用工量15000余人次，组织群众就近就便务工10000余人次，有序引导脱贫劳动力就业创收，有效推进乡村全面振兴。

4.预防先行、防治结合，全力以赴保稳定。扎实推进平安建设。持续深入贯彻落实总体国家安全观，切实把国家政治安全放在首位，强化政治安全意识，加强国家安全教育，增强全镇干部群众的国家安全意识和风险防范能力；建立健全政治安全风险预警机制，做到早发现、早预警、早处置；严格落实社会稳定风险评估制度，对重大项目、重大决策进行全面风险评估，做到“应评尽评”；完善矛盾纠纷排查化解机制，实行“网格化”管理，做到矛盾纠纷“早发现、早报告、早化解”；加强社会面管控，特别是重要时段和敏感节点的维稳工作，确保社会秩序平稳有序。筑牢安全生产防线。持续开展安全生产治本攻坚三年行动，坚持安全第一、预防为主，针对制约安全生产的深层次矛盾、瓶颈性堵点和根源性问题，健全风险防范化解机制，加强源头管控，夯实安全基础，强化事故风险评估、隐患排查、监测预警，做到关口下移、重心下移，真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前。坚持标本兼治、重在治本。聚焦安全隐患排查整治，在安全理念、安全责任、安全规划、安全法治、安全标准、安全素质等方面补短板、强弱项，不断提升本质安全水平。坚持社会共治、群防群治。把群众观点和群众路线贯穿工作始终，把治理措施落实到最小单元，强化联防联控、群防群治，普及安全知识，培育安全文化，不断增强全社会安全意识，筑牢安全生产人民防线。

5.践行使命、心系群众，全力以赴保民生。高效推动教育事业优先发展，深入贯彻科教兴国理念，在中小学管理上狠下功夫，在教育教学上再谋思路，在奖学助学上持续发力，促进红土坡镇教育事业再上新台阶。健全现代公共文化服务体系，不断完善流动党员服务站、新时代文明实践站等公共服务体系建设，持续探索旅游产业发展，加大文化产业扶持力度，积极组织文化娱乐活动，让精神文明建设深入人心。坚持把稳就业放在更加重要的位置，加强宣传引导，全面落实就业创业支持政策，做好高校毕业生、农民工、退役军人、困难人员等重点群体就业培训工作。健全多层次社会保障体系，加大城乡“两险”续保缴费工作力度，扩大城乡居民养老保险、基本医疗保险覆盖面，促进多层次医疗保障有序衔接，稳步提高医疗保障水平。不断推进紧密型县域医共体建设，提升红土坡中心卫生院（南华县区域医疗中心）诊疗能力，满足患者就医需求，从根子上解决偏远山区老百姓“看病难、看病贵、看病烦”的问题。全面落实城乡低保、特困供养、残疾人保障政策，加大困难群众临时救助力度，加强农村留守儿童关爱服务，不断优化红土坡养老院养老体系建设，高质量提供养老服务。坚持心系群众、聚力民生，确保人民安居乐业、社会大局和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制29人，事业编制40人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13247203.32元，其中：一般公共预算13247203.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少139884.62元，主要原因是机构改革，人员变动导致人员类工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13247203.32元，其中：本年收入13247203.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13247203.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少139884.62元，主要原因是机构改革，人员变动导致人员类工资调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13247203.32元。财政拨款安排支出13247203.32元，其中：基本支出12762963.32元，与上年对比减少140664.62元，主要原因是2024年底工作人员调动，人员工资预算减少；项目支出484240.00元，与上年对比增加780.00元，主要原因是财权事权划分，县政协委员视察经费、人大代表工作经费、乡镇武装工作经费、农村老党员定期生活补助经费等项目划分至乡镇预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2010108代表工作”预算支出21000.00元。主要用于支持和保障县人大代表闭会期间依法履职的培训费、差旅费支出。

2.“2010205委员视察”预算支出6600.00元。主要用于支持和保障政协委员履职的会议费、培训费、差旅费支出。

3.“2010301行政运行”预算支出5667896.89元。主要用于职工（政府）基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）、生活补助支出。

4.“2010302一般行政管理事务”预算支出20640.00元。主要用于农村老党员定期生活补助支出。

5.“2013101行政运行”预算支出357052.68元。主要用于职工（党委）基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用支出。

6.“2030607民兵”预算支出30000.00元。主要用于民兵建设与管理等方面支出。

7.“2080150事业运行”预算支出1291926.46元；主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业人员失业保险支出。

8.“2080501行政单位离退休”预算支出279813.00元。主要用于行政单位退休人员经费支出。

9.“2080502事业单位离退休”预算支出172304.40元。主要用于事业单位退休人员经费支出。

10.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出974882.55元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

11.“2080801死亡抚恤”预算支出35100.00元。主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

12.“2101101行政单位医疗”预算支出130608.49元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

13.“2101102事业单位医疗”预算支出205532.38元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.“2101103公务员医疗补助”预算支出253373.91元。主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

15.“2101199其他行政事业单位医疗”预算支出23520.00元。主要用于单位在职和退休人员大病医疗保险和工伤保险支出。

16.“2130104事业运行”预算支出2704430.80元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业人员失业保险支出。

17.“2130705对村民委员会和村党支部的补助”预算支出406000.00元。主要用于村民委员会和村党支部的补助支出。

18.“2210201住房公积金”预算支出666521.76元。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出12762963.32元，其中：30101基本工资2291064.00元；30102津贴补贴1736124.00元；30103奖金684953.00元；30107绩效工资2192447.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费974882.55元；30110职工基本医疗保险缴费336140.87元；30111公务员医疗补助缴费253373.91元；30112其他社会保障缴费75142.83元；30113住房公积金666521.76元；30201办公费58900.00元；30205水费2000.00元；30206电费20000.00元；30207邮电费20000.00元；30211差旅费90000.00元；30215会议费45000.00元；30216培训费25000.00元；30217公务接待费67900.00元；30226劳务费126000.00元；30228工会经费90000.00元；30231公务用车运行维护费120000.00元；30239其他交通费用223800.00元；30302退休费445817.40元；30305生活补助2217896.00元。

项目支出484240.00元，其中：村党组织和村委会工作经费（30201办公费）300000.00元，村民小组办公费（30201办公费）106000.00元，农村老党员定期生活补助经费（30305生活补助）20640.00元，人大代表工作经费（30201办公费21000.00元，30211差旅费2000.00元），县政协委员视察经费（30201办公费）6600.00元，乡镇武装工作经费（30201办公费20000.00元，30218专用材料费10000.00元）。

 

五、对下专项转移支付情况

本单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25000.00元，其中：政府采购货物预算25000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县红土坡镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计187900.00元，较上年减少100.00元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县红土坡镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县红土坡镇人民政府2025年公务接待费预算为67900.00元，较上年减少100.00元，下降0.15%，国内公务接待批次为160次，共计接待750人次。

减少原因是严格执行公务接待管理制度，规范公务接待审批，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县红土坡镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费120000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度部门预算绩效涉及资金484240.00元，为项目支出，具体情况如下：

（一）村党组织和村委会工作经费300000.00元。

资金用途：用于红土坡镇10个村委会和村党组织正常运转办公经费。标准：30000.00元/村委会/年，全镇10个村委会合计300000.00元。

资金来源：财政拨款。

绩效目标：保证村委会日常工作运转；提升村委会为群众服务能力；全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

（二）村民小组工作经费106000.00元。

资金用途：用于红土坡镇106个村民小组正常开展工作所需经费。标准：1000.00元/村民小组/年，全镇106个村民小组合计106000.00元。

资金来源：财政拨款。

绩效目标：保证村组日常工作运转；提升村组为群众服务能力；全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

（三）农村老党员定期生活补助经费20640.00元。

资金用途：用于发放红土坡镇农村老党员定期生活补助，标准：65岁以上20.00元/人/月，80岁以上40.00元/人/月。

资金来源：财政拨款。

绩效目标：所有符合条件的农村老党员都享受补助。

（四）人大代表工作经费21000.00元。

资金用途：加强代表活动阵地建设和代表履职能力提升，促进代表“家站室”规范运行；组织代表依法开展履职活动，发挥人大代表主体作用。标准：1500.00元/人/年。

资金来源：财政拨款。

绩效目标：提升建设人大代表工作站和人大代表联络室，开展代表培训，保障人大代表履行代表职务，提升人大代表履职水平。

（五）县政协委员视察经费6600.00元。

资金用途：县政协各专委会、乡镇委员小组、“政协委员之家”组织的学习培训、视察调研、考察学习、社情民意调查等活动所产生的差旅补助、会场租赁、车辆租赁、会议材料印刷、工作用餐等支出，征订委员学习资料。标准：政办委员工作室视察经费600.00元/人/年，委员小组视察经费500.00元/人/年。

资金来源：财政拨款。

绩效目标：搭建委员履职平台，激发委员履职热情，创新活动内容和方式，为委员正常履职活动提供必要经费保障。

（六）乡镇武装工作经费30000.00元。

资金用途：用于民兵建设与管理等方面支出。标准：30000.00元/乡镇/年。

资金来源：财政拨款。

绩效目标：完成上级赋予的任务，巩固民兵组织，提高民兵军政素质，组织民兵担负战备执勤，维护社会治安。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县红土坡镇人民政府2025年机关运行经费安排598500.00元，与上年620000.00元对比减少21500.00元，主要原因是2025年部门经费根据勤俭节约办一切事业，严控一般性支出，保运转经费按照原保障标准5%的比例进行压减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县红土坡镇人民政府资产总额91495054.83元，其中，流动资产4602230.01元，固定资产12125435.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6755350.64元，其中固定资产增加4243544.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值97500.00元，实现资产处置收入2000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400556000111