南华县人民医院2022年度部门决算

监督索引号53232400336300101000

南华县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县人民医院位于南华县龙川镇华强路,是县域内唯一所集医疗、科研、教学、急救、预防保健、康复于一体的二级甲等综合医院。是全县急救中心、胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、血液净化中心、新生儿疾病筛查、省级重点专科建设医院、爱婴医院、食源性疾病药品、器械哨点医院,肩负着全县19.99万人口的医疗康复重任及基层卫生指导服务工作。为昆明卫生职业学院、保山医药高等专科学校、楚雄医药高等专科学校等学校临床教学医院。

（二）2022年度重点工作任务概述

完成以超融合云平台作为医院核心业务的承载平台建设工作，实现院内业务更稳定更敏捷、数据更安全。完成医院信息系统实施第三级信息安全等级保护项目，取得网安部门颁发的等保备案证书。实现医疗收费电子票据一站式查询、真伪查验和报销入账。通过信息化手段让广大人民群众享受到更为便捷高效的医疗服务。

全年医疗医技人员共安排到三级医院进修学习31人，其中省内27人，省外4人，专业涵盖全院各科室各专业。在院内举办各种讲座20余次，听课人数达3800余人次。积极安排短期培训，年内共参加省内外学术盛会及专业培训30期，参加人员80人次。

加强学科发展和“中心”建设工作，有效推进介入手术室建设，开展心血管介入试运行质量治疗。呼吸与危重症医学科已建成，于2022年11月接受评审。高血压达标中心建设与楚雄州人民医院共建医联体，并于2022年4月通过评审；2022年建成心血管内科、泌尿外科、脑血管病专家研基层工作站5个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

南华县人民医院共有34个科室。有党政综合办、组织人事科、医务科、护理部、质控办、感控办、公共卫生科、信息科、医保办等9个职能科室；麻醉科、重症医学科、急诊科、120急救中心、妇产科、康复科、五官科、骨科、儿科、普通外科、中彝医科、神经内科、消化内科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、肾内科、感染科17个临床科室；超声医学科、检验科、放射科3个医技科室；财务科、后勤科、病案科、药剂科、体检中心等5个辅助科室。

南华县人民医院所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入南华县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：南华县人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人民医院2022年末实有编制人员198人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制人员0人），事业编制198人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员198人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员113人（离休0人，退休113人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度没有政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款收入，没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民医院2022年度收入合计202,755,627.69元。其中：财政拨款收入31,864,981.11元，占总收入的15.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入167,809,326.1元，占总收入的82.76%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3,081,320.48元，占总收入的1.52%。与上年相比，收入合计增加76,350,047.29元，增长60.4%。其中：财政拨款收入增加8,593,357.35元，增长36.9%；事业收入增加64,998,286.37元，增长63.22%；其他收入增加2,758,403.57元，增长854.2%。主要原因是2022年财政拨款收入较上年增加了一笔13,942,000元的农林水支出，导致变动较大；2022年医院医疗业务水平提升，医疗收入较上年增加较多。

二、支出决算情况说明

南华县人民医院2022年支出合计202,697,811.96元。其中：基本支出133,922,573.47元，占总支出的66.07％；项目支出68,775,238.49元，占总支出的33.93％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加71,655,809.28元，增长54.68%。其中：基本支出增加23,788,631.5元，增长21.6%；项目支出增加44,986,606.99元，增长215.16%。主要原因是医院不断发展，开展新科室、新诊疗项目、新技术等，引进一批新的人才，医疗服务能力提升，医院业务量增加，相应的医疗成本增加，大规模开展疫情防控工作，防控成本增加，购置医疗设备支出增加，以上均导致医院整体支出增大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障医院的正常运转的日常支出133,922,573.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出62,797,388.74元，占基本支出的46.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等其他公用经费71,125,184.73元，占基本支出的53.1％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,775,238.49元。其中：基本建设类项目支出337,500.00元,占项目支出的0.49%，商品和服务支出1,960,842.44元，占项目支出的2.85%，对个人和家庭的补助支出6,500元，占项目支出的0.0009%，资本性支出65,071,775.21元，占项目支出的94.61%，国内债务付息支出1,398,620.84元，占项目支出的2.03%。其中基本建设类项目支出为感染性疾病科改扩建项目设备购置尾款；商品和服务支出主要是用于支付卫生材料费、劳务费、委托业务费、水电费等；资本性支出为医院购置医疗设备，进一步提升医院服务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

医院2022年度一般公共预算财政拨款支出39,177,893.96元,占本年支出合计的19.33%。与上年相比增加8,269,379.8元，增长26.75%,主要原因是医院购置贴息贷款设备更新导致农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出1,759,158.54元，占一般公共预算财政拨款总支出4.49%。主要用于职工工资和社会保障支出及其他社会保障类支出；

2.卫生健康支出22,380,587.47元，占一般公共预算财政拨款总支出57.13%。主要用于医院设备购置、基本建设和其他公共经费支出；

3.农林水支出13,860,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.38%。主要用于设备购置和融资还款；

4.住房保障支出1,178,147.95元，占一般公共预算财政拨款总支出3.00%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。较2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无变化。原因：我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款安排的三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆.

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人民医院2022年机关运行经费支出为0元。较2021年无变化，原因是南华县人民医院是财政差额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县人民医院资产总额333,777，544.88元，其中，流动资产45,765,247.3元，固定资产278,924,305.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,353,155.11元，无形资产3,608,558.55元，其他资产126,278.6元。与上年相比，本年资产总额增加49,098,982.82元，其中流动资产增加260,55,411.63元，固定资产原值增加27,710,030.68元；无形资产原值增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值218,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额90,734,050元，其中：政府采购货物支出89,834,050元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出900,000元。授予中小企业合同金额90,734,050元，占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53232400336300101111