南华县人民医院2024年预算公开

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南华县人民医院2024年预算公开

南华县人民医院2024年预算公开目录

第一部分 南华县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

南华县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县人民医院是县级二级甲等综合公立医院，主要职责是：负责全县各族人民群众医疗救护、疾病诊疗工作及各项公共卫生任务；负责对基层卫生工作人员进行专业技能培训；对人民群众进行健康宣传教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置34个内设机构，包括：党政综合办、组织人事科、医务科、护理部、质控办、感控办、公共卫生科、信息科、医保办等9个职能科室，麻醉科、重症医学科、急诊科、120急救中心、妇产科、康复科、五官科、骨科、儿科、普通外科、中彝医科、神经内科、消化内科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、肾内科、感染科17个临床科室，超声医学科、检验科、放射科3个医技科室，财务科、后勤科、病案科、药剂科、体检中心等5个辅助科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

主要工作任务是：按照国家整体规划和上级部门总体要求，持续推进医疗卫生体制改革，深化公立医院综合改革，进一步提升医院运行效率和服务能力，为人民群众提供更加高效、便捷的医疗健康服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制202人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制202人。在职实有200人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助200人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员119人，其中：离休0人，退休119人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17328.40万元，其中：一般公共预算1923.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入15405.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2.31%，主要原因是根据单位业务发展实际，适当减少事业收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1923.40万元，其中:本年收入1923.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1923.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.94%，主要原因是职工工资增长致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17328.40万元。财政拨款安排支出1923.40万元，其中：基本支出1923.40万元，与上年对比增加1.94%，主要原因是职工工资增长致人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。单位资金支出15405.00万元，其中：事业支出15405.00万元，与上年对比减少2.81%，主要原因是根据单位业务发展实际，适当减少事业支出预算；事业单位经营支出0元，其他支出0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休:259.87万元，主要用于事业单位退休人员经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:175.97万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:87.99万元，

主要用于在职人员职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤:9.44万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助；

2100201综合医院:1105.34万元；主要用于职工基本工资、津补贴、绩效工资等支出；

2101102事业单位医疗:74.79万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助:71.81万元，主要用于职工公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出:6.21万元，主要用于职工大病保险缴费和其他保险缴费支出；

2210201住房公积金:131.98万元，主要用于职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

30101基本工资:556.36万元，主要用于在职职工基本工资支出；

30102津贴补贴:38.82万元，主要用于在职职工津补贴支出；

30107绩效工资:504.66万元，主要用于在职职工绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费:175.97万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；

30109职业年金缴费:87.99万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费:74.79万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

30111公务员医疗补助缴费:71.81万元，主要用于在职职工和退休人员公务员医疗补助支出；

30112其他社会保障缴费:11.71万元，主要用于在职和退休人员大病保险缴费和工伤保险缴费支出；

30113住房公积金:131.98万元，主要用于职工住房公积金支出；

30299其他商品和服务支出:3.57万元，主要用于退休人员公用经费支出；

30302退休费:256.30万元，主要用于退休人员退休费支出；

30305生活补助:9.44万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助。

单位资金支出按功能科目分类情况，主要用于：

2100201综合医院:15405.00万元。

单位资金支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101基本工资4500.00万元；

30201办公费:110.00万元；

30205水费:35.00万元；

30206电费:85.00万元；

30207邮电费:30.00万元；

30213维修（护）费520.00万元；

30217公务接待费4.00万元；

30218专用材料费:7278.00万元；

30227委托业务费:800.00万元；

30231公务用车运行维护费43.00万元；

30299其他商品和服务支出:300.00万元；

31002办公设备购置100.00万元；

31003专用设备购置1000.00万元；

31007信息网络设备及软件购置更新300.00万元；

31022无形资产购置100.00万元；

31099其他资本性支出200.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额10121.00万元，其中：政府采购货物预算8678.00万元、政府采购服务预算1443.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

南华县人民医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县人民医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

南华县人民医院为二类事业单位，无机关运行经费；2024年公用经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县人民医院资产总额34936.16万元，其中，流动资产11008.10万元，固定资产22285.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1402.11万元，无形资产236.74万元，其他资产3.23万元。与上年相比，本年资产总额增加1558.40万元，其中固定资产增加2628.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆8辆，账面原值114.69万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400336300100111