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南华县妇幼保健计划生育服务中心2024年预算公开
南华县妇幼保健计划生育服务中心2024年预算公开目录
第一部分 南华县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分南华县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
南华县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
南华县妇幼保健计划生育服务中心是县人民政府领导下的事业单位,其职能:认真贯彻落实党中央、国务院关于实施健康中国战略和深化医药卫生体制改革的决策部署,坚持妇幼卫生工作方针,全面推进妇幼卫生各项工作高效快速发展,全县妇幼卫生事业发展呈现出持续稳定,健康发展的良好势头。
负责全县10个乡镇的孕产妇保健工作的业务技术指导、人员培训和考核评估及儿童保健工作的业务技术指导、人员培训和考核评估等。
(二)机构设置情况
南华县妇幼保健计划生育服务中心是财政全额拨款事业单位,未二级预算单位。我部门共设置13个内设机构,包括:综合办公室、医务科、妇科、产科、儿科、新生儿科、婴儿游泳室、中彝医康复中心、功能科、检验科、财务科、后勤科、妇幼健康科。所属单位0个。
(三)重点工作概述
南华县妇幼保健计划生育服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的二十大精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神,着力保障机制建设,组织建设,队伍建设。以创建“3100”基层党建品牌年活动为契机,开展好“妇幼健康,党建先行”、“四万三进”、“双联双强”、“我为群众办实事”、 “双报到双服务双报告”等。针对重要健康危险因素、全县妇女儿童和重大疾病,开展一系列工作。
1、农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查工作。
2、关爱妇女儿童健康行动工作;
3、计划生育、婚前医学检查、健康教育工作。
4.居民健康档案管理工作。
5.贫困县儿童营养改善项目工作。
6.出生医学证明管理工作。
7.基本公共卫生服务和计划生育工作。
8.做好爱国卫生专项行动工作。
9.艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制53人,其中:行政编制 0人,工勤人员编制0人,事业编制53人。在职实有51人,其中: 财政全额保障51人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 27人,其中: 离休 0人,退休 27人。
车辆编制5辆,实有车辆5辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2875.99万元,其中:一般公共预算848.99万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入2027.00万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比:与2023年部门财务总收入2452.82万元对比,增加423.17万元(其中:财政补助收入增加 16.17 万元,事业收入增加407.00万元),同比上升了17.25%,主要原因分析:进一步加强管理、业务拓展、薪级工资上调增加补助预算数。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入848.99万元,其中:本年收入848.99万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款848.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比:与2023年部门财政拨款收入 832.82万元对比,增加16.17万元,同比上升了1.94%,主要原因分析:薪级工资上调、部分职工职称晋升增加补助预算数。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 2875.99万元。财政拨款安排支出 848.99万元,其中:基本支出848.99万元,与上年对比:与2023年度基本支出815.62万元对比,增加33.37万元,同比上升了4.09%,主要原因分析:每年薪级工资上调、部分职工职称晋升增加补助预算数。项目支出0万元,与上年对比:与2023年项目支出17.20万元对比,减少17.20万元,主要原因分析:2024年项目经费未安排财政拨款,故项目财政拨款支出0万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。2080502事业单位离退休:56.80万元,主要用于退休人员的工资支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:88.44万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出;2080506事业单位职业年金缴费支出:40.46万元,主要用于职工职业年金缴费支出;2080801 死亡抚恤:0.62万元,主要用于遗属补助支出;2100403妇幼保健机构:550.88万元,主要用于妇幼保健机构保障正常运转支出;2101102事业单位医疗:30.81万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助:24.59元,主要用于职工公务员医疗保险缴费支出;2101199 其他行政事业单位医疗支出: 2.00万元,主要用于工伤保险缴费支出;210201住房公积金:54.38万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。
事业收入安排支出按功能科目分类情况。主要用于:2100403妇幼保健机构:1827.00万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出848.99万元,其中:30101基本工资:223.72万元; 30102津贴补贴:18.40万元; 30107绩效工资:302.83万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:88.44万元;30109职业年金缴费:40.46万元; 30110职工基本医疗保险缴费:30.81万元; 30111公务员医疗补助缴费:24.60万元; 30112其他社会保障缴费:7.93万元; 30113住房公积金:54.38万元;30299其他商品和服务支出:0.78万元;30302退休费:56.02万元;30305生活补助:0.62万元。
事业收入安排支出按功能科目分类情况。主要用于:30201办公费:15.00万元;30202印刷费:10.00万元;30205水费:2.00万元;30206电费:8.00万元;30207邮电费:3.00万元;30211差旅费:10.00万元;30216培训费:4.95万元;30218专用材料费:1021.20万元;30226劳务费:720.85万元;30227委托业务费:5.00万元;30217公务接待费:11.50万元;30231公务用车运行维护费:15.50万元。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额68.65万元,其中:政府采购货物预算48.15万元、政府采购服务预算20.50万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,与上年对比,数据无变化。具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
南华县妇幼保健计划生育服务中心2024年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比,数据无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
南华县妇幼保健计划生育服务中心2024年公务接待费预算为0万元,与上年对比,数据无变化。国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
南华县妇幼保健计划生育服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年对比,数据无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,与上年对比,数据无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)项目基本情况
项目名称:南华县妇幼保健院住院综合楼建设项目
项目建设单位:南华县妇幼保健院
项目建设法定代表人:陈一彪(院长)
建设内容及规模:建设住院综合楼一幢,六层,框架
结构,建筑面积4500㎡,新增床位65张。完善消防、污水处理、
强弱电、院内供氧等相关配套设施建设。
建设性质:新建
建设地点:南华县妇幼保健院院内
总投资及资金筹措:计划投资1500万元,其中:申请中央投资1200万元,地方配套300万元。
(二)效益分析
1.南华县妇幼保健院是一个由政府创办经营的具有公益性、福利性的公共卫生事业单位,担负着全县近16万妇女儿童的基本医疗保健工作。多年来,为南华县的社会稳定、经济发展、人民健康做出了卓有成效的工作。但由于区域环境及自身条件有限,还不能为我县社会事业的快速稳定发展提供更为有力的医疗保障和支持,县妇幼保健院的办公、办医条件的根本改善,将极大地促进全县妇幼健康工作的整体提高。新住院综合楼的建成将进一步健全和完善我县公共卫生服务体系,为广大人民群众提供更加科学、规范、合理的公共卫生服务。从而保护更多妇女儿童的身心健康,促进经济发展。因此,该住院综合楼项目的实施,不仅能够产生直接的社会效益,而且还会带来间接的经济效益。
2.有利于实现人人享有卫生保健的目的,更有效地发挥县级医院的地位和辐射作用,确保广大妇女儿童能够及时得到适宜、价格低廉的基本卫生服务,形成一支应急反应敏捷,综合服务能力强的医疗保健队伍。
3.有利于县妇幼保健院在妇女儿童防病治病,维系生命健康方面占有举足轻重的作用,在加强两个文明建设和社会发展中有着极其重要的现实意义。通过项目建设,为预防和治疗重大疾病提供了有利条件;还可进一步提高南华县妇幼保健院科研、培训和传染病防控救治水平,从而提高妇幼健康工作对社会的综合服务能力及调动全院医务人员的工作积极性,提高医务人员的防护水平,降低医护人员的感染发病率,树立我县妇幼健康形象,又能使住院患者在舒适、温馨的环境中接受治疗,使各类突发性公共卫生事件的及时有效控制得以保障,可在社会上营造良好的氛围,社会效益相当显著。
(三)项目的预期效益
1.床位使用率提高,平均住院天数缩短,床位周转率达到二级甲等医院传染病收治的标准要求,抢救成功率提高,转院转诊有望降低,治愈好转率有望提高。
2.区间独立,防护有力,避免院内交叉感染。
3.专科特色明显,救治及时规范,直接效益、间接效益显著。
4.传染病分类上报疫情监控更加准确规范,符合标准要求。
5.南华县妇幼保健院住院综合楼建设项目的实施,实现人人享有初级卫生保健。将进一步健全和完善我县公共卫生服务体系,为广大人民群众提供更加科学、规范、合理的公共卫生服务。经认真审核,所报投资计划符合本县财政承受能力和政府投资能力,不会造成地方政府隐性债务。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费安排0万元,与上年对比增加0万元,无变化。主要原因本单位为事业单位,无机关运行经费安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,本部门资产总额3641.54万元,其中,流动资产1467.29万元,固定资产2147.45万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产26.80万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加815.5万元,其中固定资产增加371.50万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产66项,账面原值79.09万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53232400336300300111