南华县卫生健康局2024年预算公开

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南华县卫生健康局2024年预算公开

南华县卫生健康局2024年预算公开目录

第一部分 南华县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

南华县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县卫生健康局是县人民政府行使卫生行政管理职权的职能部门，其职能是：1、贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规、方针政策，组织拟订南华县卫生健康政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施.负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。4、贯彻落实应对人口老龄化、医养结合政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策建议，组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头“烟草控制框架公约”履约工作，拟订职业卫生、放射卫生有关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康监督管理工作。协调开展职业病防治工作。负责法治建设。7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家和省的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中(彝)医药地方性法规。拟订全县中(彝)医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作，拟订全县中（彝）医药产业发展政策。11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。12、推进南华县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。13、负责县干部保健办公室确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。14、管理、指导南华县计划生育协会的业务工作。15、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务股、政策法规与健康产业发展股（项目办）、医药卫生体制改革与医政药政股、疾控妇幼与基层卫生股（南华县处理突发公共卫生事件办公室、南华县防治艾滋病工作委员会办公室）、人口监测与家庭发展股（计划生育协会办公室、南华县爱国卫生运动委员会办公室）、中（彝）医发展与科教股。

所属单位19个，分别是：

1、南华县公立医院管理委员会办公室（局机关直属）；

2、南华县健康教育所（局机关直属）；

3、南华县卫生健康综合监督执法局；

4、南华县紧密型县域医疗卫生共同体总医院（南华县人民医院）；

5、南华县中医医院；

6、南华县妇幼保健计划生育服务中心；

7、南华县疾病预防控制中心；

8、南华县龙川镇卫生院（龙川社区卫生服务中心）；

9、南华县龙川镇徐营卫生院；

10、南华县雨露白族乡卫生院；

11、南华县沙桥中心卫生院；

12、南华县沙桥镇天申堂卫生院；

13、南华县五街镇卫生院；

14、南华县一街卫生院；

15、南华县罗武庄乡卫生院；

16、南华县红土坡中心卫生院；

17、南华县五顶山乡卫生院；

18、南华县马街中心卫生院；

19、南华县兔街镇卫生院。

（三）重点工作概述

2024年，全县卫生健康系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康南华建设，聚力抓重点、补短板、强弱项，不断增强群众健康获得感，全力推进健康中国建设，针对重要健康危险因素、重点人群和重大疾病，实施一系列健康行动。

1.公立医院改革稳步推进。

2.实施科技兴医人才强卫战略。

3.基本公共卫生逐步均等化。

4.基本药物制度初步建立。

5.医疗软硬件条件全面改善。

6.卫生人才培养有突破。

7.全面促进中医药事业发展。

8.基本公共卫生服务和计划生育提质增效。

9.做好健康县城专项行动工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个，2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制11人，工勤人员编制4人，事业编制8人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入734.96万元，其中：一般公共预算734.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2023年部门财务总收入745.75万元对比，减少10.79万元，同比下降了1.45%，主要是因为人员调出等原因。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入734.96万元，其中:本年收入734.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款734.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年部门财政拨款收入745.75万元对比，减少10.79万元，同比下降了1.45%，主要是因为人员调出等原因。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出734.96万元。财政拨款安排支出734.96万元，其中：基本支出465.18万元，与上年对比减少50.54万元，主要是因为人员晋升等原因；项目支出269.78万元，与上年对比减少39.76万元，主要是因为增加乡村医生定额补助和乡村医生养老保险补助资金项目等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080501行政单位离退休30.19万元，主要用于离退休人员工资发放；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:40.05万元，主要用于缴纳在职职工养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.63万元，主要用于缴纳在职职工职业年金；2080801死亡抚恤0.62万元，主要用于发放遗属补助；2100101行政运行314.03万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、工伤保险等）；2101101行政单位医疗9.63万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗4.26万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助11.79万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.99万元，主要用于单位在职人员大病保险缴费和工伤保险支出；2210201住房公积金29.98万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；2081002老年福利9.77万元，主要用于支付老年人意外伤害保险；2100102一般行政管理事务1万元，主要用于支付严重精神障碍患者以奖代补资金；2100302乡镇卫生院52.50万元，主要用于支付离岗乡村医生一次性生活补助；2100408基本公共卫生服务63.19万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目；2100409重大公共卫生服务7万元，主要用于开展防治艾滋病专项工作；2100717计划生育服务136.33万元，主要用于发放计划生育家庭特别扶助资金、计划生育家庭系列保险补助资金、失独家庭一次性抚慰金等。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：基本支出465.18万元，其中30101基本工资97.02万元，30102津贴补贴88.02万元，30103奖金51.21万元，30107绩效工资46.07万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费40.05万元，30109职业年金缴费23.63万元，30110职工基本医疗保险缴费13.90万元，30111公务员医疗补助缴费11.79万元，30112其他社会保障缴费2.68万元，30113住房公积金29.98万元，30201办公费2.48万元，30228工会经费3.92万元，30217公务接待费1.60万元，30205水费0.30万元，30206电费0.50万元，30211差旅费5.30万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费用13.92万元，30299其他商品和服务支出0.42万元，30302退休费29.77万元，30305生活补助0.62万元。项目支出269.78万元,其中：30201委托业务费:61万元,30202 印刷费:3.19万元,30226 劳务费:5.50万元,30305 生活补助:61.64万元,30309 奖励金:18.26万元,30311 代缴社会保险费:120.19万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.70万元，其中：政府采购货物预算2.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.60万元，与上年相比没有变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县卫生健康局2024年公务接待费预算为1.60万元，与上年相比没有变化，国内公务接待批次为81次，共计接待189人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行维护费2万元，与上年相比没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

计划生育服务农业人口独生子女“奖优免补”县级配套资金项目：2024年全县资格确认准确率达到98%以上，资金到位率100%，符合申报条件对象覆盖率100%，奖励对象满意度85%以上。

“农村独生子女、双女绝育户”和“农村独生子女死亡、伤残家庭人员”2024年计划生育家庭系列保险资金项目：全面收集整理、完善更新计生家庭基本情况及联系电话，做到计生家庭的联系信息完整率达100%，并负责监督落实保险报案、理赔服务等工作，争取计生家庭的售后服务满意率达100%，更好地为计生家庭提供更便捷高效的承包和售后服务。

艾滋病防治项目：疫情保持平稳，继续保持血液无传播状态，母婴传播率降低至2%以下，艾滋病感染者和病人发现比例、抗病毒治疗比例、治疗成功率达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县卫生健康局2024年机关运行经费安排14.10万元，与2023年16.80万元对比，减少2.70万元，下降16.07%，主要原因为本单位人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县卫生健康局资产总额406.02万元，其中，流动资产357.09万元，固定资产48.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少106.55万元，其中固定资产减少92.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产58项，账面原值9.23万元，实现资产处置收入0.056万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400336300111