南华县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算

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南华县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.认真贯彻《中华人民共和国母婴保健法及其实施办法》《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》及《中华人民共和国人口与计划生育法》《计划生育技术服务管理条例》的工作目标。

2.根据省、州、县《孕产妇及儿童系统管理实施方案》《孕产妇、婴儿及5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测方案》，控制全县孕产妇、婴幼儿死亡以及保健系统管理、出生缺陷监测、公共卫生、免费婚前医学检查、“两癌”筛查及“关爱妇女儿童健康行动计划”工作。

3.负责妇女、儿童保健服务妇女保健服务;负责对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

4.负责掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生和计生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健组织开展业务指导，并提供技术支持。

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析质量控制和汇总上报。

7.负责全县10个乡(镇)妇幼保健工作的业务指导、人员培训、保健管理、孕产妇和儿童系统管理、妇女病普查普治、公共卫生服务等检查考核工作。

8.负责全县预防艾滋病母婴传播工作，全面开展全县新婚登记人群，孕产妇艾滋病病毒初筛检测工作。

9.为计划生育提供技术服务和生育技术咨询，负责生殖健康服务及免费优生优育筛查。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

10.负责落实医药卫生体制改革任务。

11.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

负责农村妇女35-64岁宫颈癌、乳腺癌筛查工作；关爱妇女儿童健康行动工作；艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作；计划生育、婚前医学检查、健康教育、出生医学证明管理等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

南华县妇幼保健计划生育服务中心共设置13个内设机构，包括：综合办公室、医务科、妇科、产科、儿科、新生儿科、婴儿游泳室、中彝医康复中心、功能科、检验科、财务科、后勤科、妇幼健康科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县妇幼保健计划生育服务中心作为二级预算单位纳入南华县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县妇幼保健计划生育服务中心2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

南华县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，没有一般公共预算“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计33,205,685.42元。其中：财政拨款收入10,925,231.67元，占总收入的32.90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入21,358,580.18元（含教育收费0元），占总收入的64.32%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入921,873.57元，占总收入的2.78%。与上年相比，收入合计增加4,023,561.08元，增长13.79%。其中：财政拨款收入增加1,271,394.45元，增长13.17%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入增加2,088,014.44元，增长10.84%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加664,152.19元，增长257.70%。主要原因是上级各个部门政策大力支持，单位强化管理，各个科室积极创收。

二、支出决算情况说明

南华县妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计31,772,099.27元。其中：基本支出29,040,749.27元，占总支出的91.40％；项目支出2,731,350.00元，占总支出的8.60％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,792,971.59元，增长17.77%。其中：基本支出增加6,725,552.95元，增长30.14%；项目支出减少1,932,581.36元，下降41.44%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是单位业务拓展、职工薪金工资增加，基本支出增加；上级补助项目资金减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,040,749.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,193,881.67元，占基本支出的28.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,846,867.6元，占基本支出的71.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,731,350.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：妇幼保健机构130,100.00元，其中：办公费32,400.00元，印刷费80,000.00元，差旅费7,700元，培训费10,000.00元；基本公共卫生服务项目1,950,400.00元，其中：专用设备购置200,000.00元，劳务费650,400元，专用材料费690,000.00元,办公费170,000.00元，印刷费50,000.00元，差旅费50,000.00元，培训费140,000.00元；重大公共卫生服务项目463,900.00元，其中，办公费90,000.00元，印刷费129,900.00元，差旅费60,000.00元，培训费40,000.00元，专用材料费124,000.00元，生活补助20，000.00元；医务人员临时性工作补助186，950.00元，其中，生活补助186,950.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县妇幼保健计划生育服务中心门2023年度一般公共预算财政拨款支出10,925,231.67元,占本年支出合计的34.39%。与上年相比增加985,008.09元，增长9.91%,主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业（类）支出1,638,727.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.00%。主要用于事业单位离退休564,252.25元，机关事业单位基本养老保险缴费支出918,010.40元，机关事业单位职业年金缴费支出150,780.37元，死亡抚恤5,684.25元。

6.卫生健康（类）支出8,761,471.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.20%。主要用于妇幼保健机构5,944,620.36元、基本公共卫生服务1,950,400.00元，重大公共卫生服务130,100.00元，突发公共卫生事件应急处理186,950.00元、事业单位医疗279,825.37元，公务员医疗补助223,875.32元，其他行政事业单位医疗支出45,700.35元。

7.住房保障（类）支出525,033.00元，占一般公共预算财政总支出的4.80%。主要用于住房公积金525,033.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少63,015.34元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少63,015.34元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费支出0元，比上年减少0元，下降0%,主要原因是本单位属于人员经费全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县妇幼保健计划生育服务中心资产总额36,147,480.97元，其中，流动资产14,672,908.85元，固定资产（净值）21,474,572.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,887,053.38元，其中固定资产增加6,014,030.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产65项，账面原值790,875.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232400336300301111