南华县龙川镇人民政府2024年预算公开

监督索引号53232400555400000

 

南华县龙川镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 南华县龙川镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县龙川镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

南华县龙川镇人民政府2024年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村（社区）管理工作,依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化和旅游广播电视体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、安全生产等工作。6、加强镇级财政的监督和管理，按预算组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策;做好统计工作。7、指导、支持、帮助村（社区）的制度建设和业务建设，促进村（社区）民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。9、承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个（不独立核算、未独立批复），分别是：

1、龙川镇党委

2、龙川镇人大主席团

3、龙川镇社团

4、龙川镇财政所

5、龙川镇社会保障和为民服务中心

6、龙川镇国土和村镇规划建设服务中心

7、龙川镇农业农村服务中心

8、龙川镇林业和草原服务中心

9、龙川镇水务服务中心

10、龙川镇文化和旅游广播电视体育服务中心。

（三）重点工作概述

按照中央和省州县党委的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，抢抓发展机遇，加快供给侧结构性改革，破解发展难题，厚植发展优势，着力优化生产力空间布局，深入实施“产业富民、工业强镇”战略，突出“五网”建设，促进产业转型升级，巩固提升脱贫成果，继续实施大项目带动大发展战略，多渠道筹集资金，加强基础设施建设。完善项目投资工作机制，牢固树立“抓发展首先抓项目、抓经济转型必须抓项目带动”的理念，进一步完善固定资产投资目标考核责任制和镇党政班子领导挂钩重大项目责任制，实行一把手负责制，突出抓好重点项目建设，实现全镇固定资产投资工作稳步增长。不断充实项目储备，提升入库项目质量，全力挖掘潜在的各类资源，扩增项目储备量；建立固定资产投资统计联动机制，及时掌握项目建设情况，进一步强化统计协调工作；认真收集项目资料，精心组织进行编报，把好投资上报的最后一道质量关。进一步加强招商引资，利用外资，吸引民间投资工作，扩大固定资产投资，把招商引资工作作为扩大固定资产投资的一项重要工作来抓，强化目标责任制。切实抓好招商引资项目协调服务，增加外来投资者的信心。把我镇建成“天蓝、地绿、水清、民富”的美丽新龙川。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制41人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有110人，其中： 财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 68人，其中： 离休 0人，退休 68人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 3195.89万元，其中：一般公共预算3195.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政拨款收入减少了93.15万元，主要原因是人员退休和调出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3195.89万元，其中:本年收入3195.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3195.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少了93.15万元，主要原因是人员退休和调出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3195.89万元。财政拨款安排支出 3195.89万元，其中：基本支出3022.37万元，与上年对比减少118.17万元，主要原因是人员退休和调出；项目支出173.52万元，与上年对比增加了9.09万元，主要原因是增加了乡镇武装工作经费、政协委员视察经费、人大代表工作经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2010101行政运行：30.99万元，主要用于人大人员工资及津贴支出；

2、2010108代表工作：8.40万元，主要用于人大代表活动支出；

3、2010205委员视察：1.54万元，主要用于政协委员视察工作支出；

4、2010301行政运行：1358.82万元，主用于政府人员工资、津贴、日常办公及村组织财政补助支出；

5、2010302一般行政管理事务：11.78万元，主要用于政府办公日常支出；

6、2010650事业运行：22.55万元，主要用于财政所人员工资及津贴支出；

7、2012901行政运行：28.19万元，主要用于社团人员工资及津贴支出；

8、2013101行政运行：69.81万元，主要用于党委人员工资及津贴支出；

9、2030607民兵：3.00万元，主要用于国防乡镇武装支出；

10、2070109群众文化：22.08万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资及津贴支出；

11、2080101行政运行：76.32万元，主要用于社会保障和为民服务中心人员工资及津贴支出；

12、2080501行政单位离退休：69.03万元，主要用于行政单位离退休员人员退休费支出；

13、2080505事业单位离退休：78.10万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出；

14、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：196.61万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；

15、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：51.04万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

16、2080801死亡抚恤：18.16万元，主要用于退休人员死亡抚恤支出；

17、2101101行政单位医疗：23.37万元，主要用于在职行政及参公人员基本医疗保险缴费支出；

18、2101102事业单位医疗：45.93万元，主要用于在职事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

19、2101103公务员医疗补助：57.18万元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗保险缴费支出；

20、2101199其他行政事业单位医疗支出：4.63万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险缴费支出；

21、2120101行政运行：22.43万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资及津贴支出；

22、2130104事业运行：510.31万元，主要用于农业农村服务中心人员工资及津贴支出；

23、2130204事业机构：96.82万元，主要用于林业和草原服务中心人员工资及津贴支出；

24、2130317水利技术推广：104.56万元，主要用于水务服务中心人员工资及津贴支出；

25、2130705对村民委员会和村党支部的补助：148.8万元，主要用于村委会及村民小组日常办公支出；

26、2210201住房公积金：135.43万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出3022.37万元，项目支出173.52万元）：

1. 基本支出3022.37万元，其中：30101基本工资506.56万元，30102津贴补贴302.81万元，30103奖金123.08万元，30107绩效工资434.91万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费196.61万元，30109职业年金缴费支出51.04万元，30110职工基本医疗保险缴费69.3万元，30111公务员医疗补助缴费57.18万元，30112其他社会保险缴费15.5万元，30113住房公积金135.43万元，30199其他工资福利支出8.1万元，30201办公费12.35万元，30305水费0.85万元，30206电费2.8万元，30207邮电费2.7万元，30211差旅费5.3万元，30215会议费10.8万元，30216培训费5万元，30217公务接待费10.1万元，30226劳务费24.5万元，30228工会经费15万元，30231公务用车运行维护费20万元，30239其他交通费用39.06万元，30299其他商品和服务支出2.04万元，30302退休费145.1万元，30305生活补助826.25万元。

2.项目支出173.52万元，其中30201办公费154.23万元，30215会议费5.52万元，30216培训费1.99万元，30305生活补助11.78万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额19.49万元，其中：政府采购货物预算11.99万元、政府采购服务预算7.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县龙川镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.1万元，较上年减少9.7万元，下降了24.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县龙川镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县龙川镇人民政府2024年公务接待费预算为10.1万元，较上年减少0.2万元，下降了1.94%，国内公务接待批次为361次，共计接待2483人次。

减少的原因主要是我镇严格按上级有关要求压缩了不必要接待的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县龙川镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少9.5万元，下降了32.2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少5万元，下降100%；公务用车运行维护费20万元，较上年减少4.5万元，下降了18.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是去年报废公务用车一辆，原计划购置新车一辆，但最终没购买资金年终作指标追减。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、农村老党员定期生活补助经费11.28万元。

用途：用于农村老党员定期生活补助支出。

2、乡镇武装工作经费3万元。

用途：用于乡镇武装日常工作正常开展。

3.村（居）民小组工作经费37.8万元。

用途：用于村（居）民小组必要的日常开支，测算标准为1000元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标是确保村（居）民小组日常必要开支，基层工作能正常开展。

4、村委会工作经费51万元。

用途：用于村委会必要的日常开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、村民小组办公费和农村老党员培训费等村级所有公用支出，测算标准为3万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标确保村委会日常工作正常运转。

5、社区工作经费60万元。

用途：用于社区必要的日常开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、村民小组办公费和农村老党员培训费等村级所有公用支出，测算标准为5万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标确保村委会日常工作正常运转。

6、县政协委员视察经费1.54万元。

用途：用于县政协委员开展视察工作支出。

7、南华县专业技术人才服务基层人员办公费0.5万元。

用途：用于上级下派我部门专业技术人员办公支出。

8、人大代表工作经费8.4万元。

用途：用于县、镇两级人大代表活动支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县龙川镇人民政府2024年机关运行经费安排106.4万元，较上年减少13万元，主要原因是在职实有人数比上年减少了10人减少10万元，乡镇武装工作经费3万元从机关运行经费中列支减少3万元，因有2人在县政务中心上班调出0.6万元公用经费到县政务中心。龙川镇农业农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心为事业单位，无机关运行经费；2024年公用经费安排106.4万元，较上年减少13万元，主要原因是在职实有人数比上年减少了10人减少10万元，乡镇武装工作经费3万元从机关运行经费中列支减少3万元，因有2人在县政务中心上班调出0.6万元公用经费到县政务中心。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙川镇人民政府资产总额13476.61万元，其中，流动资产1725.59万元，固定资产11751.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加436.37万元，其中固定资产增加712.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

 

监督索引号53232400555400111