南华县民政局2025年预算公开

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南华县民政局2025年预算公开目录

第一部分南华县民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县民政局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

南华县民政局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南办字〔2024〕25号文件规定，本部门主要职责是：

（1）拟订民政事业发展有关地方性规划、政府规章草案，制定有关政策、标准、规划并组织实施。

（2）依法对社会团体、社会服务机构等社会组织登记和执法监督检查，指导全县社会组织的登记管理和执法监督工作。承担县级登记成立、无业务主管单位的社会组织和行业协会商会的党建工作。

（3）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。配合有关部门开展专项社会救助。负责全县居民家庭经济状况核对工作。

（4）组织研究全县行政区划规划思路建议，负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、调整、更名和界限变更以及政府驻地迁移等审核报批工作。负责县级行政区域界线的勘定、管理工作，指导乡镇行政区域界线的勘定、管理工作，负责地名管理工作，负责全县地名工作的监督管理，负责全县重要自然地理实体命名和更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。

（5）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订婚姻、殡葬管理政策及服务规范并组织实施。负责经营性公墓审批备案，指导县乡开展公益性公墓的审批管理，监督检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况。指导婚姻、殡葬服务机构有关工作。参与拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（6）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。统筹推进残疾人福利制度建设，配合相关部门做好各项残疾人福利工作。

（7）承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（8）组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（9）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导慈善和社会捐助工作。

（10）监督和指导福利彩票销售管理工作，拟定县本级福利彩票公益金使用管理办法，管理使用好各级福彩公益金。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事教育和规划财务股、社会救助股和老龄工作股（养老服务股）、社会事务和区划地名股。所属单位4个，分别是：

1.云南省楚雄州南华县救助管理站（机关直属）；

2.南华县居民庭经济核对中心（机关直属）；

3.南华县殡葬管理所（机关直属）；

4.南华县殡仪馆（机关直属）。

（三）重点工作概述

2025年，县民政局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于民政工作重要指示精神和第十五次全国民政会议精神，认真落实县委全会暨县委经济工作会议部署要求，聚焦县委“3244”发展思路，紧盯党委政府关心的重点问题、群众关切的热点问题、推动工作的堵点问题，以更加务实有效的举措，全面提升“一老一小”关爱、社会救助保障、殡葬管理服务、民政产业发展水平，努力把民政工作打造成为精准保障、幸福颐养、暖心服务的工作区，不断增进民生福祉，推动全县民政事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 8人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21284554.95元，其中：一般公共预算21284554.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加910794.24元，主要原因一是80周岁以上的高龄老年人逐渐增加；二是殡仪馆从2025年3月份开始收回自营，增加了遗体接运费用；三是社会保障补贴资金标准逐年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21284554.95元，其中:本年收入21284554.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21284554.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加910794.24元，主要原因一是80周岁以上的高龄老年人逐渐增加；二是殡仪馆从2025年3月份开始收回自营，增加了遗体接运费用；三是社会保障补贴资金标准逐年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 21284554.95元。财政拨款安排支出 21284554.95元，其中：基本支出5390994.95元，与上年对比减少213856.52元，主要原因是因为人员退休没有得到补充；项目支出15893560元，与上年对比增加1875349.24元，主要原因分主要原因一是80周岁以上的高龄老年人逐渐增加；二是殡仪馆从2025年3月份开始收回自营，增加了遗体接运费用；三是社会保障补贴资金标准逐年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。2080201 行政运行:3067815.64元,主要用于在职人员工资福奖金津补贴1727840元、社会保障缴费18914.64元、办公费207750元，会议费3000元，委托业务费6900元，公务接待费15000元，公务用车运行维护费20000元，工资福利支出1068411元；2080209老龄事务:97620元,主要用于80周岁以上老年人、65周岁以上农村“五保”、城市“三无”、优抚对象的意外伤害保险支出97620元；2080501 行政单位离退休:588335.4元,主要用于退休人员统筹外部分退休费支出580235.4元，公用经费8100元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:406264.17元,主要用于在职人员财政补助部分基本养老保险支出406264.17元；2080801 死亡抚恤:26793元,主要用于遗属人员补助支出26793元；2080802 伤残抚恤:32060元,主要用于水利水电民工、伤残民工补助支出32060元；2081001儿童福利:19200元,主要用于孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病感染儿童生活补助支出19200元；2081002 老年福利:1513000元,主要用于80岁以上高龄补贴及经济困难老年人服务支付1302400元，乡镇敬老院管理人员补助支出210600元；2081004 殡葬:5234200元,主要用于惠民殡葬补助2874200元、遗体接运支出1120000元，办公费支出268000元，设备购置支出92000元，专用材料购置费400000元，编外人员工资补助480000元；2081107 残疾人生活和护理补贴:4844400元,主要用于困难残疾人生活补助1811200元、重度残疾人护理补贴支出3033200元；2081901 城市最低生活保障金支出:400200元,主要用于城市居民最低生活保障支出400200元；2081902 农村最低生活保障金支出:3731200元,主要用于农村居民最低生活保障支出3731200元；2082001 临时救助支出:232700元,主要用于临时遇难人员的正常生活保障支出232700元；2082002 流浪乞讨人员救助支出:25000元,主要用于三无流浪乞讨人员生活费、车费、住宿费、医疗护理费及托养人员节日看望慰问支出25000元；2082102 农村特困人员救助供养支出:373700元,主要用于分散供养人员的生活补助及护理费补助支出373700元；2082502 其他农村生活救助:80880元,主要用于特殊困难人员定期生活补助60636元和40年代60年代精简人员补助支出20244元；2101101 行政单位医疗:82066.48元,主要用于财政补助部分的行政医疗支出82066.48元；2101102 事业单位医疗:60411.95元元,主要用于事业人员财政补助部分医疗补助支出60411.95元；2101103 公务员医疗补助:158542.19元,主要用于财政补助部分公务员医疗保障支出158542.19元；2101199 其他行政事业单位医疗支出:14000元,主要用于工伤保险和大病补充保险支出14000元；2210201 住房公积金:296166.12元，主要用于财政补助部分的住房公积金支出296166.12元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出5390994.95元，其中：30101 基本工资:1035972元,30102 津贴补贴:739896元,30103 奖金:222588元,30107 绩效工资:597795元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:406264.17元,30110 职工基本医疗保险缴费:142478.43元,30111 公务员医疗补助缴费:158542.19元,30112 其他社会保障缴费:32914.64元,30113 住房公积金:296166.12元,30199 其他工资福利支出:690600元,30201 办公费:249550元,30205 水费:1000元,30206 电费:3500元,30211 差旅费:10000元,30215 会议费:3000元,30217 公务接待费:15000元,30226劳务费6900元，30228 工会经费:36000元,30231 公务用车运行维护费:20000元,30239 其他交通费用:115800元,30302 退休费:580235.4元,30305 生活补助:26793元。

项目支出15893560元 ,其中：30201 办公费:200000元,30205 水费:8000元,30206 电费:30000元,30211 差旅费:30000元,30225 专用燃料费:400000元,30227 委托业务费:1120000元,30305 生活补助:6379740元,30306 救济费:7536200元,30311代缴社会保险费97620元，31002办公设备购置92000元。

 

五、对下专项转移支付情况

我单位无专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额106806.24元，其中：政府采购货物预算104000元、政府采购服务预算2806.24元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，较上年减少5000元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县民政局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县民政局2025年公务接待费预算为15000元，较上年减少5000元，下降25%，国内公务接待批次为20次，共计接待110人次。

减少原因按照中央八项规定，逐步压缩“三公”经费支出数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县民政局2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加 元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 城乡特困人员救助供养。1、规范政策实施，合理确定保障标准，使城乡特困救助对象基本生活得到有效保障。2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。严格按照不低于当地城市低保标准和省州两级规定的标准制定我县的特困人员救助供养标准。

（二）残疾人两项补贴。从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。

（三）城市居民最低生活保障金。将符合条件的困难群众纳入低保保障范围，规范城市低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象生活得到有效保障。

（四）农村最低生活保障金。对符合条件的困难群众纳入低保保障范围，规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象生活得到有效保障。

（五）孤儿、事实无人抚养儿童、HIV儿童生活补助。提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病感染儿童生活基本得到保障。

（六）经济困难老年人服务补贴。实施积极应对人口老龄化战略，进一步建立完善80周岁及以上的低保老年人和分散供养的特困老年人的补贴制度，完善我县养老服务体系，解决高龄老年人基本生活，整体提高老年人的生活质量。

（七）80周岁以上老年人高龄津贴补助。实施积极应对人口老龄化战略,进一步建立完善80周岁及以上高龄老人补贴制度，完善我县养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量。

（八）临时救助补助。规范实施临时救助政策，实现及时高效解急救难。

（九）流浪乞讨人员救助补助。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。

（十）老年人意外伤害险。确保年满65周岁农村“五保”、城市“三无”、优抚对象及80周岁以上老年人能够获得意外伤害保险保障，提升老年人应对意外风险的能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县民政局20255年机关运行经费安排260750元，与上年对比增加19353.82元，主要原因增加了殡仪馆经费支出。主要用于支付支付办公费、公务用车运行维护南华县民政局办公费、工会经费、公务接待费、行政在职人员公务交通补贴，水电费、会议费、培训费、劳务费、差旅费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县民政局资产总额45211197.99元，其中，流动资产1142011.38元，固定资产44066515.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2670.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少338972.29元，其中固定资产增加1449713.81元。处置房屋建筑物279.34平方米，账面原值870557.5元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400331400111