南华县农业农村局2025年预算公开

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南华县农业农村局2025年预算公开目录

第一部分 南华县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县农业农村局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

南华县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南编发〔2011〕21号文件规定，本部门主要职责是：南华县农业农村是主管全县农业和农村经济，综合管理种植业、农业机械、农村经营管理、生态农业和农田基本建设、动物疫病防控、动物疫病卫生检查检验等的县人民政府组成部门，以服务好“三农”为宗旨，以促进农业增效、农民增收，促进农村经济社会持续健康发展为根本目标。

1.贯彻执行国家有关农村经济、种植业、农业机械化和生态农业建设的法律、法规，以及上级党委、政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我县实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

2.编制全县种植业、农业机械化和生态农业建设的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、农业机械化和生态农业建设的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全县农业建设发展资金。

3.研究制定全县农业科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织本行业科技推广成果的检查、鉴定、验收；组织和指导种植业、养殖业、农机等社会化服务体系建设，加强业务指导。

4.指导农村经济组织建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担的管理和农村财务审计和管理；指导全县农村经济的经营管理。

5.负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源的保护和综合利用；依法或根据委托授权负责农田地保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。

6.负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息体系建设；负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

7.负责组织农业方面的国家、行业标准的实施；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理及新型农机具的推广工作；负责指导全县无公害农产品、有机食品、绿色食品的开发认证和管理工作。

8.加强农业推广体系建设和组织建设，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

9.组织协调农业部门内部改革，以适应经济和社会发展的需要，强化社会服务。

10.组织动物养殖业的发展规划工作，动物疫病防控、动物疫病卫生检查检验等工作。

11.完成上级部门下达的各项工作任务。

主要工作：大力推广农业高产创建示范工作,培育农业龙头企业,农业防灾减灾，农产品质量安全监测，农作物及动物病虫害防控防治，农机购置补贴工作，中央草原生态保护补助工作，农村土地承包经营权确权登记工作，积极促进了农民增产增收。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括局党委办公室、局办公室、县委农办秘书股、计划财务股、种植业与农药管理股、畜牧兽医水产股、政策法规与行政审批股、农业机械化与农业安全生产管理股、农业产业化与市场信息股、农产品质量安全与环境资源管理股、项目规划与区域协作股、社会帮扶保障股。

所属单位8个（不独立核算、未独立批复），分别是:

1、南华县农业技术推广服务中心;

2、南华县农机推广服务中心;

3、南华县乡村建设服务中心;

4、南华县农业环境保护与工作服务中心；

5、南华县农业综合行政执法大队;

6、南华县农村经济经营管理站;

7、南华县动物疫病预防控制中心;

8、南华县动物卫生监督所;

（三）重点工作概述

2025年主要工作任务及目标是：大力推广农业高产创建示范工作,培育农业龙头企业,农业防灾减灾，农产品质量安全监测，农作物病虫害防控防治，动物疫病防控防疫，农机购置补贴，中央草原生态保护补助，抓实监测帮扶，守牢守住返贫底线，强化品牌打造，提升农业品质效益,持续推进“千万工程”，提升农村人居环境,推进高标准农田水利建设，积极促进农民增产增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制16人，工勤人员编制4人，事业编制96人。在职实有118人，其中： 财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23793679.56元，其中：一般公共预算23793679.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0元。

与上年对比增加1893337.30元，增加的主要原因：2024年因机构撤并，原南华县乡村振兴局职能职责并入南华县农业农村局，原南华县张村振兴局人员转入，故导致人员工资支出增加，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23793679.56元，其中:本年收入23793679.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23793679.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1893337.30元，增加的主要原因：2024年因机构撤并，原南华县乡村振兴局职能职责并入南华县农业农村局，原南华县乡村振兴局人员转入，故导致人员工资支出增加，部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23793679.56元。财政拨款安排支出23793679.56元，其中：基本支出23493679.56元，与上年对比增加2363337.30元。增加的主要原因：2024年因机构撤并，原南华县乡村振兴局职能职责并入南华县农业农村局，原南华县乡村振兴局人员转入，故导致人员工资支出增加，基本支出增加；项目支出300000.00元，与上年对比减少470000.00元。减少的主要原因：因县级财政自给率低，项目资金年初预算县级未作全面安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

1.“2080501行政单位离退休”预算支出177462.00元，主要用于单位行政退休人员经费支出。

2.“2080502事业单位离退休”预算支出1671646.80元，主要用于单位事业退休人员经费支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出2221257.12元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

4.“2080506机关事业单位职业年金缴费”预算支出 371792.00元，主要用于单位2025年退休人员职业年金缴费支出。

5.“2080801死亡抚恤支出”预算支出145881.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

6.“2101101行政单位医疗”预算支出218723.56元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.“2101102事业单位医疗”预算支出562770.04元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.“2101103公务员医疗补助”预算支出694593.18元，主要用于单位在职行政人员和行政退休人员公务员医疗补助支出。

9.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出 58520.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大医疗保险缴费支出。

10.“2130101行政运行”预算支出15874639.50元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

11.“2130803农业保险保费补贴”预算支出300000.00元，主要用于2025年全县种植业和养殖业农业保险补贴。

12.“2210201住房公积金”预算支出1496394.36元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出23493679.56元，其中： 30101基本工资:5795256.00元;30102津贴补贴:2408856.0元;30103奖金:1109983.00元;30107绩效工资5390798.00元;30108机关事业单位基本养老保险缴费2221257.12元; 30109职业年金缴费支出371792.00元：30110职工基本医疗保险缴费:781493.60元; 30111公务员医疗补助缴费:694593.18元;30112其他社会保障缴费:185866.50元; 30113住房公积金:1496394.36元; 30201办公费:57300.00元; 30205水费:16000.00元; 30206电费17000.00元; 30207邮电费:37000.00元; 30211差旅费:115000.00元; 30215会议费:5000.00元;30217公务接待费:51000.00元; 30226劳务费:59000.00元;30227委托业务费:15000.00元; 30228工会经费200000.00元；30231公务用车运行维护费:180000.00元; 30239其他交通费用315600.00元;30302退休费:1823608.80元；30305生活补助145881.00元。

项目支出300000.00元,主要用于2025年全县种植业和养殖业农业保险补贴。31204费用补贴300000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额 165000.00元，其中：政府采购货物预算135000.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计231000.00元，较上年增加4004.00元，增长1.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县农业农村局2025年公务接待费预算为51000.00元，较上年增加19003.00元，增长59.39%，国内公务接待批次为90次，共计接待620人次。

增加的主要原因：2024年因机构撤并，原南华县乡村振兴局职能职责并入南华县农业农村局，因职能职责的并入，各项工作业务的增加，上级检查督查相应增加，导致公务接待预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为180000.00元，较上年减少15000.00元，下降7.69%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费18000.00元，较上年减少15000.00元，下降7.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的主要原因：单位厉行节约、加强管理，减少开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县农业农村局2025年机关运行经费安排1067900.00元，与上年对比增加112700.00元。增加的主要原因是：2024年因机构撤并，原南华县张村振兴局职能职责并入南华县农业农村局，原南华县张村振兴局人员转入，故导致机关运行经费支出增加。

主要用于：办公费57300.00元;水费16000.00元;电费17000.00元;邮电费37000.00元;差旅费115000.00元;会议费5000.00元;公务接待费51000.00元;劳务费59000.00元;委托业务费15000.00元;工会经费200000.00元，公务用车运行维护费180000.00元，其他交通费用315600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县农业农村局资产总额67454.62.30元，其中，流动资产65883888.09元，固定资产（净值）1567184.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产（净值）2989.65元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17765584.24元，其中：流动资产增加18072900.64元，固定资产减少（净值）306938.76元，无形资产减少（净值）377.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400432600111