南华县司法局2025年预算公开

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南华县司法局2025年预算公开

 

南华县司法局2025年预算公开目录

第一部分南华县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县司法局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

南华县司法局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）承担规范性文件制定工作的责任。负责面向社会征求县政府规范性文件制定项目建议。负责县政府规范性文件报送备案工作。负责县政府规范性文件编撰、解释、清理、评估工作。负责上级部门征求县政府意见的法律、法规草案的办理工作。

（2）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作。监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

（3）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。

（4）承担指导、管理全县社区矫正工作、刑满释放人员安置帮教工作。

（5）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导调解工作，承担人民陪审员、人民监督员选任、聘用、管理工作，推进司法所建设。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。

（6）负责本局财务、装备、车辆、设施、场所等保障工作。承担本系统信息化建设工作，指导、督促乡镇司法行政办公和业务场所建设。

（7）负责规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，负责本系统队伍建设和思想政治工作；负责本系统的警务管理工作。组织开展司法行政干部培训和业务培训工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

南华县司法局设县委依法治县办公室秘书股和7个内设机构（办公室、政工股、法制办、法制宣传股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股、装备财务保障股），下设10个基层司法所，分别是 ：龙川司法所、雨露司法所、沙桥司法所、五街司法所、一街司法所、罗武庄司法所、红土坡司法所、五顶山司法所、马街司法所、兔街司法所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）加强队伍建设，强化工作保障。一是始终坚持党的全面领导，按照习近平总书记“五个过硬”的要求，把政治理论学习教育放在首位，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习教育，强化党员干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。二是把提升司法行政业务素质作为队伍建设的一项重点工作抓紧抓实，进一步增强干部队伍的政治素质和业务能力。三是压紧压实党风廉政建设党组主体责任和纪检监察监督责任，强化责任追究，让失责必究成为常态。坚决防止“四风”反弹回潮，营造风清气正的政治生态，努力打造一支思想素质过硬、政治立场坚定、工作作风务实、清正廉洁的司法行政干部队伍。

（2）强化人民调解，切实维护社会和谐稳定。一是不断拓展人民调解组织网络，健全完善人民调解员培训、考核制度，加强人民调解信息化、标准化建设；二是进一步加强行业性、专业性人民调解组织的制度化、规范化建设，健全完善南华县大调解委员会，补齐调解组织短板。

（3）加强社区矫正和刑满释放人员的安置帮教工作，抓好特殊人群管理。一是认真落实监管措施，加强日常核查和分级管理，防止脱管、漏管和失控，提高监管的有效性和安全性。二是进一步健全完善社区矫正动态分析、排查核查、考核奖惩和教育矫正等工作制度，抓好社区矫正日常管理工作，确保刑罚有效执行。三是积极开展安置帮教工作，加大刑满释放人员生活指导、心理疏导力度，完善教育改造措施和方法，预防和减少重新犯罪。

（4）加大法治宣传教育力度，推进平安南华建设。一是继续推进 “谁主管谁普法，谁执法谁普法”责任制的有效落实；二是加强普法考试，切实抓好国家公职人员的网上在线学法考试工作。三是充分发挥好已建设完成的南华县青少年法治宣传教育基地的作用，构建学校、家庭和社会“三位一体”的青少年宣传教育网络，预防青少年违法犯罪。

（5）统筹协调推进依法治县工作。持续深入学习贯彻落实习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，推动全面依法治县工作实践创新发展，以更高标准、更实举措推进法治南华建设。

（6）着力推进公共法律服务建设。一是要构建县乡村三级公共法律服务平台，推进村（社区）法律服务室建设，形成覆盖城乡、体系健全、功能完备、管理科学、便捷高效、群众满意的公共法律服务体系。二是发挥好公共法律服务平台的及时、便捷作用，强化对民营企业、妇女儿童、农民工、青少年、少数民族、特殊人群的法律服务，做好贫困群众和弱势群体的法律服务工作。

（7）强化行政执法监督，突出监督实效。协调推进市场监管、生态环境等领域执法体制改革，做好综合行政执法方案的审核把关、协调和跟踪落实工作。加强对执法行为的监督，建立权责清单，加强行政执法监督信息化建设、行政执法主体和人员资格管理，全面开展网上考试工作。组织开展、督促指导全县行政执法监督人员和执法人员业务培训。

（8）夯实司法行政基层基础建设。一是全面推进省级规范化司法所建设。要结合“干在实处，走在前列”大比拼活动，积极开展省级规范化司法所创建活动，进一步夯实司法行政基层基础。二是全面推进“一网一平台”建设，不断提高司法行政工作智能化、现代化水平，形成综合集成、业务协同、信息共享的信息化工作格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制39人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7230054.68元，其中：一般公共预算7230054.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了1651045.32元，主要原因是我局2025年人员减少了1人，所以2025年预算收入较上一年减少。（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7230054.68元，其中:本年收入7230054.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7230054.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了1651045.32元，主要原因是我局2025年人员减少了1人，所以2025年预算收入较上一年减少。四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7230054.68元。财政拨款安排支出7230054.68元，其中：基本支出7230054.68元，与上年对比减少了1526045.32元，主要原因是我局2025年人员减少了1人，所以2025年预算支出较上一年减少；项目支出0元，与上年对比减少了125000元，主要原因是财政困难未下达项目经费，所以2025年预算支出较上一年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2040601行政运行:5204891.06元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）; 2080501行政单位离退休：503493.6元，主要用于退休人员统筹外工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:579879.36元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出; 2080801：死亡抚恤：72189元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出；2101101 行政单位医疗:181112.36元，主要用于行政人员的医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗：22127.54元，主要用于事业人员的医疗保险缴费支出；2101103 公务员医疗补助:191712.72元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出;2101199其他行政事业单位医疗支出：15680元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；2210201 住房公积金:458969.04元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出7230054.68元，其中：30101 基本工资1445688元; 30102 津贴补贴:2083464元; 30103 奖金：943181元; 30107绩效工资:227509元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:579879.36元; 30110 职工基本医疗保险缴费：203239.9元; 30111 公务员医疗补助缴费:191712.72元; 30112其他社会保障缴费：36079.06元; 30113 住房公积金:458969.04元; 30239其他交通费用:265200元; 30201 办公费：82350元; 30205 水费：4000元; 30206 电费:10000元; 30211 差旅费：10000元; 30217 公务接待费:40000元; 30228 工会经费:60000元; 30231 公务用车运行维护费:20000元; 30302退休费：496593.6元；30305 生活补助:72189元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年减少1000元，下降1.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

南华县司法局2025年公务接待费预算为40000，较上年减少1000元，下降2.44%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。

增减变化原因：严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少1000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县司法局2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费20000元，与上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）法治宣传工作经费绩效目标

 

目标1：围绕继续打好三大攻坚战开展主题法治宣传工作。

目标2：围绕加强保障和改善民生开展主题法治教育工作。

 (二）社区矫正工作经费绩效目标

目标1：对全县148名社区服刑人员进行日常定位监管，规范社区矫正执法行为，防止社区服刑人员脱管失控。监督社区服刑人员是否未经批准离开南华县辖区，规范社区矫正执法行为，防止社区服刑人员脱管失控。

目标2：通过项目资金安排使用，使南华县社区矫正工作得到有效提高，满足社会经济发展要求，为南华社会和谐提供安全保障。

目标3：组织全县148名社区服刑人员开展集中教育和公益劳动，增强社区服刑人员身份意识、服刑意识，预防和减少重新犯罪，为南华社会和谐提供安全保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县司法局2025年机关运行经费安排226350元，与上年对比减少了46650元，主要原因是我局2025年人员较去年减少了1人，所以2025年机关运行经费支出较上一年减少。主要用于30201 办公费：82350元; 30205 水费：4000元; 30206 电费:10000元; 30211 差旅费：10000元; 30217 公务接待费:40000元; 30228 工会经费:60000元; 30231 公务用车运行维护费:20000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县司法局资产总额6217723.91元，其中，流动资产72704.57元，固定资产6145019.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少483907.55元，其中固定资产减少479582.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400131500111