南华县2019—2021年城镇老旧小区改造项目专项审计调查结果

  南华县2019—2021年城镇老旧小区改造项目

专项审计调查结果

2022年第19号（总第297号）

（二〇二二年十二月七日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定，南华县审计局派出审计组，自2022年4月8日至5月20日对南华县住房和城乡建设局组织实施的2019—2021年城镇老旧小区改造项目进行了专项审计调查。现将审计调查结果公告如下：

一、项目基本情况及评价

（一）项目建设基本情况

2019年以来，南华县根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，针对县城内布局“散”、规模“小”、密度“高”、权属“杂”、环境“乱”、配套“差”、建成年限早、建设标准低、配套基础设施落后等城镇老旧小区做了摸底排查，实行统一谋划、分批上报、分年度实施的原则，做到“一院一方案”，对小区的供排水、雨污网管、地坪、停车位、围墙、墙体外立面、屋顶防水、楼梯过道、公厕、小区照明、绿化、监控、相连路网、强弱电、电信网络、天然气、智能充电桩等进行提升改造。2019—2021年共实施老旧小区改造26个，其中：2019年度改造任务完成6个小区，2020年度改造任务完成5个小区，2021年度改造任务完成15个老旧小区，涉及改造房屋117幢，受益居民1612户，改造面积约21.26万平方米。共筹集到位资金2,013.19万元，其中:中央财政专项资金1,997.95万元，县级财政资金2.84万元，住户自筹资金12.4万元。

南华县2019年度改造项目于2020年8月7日通过竣工验收，工程质量合格，并进行工程移交；2020年度改造项目于2021年3月完成竣工验收，工程质量合格，并进行了工程移交；2021年度改造项目，截至2022年5月20日，15个小区已完工并验收，正在组织工程结算中，有3个小区正在筹备建设中。

截至2022年5月20日，南华县2019年至2021年老旧小区改造项目累计完成财政总投资2,036万元，其中：2019年度完成投资283.1万元，2020年度完成投资964.28万元，2021年度完成投资788.62（项目还未全部完工，还未完成工程竣工财务总决算）。完成投资2,036万元占概算总投资 10,955.92 万元的19%。

    （二）审计评价

审计调查结果表明，南华县住房和城乡建设局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推进城镇老旧小区改造工作，立足建设更高质量的幸福城市，以为民惠民为出发点，结合“美丽县城”建设，开展“美好环境与幸福生活共同缔造”活动，抓重点、补短板、强弱项，重点解决老旧小区建设标准不高、设施设备陈旧、功能配套不全、服务管理不健全等群众反映强烈的问题，努力提升老旧小区居民的居住条件和生活品质，完善社区治理体系，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。通过改造，较好地消除了老旧住宅安全隐患、改善居民居住条件和生活环境、促进和谐宜居社区建设，增强居民获得感、幸福感和安全感，社会效益较为显著。但审计发现还存在2019年、2021年度规划目标任务未全部完成、老旧小区改造程序不到位等需要改进和完善的问题。

二、审计发现的主要问题

（一）规划目标任务完成方面的问题：2019年、2021年老旧小区改造目标任务未完成并推进缓慢；（二）建设程序执行方面的问题：南华县2019—2021年老旧小区改造程序不到位；（三）项目建设资金筹集和管理使用方面的问题：居民出资资金收取不及时、不到位；（四）绩效评价和考核方面的问题：自评不客观，未能全面、真实反映项目开展工作情况。

三、审计发现问题处理情况及审计建议情况

（一）关于“2019年、2021年老旧小区改造目标任务未完成并推进缓慢”的问题，南华县审计局责令南华县住房和城乡建设局应限期完成原县土地局（残联）小区、龙川镇人民政府住宿区、龙川农科站住宿区3个小区50 户的改造任务；对2019年度未实施改造的老烟草公司住宿小区（已纳入2021年度规划并实施改造）、2021年度未实施改造的水务局（兴隆坝集镇供水办）小区、龙川中学住宿小区，按照规定程序报原审批部门审批项目变更审批手续，确保南华县2019年至2021年城镇老旧小区改造目标任务全面实现；（二）关于“南华县2019—2021年老旧小区改造程序不到位”的问题，南华县审计局要求南华县住房和城乡建设局在今后的工作中，严格按老旧小区改造工作程序开展工作，充分发挥政府组织引导作用和街道、社区基层组织、老旧小区产权单位的主体责任，坚持以居民为主体，尊重群众意愿，实现决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享工作格局；（三）关于“居民出资资金收取不及时、不到位”的问题，南华县审计局要求南华县住房和城乡建设局进一步加大老旧小区改造政策宣传力度，尽快收取应收未收的居民出资款，及时上缴南华县住建局老旧小区改造专户进行集中统筹核算；（四）关于“自评不客观，未能全面、真实反映项目开展工作情况”的问题，南华县审计局要求南华县住房和城乡建设局改进老旧小区改造各项工作，完善绩效评价相关资料，对照《老旧小区改造绩效评价指标表》，全面、客观、真实的进行自评，并按规定程序上报楚雄住房和城乡建设局、楚雄州发展和改革委员会、楚雄州财政局，接受复核和审议。针对审计发现问题及建设管理中存在的不足，审计提出了7条合理审计建议。

四、审计发现问题整改情况和审计建议采纳情况

   对审计发现的问题，南华县审计局依法出具了审计报告并作出了审计处理，南华县住房和城乡建设局已按审计局的要求，每月上报动态整改报告，截至2022年11月5日，审计发现问题已基本整改完成，并积极采纳了审计建议。