南华县沙桥镇人民政府2025年预算公开

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南华县沙桥镇人民政府2025年预算公开

南华县沙桥镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 南华县沙桥镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县沙桥镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

南华县沙桥镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字〔2011〕70号）精神，沙桥镇主要职能职责是：

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民 提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调 解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个（非独立核算、独立批复单位），分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省州县委全会和经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，锚定“3815”战略发展目标，按照“3244”发展思路，以“制度建设年”为抓手，主动服务融入全县发展大局，坚定不移推进“三个大抓”、发展“三大经济”、深化“三大工程”、统筹“五对关系”，推动经济发展质量更高、效益更好、速度更快，不断提升群众生活品质，奋力谱写中国式现代化沙桥新篇章。

（一）聚焦产业发展，推动品质革命，释放“沙桥魅力”。立足自身优势，找准产业发展着力点，以多元举措为抓手，全面激活沙桥产业活力。一产要提质。主动融入全县食用菌发展大局，提升以松茸、牛肝菌为主的封山育菌，新增菌山承包经营3000亩，新培育食用菌种植企业2家，解决辛巴汉菌棒加工厂用地问题；不断引导野生菌集中交易，建设集中交易场所3处。持续推进萝卜产业提质增效，将种植区域从12个村拓展到19个村，天申堂片区重点开展地块轮作、空间挖掘，集镇周边片区重点开展烟后套种、晚秋种植，新增种植面积5000亩以上；持续在良种、良法、良田上做文章，规范种植技术、制定加工标准，推动萝卜种植规范化、专业化、标准化；积极主动对接好盒马鲜生等新鲜萝卜销售渠道，持续推广线上销售，让“天下好萝卜 尽在天申堂”响起来。因地制宜发展林下经济和中草药产业，依托罗光成天门冬种植专业合作社，在阿咪期苴村委会建设天门冬育苗基地，新增天门冬种植面积50亩；依托县荣昌商贸有限公司，在小河冲村委会建设续断育苗基地，在小河冲、石星2个村委会种植续断100亩；依托县宝兰种养殖专业合作社，在三河底村委会建设紫丹参育苗基地，在三河底、山场2个村委会种植紫丹参80亩。持续推进特色蔬菜产业发展，引导群众稳步提升西兰花、贡菜、荷包豆等种植面积。紧盯233万公斤烤烟收购任务，全过程做好育苗、移栽、中耕、采收、烘烤、销售等环节组织化程度，确保收购总值、均价双提升。采取农户+订单+公司的销售模式，大力推广种植青贮玉米10000亩，推进产业增产、农民增收、土地增效。统筹畜禽养殖大户资源，建立产业发展联盟，促进养殖大户降本增效、抱团发展，新培育10头以上肉牛大户、50头以上生猪大户、50只以上肉羊大户、1000只以上养鸡大户各不少于1户。二产要破冰。加快推进天申堂萝卜加工厂建设项目，全力扶持萝卜条收购企业发展，年内萝卜条初加工实现零的突破，增加萝卜产业产值。积极争取青贮饲料加工厂建设项目，通过一家企业带动一个产业发展。全力服务好开工建设的集食用菌、萝卜干、贡菜干精深加工为一体的招商引资企业，确保上半年完成厂房改造、机器调试、产品生产。把握农文旅融合发展理念，打优势牌、走特色路，将“文旅融合”作为带动沙桥未来经济的撬动点，探索全域旅游开发。围绕县委、县政府部署，加快凤山湖度假区基础设施建设，打造低空经济样板。与“匠庐”公司联手，打造集露营、野炊、户外烧烤、山地越野等户外旅游为一体的龙箐梁子森林疗愈旅居点。加快推进凤山湖大酒店建设，争取上半年投入使用。继续高质量举办萝卜节、洋芋节、火教会、观音会等活动，筹备举办首届钓鱼节，以节庆聚人气、促消费、带发展。加强沙桥餐饮服务的品牌培育和宣传推广，依托“沙桥三绝”品牌优势、区域特色，深度融合农业、文旅，推陈出新，持续打造“沙桥野生菌火锅好吃不贵”标签，不断提升沙桥餐饮品牌知名度和影响力。

（二）聚焦项目建设，聚力招商引资，再造“沙桥引擎”。紧扣省、州、县、发展战略，科学编制项目库，全面推进重大项目建设，不断挖掘沙桥发展潜力和优势。突出“广度”争项目。主动融入和服务国家和省州县发展战略，围绕国家在基础设施、民生保障、产业发展、土地资源盘活等方面释放出的积极信号，包装储备一批重点交通、产业、基础设施建设项目，避免“钱等项目”和资金闲置，争取更多项目进入省州县“盘子”，更多项目纳入省州县“十五五”规划。坚持“全年谋划”“全域谋划”，认真落实向上争取资金和工作汇报制度，每月到县级部门汇报对接工作不少于1次。群策群力做好沪滇协作、日间照料中心、农村公益性奖补、衔接资金、彩票公益金、以工代赈等项目资金的争取工作。突出“力度”建项目。提前分析研判凤山湖和龙箐梁子文旅开发、官庄风电建设项目群众、要素等制约，不断摸清底数、制定预案，确保项目一下达就能快速推进。制定时间表、路线图，倒排工期，加快推进投资760万元的扶贫车间、投资1000万元的农村综合性改革试点、投资100万元的集镇提升改造、投资80万元的大田、三河底军民团结示范点等在建项目，保障项目早开工、早竣工、早见效。主动服务推进小箐河水库建设、滇中引水二期、姚南高速扫尾，以及投资4600万元的龙川江综合治理沙桥段，投资1250万元的天子庙坡林场防火公路，投资1200万元的小河冲、山场、索厂高标准农田建设，投资360万元的城乡建设用地增减挂钩项目，协调推进投资3200万元的沙桥镇烟叶站迁建建设项目。突出“精度”招项目。把招商引资作为抓经济抓产业发展的核心任务，落实好省州县“一把手”50%精力抓招商的要求，紧紧围绕沙桥镇产业发展需求和项目规划，找准目标，充分发挥沙桥镇区位优势明显、农业产业聚集、土地资源广袤、水利条件优越、人民勤劳朴实的招商优势，盘清可以开发使用的土地、林地、闲置场地以及房屋等招商资源，发扬“四千”精神加快招商引资步伐，大力实施以商招商、平台招商、产业链招商，并为招引项目提供全程跟进服务。

（三）聚焦镇村融合，坚持建管并重，呈现“沙桥形象”。持续把镇村建设作为全镇发展的重要引擎和关键举措，营造宜居生活环境，在融合发展上不断实现突破。强化基础设施建设，补齐镇村短板。以“现代化美丽城镇”建设为依托，聚焦全域环境综合整治工程，扎实推进集镇道路提升改造、村组亮化工程，安装太阳能路灯200盏、建设公厕5座、新建垃圾池20个，同时着力推动可回收资源综合转运站建设，从硬件设施方面补齐沙桥镇村组的短板，为镇村融合筑牢根基。优化垃圾处理模式，守护镇村整洁。深化“户收集、村运送”的垃圾处理模式，积极推广农村生活垃圾分类减量以及资源化综合利用，严格确保农村生活垃圾处理率达到100%，让镇村环境时刻保持干净整洁，助力营造良好的生活环境。提升集镇整体形象，打造宜居空间。在集镇区实施镇容镇貌整体提升改造项目，铺筑派出所至农贸市场路段柏油路300余米、更换新北街故障太阳能路灯15盏，精心对集镇区花箱绿植进行更换养护，打造至少1个集镇区口袋公园、4个特色绿化点位，对集镇区行道树进行修剪，全方位扮靓集镇环境，打造宜人的生活空间，彰显沙桥集镇魅力。打造和美乡村样板，推动乡村振兴。持续深化“千万工程”沙桥实践，进一步健全清扫保洁制度以及“两污”设施运维管理制度，争取实施和美乡村项目1个，着力打造1个“千万工程”示范村，并且不断健全完善乡村治理体系，大力加强农村精神文明建设，持续推进农村移风易俗，全面提升乡村文明程度，让乡村成为沙桥形象的亮丽名片。

（四）聚焦底线思维，秉持系统观念，展现“沙桥担当”。统筹发展和保护，牢固树立底线思维，严守关乎发展根基的各类红线，扎实履行好应尽之责。严守耕地保护红线，严守粮食安全红线，严守生态环保红线。

（五）聚焦乡村振兴，实现强村富民，迈出“沙桥步伐”。以产业发展为关键支撑，强化监测帮扶机制，扎实推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。做好动态监测这一基础性工作，做实政策帮扶这一兜底性工作，做细挂包帮扶这一关键性工作，做深利益联结这一稳定性工作，做大产业培植这一根本性工作。

（六）聚焦民生福祉，完善公共服务，展示“沙桥温度”。始终将保障和改善民生当作核心任务，兜住、兜准、兜牢民生底线，切实增强人民群众的安全感、获得感、幸福感。抓就业增收，稳民生之本，优服务保障，提民生质效，强民生保障，固幸福根基。

（七）聚焦社会稳定，推进平安建设，筑牢“沙桥防线”。强化忧患意识，树牢底线思维，积极应对各种风险挑战，实现高质量发展和高水平安全良性互动。严抓安全生产，筑牢安全屏障，稳控风险隐患，守护社会安宁，提升治理效能，构建善治乡村，推动民族团结，共建和谐沙桥。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2118.98万元，其中：一般公共预算2118.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加31.92万元，主要原因分析：单位退休人员增加，同时机构改革，人员变动导致人员类工资调整，单位基本支出预算增加，符合条件的农村老党员人数增加，相关生活补助预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2118.98万元，其中:本年收入2118.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2118.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加31.92万元，主要原因分析：单位退休人员增加，同时机构改革，人员变动导致人员类工资调整，单位基本支出预算增加，符合条件的农村老党员人数增加，相关生活补助预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2118.98万元。财政拨款安排支出2118.98万元，其中：基本支出2026.85万元，与上年对比增加31.82万元，主要原因分析：单位退休人员增加，同时机构改革，人员变动导致人员类工资调整，单位基本支出预算增加；项目支出92.13元，与上年对比增加0.1万元，主要原因分析：符合条件的农村老党员人数增加，相关生活补助预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010108 代表工作：4.05万元，主要用于开展人大代表履职活动、培训支出；

2.2010205 委员视察：0.99万元，主要用于政协委员视察及活动开支；

3.2010301 行政运行：930.91万元，主要用于政府在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（电费、会议费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等）；

4.2010302 一般行政管理事务：5.09万元，主要用于发放农村老党员定期生活补助；

5.2013101 行政运行：48.42万元，主要用于党委在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

6.2030607 民兵：3万元，主要用于乡镇武装工作支出；

7.2080150 事业运行：86.15万元，主要用于党群服务中心在职人员，基本工资、津贴补贴、奖金支出；

8.2080501 行政单位离退休56.08万元，主要用于行政单位退休人员经费支出；

9.2080502 事业单位离退休30.18万元，主要用于事业单位退休人员经费支出；

10.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出141.81万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

11.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出40.14万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

12.2080801 死亡抚恤14.80万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出；

13.2101101 行政单位医疗18.99万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

14.2101102 事业单位医疗30.34万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

15.2101103 公务员医疗补助39.96万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

16.2101199 其他行政事业单位医疗支出3.47万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险缴费支出；

17.2130104 事业运行487.16万元，主要用于农业农村发展服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

18.2130705 对村民委员会和村党支部的补助79万元，主要用于村委会和村民小组工作经费支出；

19.2210201 住房公积金98.44万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出2026.85万元，其中：30101 基本工资354.47万元，30102 津贴补贴242.09万元，30103 奖金106.04万元，30107 绩效工资297.11万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费141.81万元，30109 职业年金缴费40.14万元，30110 职工基本医疗保险缴费49.32万元，30111 公务员医疗补助缴费39.96万元，30112 其他社会保障缴费11.03万元，30113 住房公积金98.44万元，30201 办公费22.04万元，30215 会议费8.5万元，30216 培训费6万元，30217 公务接待费6万元，30226 劳务费20.46万元，30228 工会经费10万元，30231 公务用车运行维护费12万元，30239 其他交通费用30.24万元，30302 退休费85.06万元，30305 生活补助444.14万元，31002 办公设备购置2万元。

项目支出92.13万元，其中：30201 办公费82.15万元，30215 会议费3.9万元，30216 培训费0.99万元，30305 生活补助5.09万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12.9万元，其中：政府采购货物预算12.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县沙桥镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年减少5万元，下降21.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县沙桥镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

南华县沙桥镇人民政府2025年公务接待费预算为6万元，较上年减少2万元，下降25%，国内公务接待批次为110次，共计接待700人次。

增减变化原因：根据基层减负、过“紧日子”相关要求，相关接待费用支出逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县沙桥镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少3万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年减少3万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：根据基层减负、过“紧日子”工作要求，政府机关公务用车运行维护费逐年递减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）村委会工作经费57万元

绩效目标：保障沙桥镇19个村委会正常办公运转开支。此项目工作经费测算标准为3万元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村委会必要的日常办公开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、农村老党员培训费等村级所有公用支出，确保村委会日常工作正常运转。

（二）村民小组工作经费22万元

绩效目标：保障沙桥镇220个村民小组正常办公运转支出。此项目工作经费测算标准为0.1万元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村民小组必要的日常办公开支，确保村民小组正常运转，基层工作能正常开展。

（三）县政协委员视察经费0.99万元

绩效目标：根据《政协章程》，保障9名政协委员视察及活动开支。此项目工作经费测算标准为0.11万元/年/人，项目资金来源为财政拨款，主要用于政协委员视察及活动开支，确保政协委员正常履职，提升履职能力。

（四）农村老党员定期生活补助经费5.09万元

绩效目标：主要依据南办字〔2013〕46号，保障152名65岁以上及30名80岁以上农村老党员享受生活补助。此项目工作经费测算标准为65岁以上每月20元及80岁以上每月40元，项目资金来源为财政拨款，主要用于发放农村老党员定期生活补助，保障农村老党员生活。

（五）乡镇武装工作经费3万元

绩效目标：保障2024年乡镇武装工作顺利推进，为国防建设添砖加瓦。此项目工作经费测算标准为每个乡镇每年3万元，项目资金来源为财政拨款，主要用于沙桥镇武装建设工作正常运转，顺利开展武装各项工作，完成工作任务。

（六）人大代表工作经费4.05万元

绩效目标：保障沙桥镇27名人大代表履行代表职务，提升人大代表履职水平。此项目工作经费测算标准为1500元/人/年，项目资金来源为财政拨款，主要用于开展人大代表履职活动、培训支出，确保人大代表正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县沙桥镇人民政府2025年机关运行经费安排76.8万元，与上年对比减少4.2万元，主要原因分析：按照落实过“紧日子”要求，我单位在职人数84人与上年保持不变，但经费标准调整为9500元/人，且2025年机关运行经费中调整出3万元作为乡镇武装工作经费。主要用于政府日常运转支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县沙桥镇人民政府资产总额17421.24万元，其中，流动资产317.15万元，固定资产405.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产16698.19万元。与上年相比，本年资产总额减少513.45万元，其中固定资产增加5.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400555600111