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兔街镇人民政府2024年预算公开目录
第一部分 兔街镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 兔街镇人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
兔街镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、做好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。
3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室，所属单位9个(不独立核算、未独立批复)，分别是：
1.兔街镇党委
2.兔街镇人大主席团
3.兔街镇财政所
4.兔街镇社会保障和为民服务中心
5.兔街镇文化和旅游广播电视体育服务中心
6.兔街镇国土和村镇规划建设服务中心
7.兔街镇农业农村服务中心
8.兔街镇林业和草原服务中心
9.兔街镇水务服务中心
（三）重点工作概述
五年看头年，开局是关键。今年是党的二十大召开之年，也是第五届镇人民政府开启新时代追赶超越关键之年，做好今年政府各项工作意义重大、任务艰巨。重点抓好以下八个方面的工作：
1、加快推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，持续推动“三农”工作落地见效，全面推进乡村振兴。推动发展现代农业。坚定不移贯彻新发展理念，坚持生态建设产业化、产业发展生态化，加快推进农业现代化，构建现代乡村产业体系、现代农业生产体系和现代农业经营体系，加快发展兔街“优质茶叶、哀牢坚果、生态牧业、特色药材、绿色果蔬、生态康养”六大重点产业，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。扛牢压实粮食安全重任。切实扛起粮食安全政治责任，实行粮食安全党政同责，毫不放松抓好粮食生产，稳政策、稳面积、稳产量，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，严防死守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，建好护好高标准农田，用好养好黑土地。开展粮食节约行动，减少生产、流通、加工、存储、消费环节粮食损耗浪费。持续改善农村人居环境。以农村生活污水治理、村庄绿化、环境美化、“厕所革命”为重点，打造宜居宜业兔街为目标，深入开展农村人居环境整治提升五年行动、爱国卫生“7个专项行动”，持续开展美丽庭院评选、环境卫生“红黑榜”、积分兑换等活动，提高村民维护农村环境卫生的主人翁意识，在全镇范围内营造“讲文明、讲卫生、防疾病”的良好社会氛围，不断提升村容村貌，擦亮乡村振兴“底色”。持续完善乡村治理。进一步完善乡村治理体系，持续实施全民素质提升工程，继续做好乡风文明建设，移风易俗，严格落实殡葬改革政策。大力实施“三清一改”农村清洁行动，通过“门前五包”等制度明确村民责任，推动农村清洁行动制度化、常态化、长效化。继续做好兔街、寅街集镇环境卫生全面提升行动，大力推进健康村镇建设。持续普及卫生健康和疾病防控知识，将村庄环境卫生等要求纳入村规民约，引导农民自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，着力构建治理有效、充满活力、和谐有序的善治乡村。
2、聚力推动项目落地。将项目建设作为经济发展的主战场，精准发力、招大引强，为高质量发展汇聚强劲动能。点对点谋划项目。认真解读政策，结合兔街实际，围绕基础设施、产业发展、基地建设，“一对一”“点对点”精准谋划一批兔街所需、群众所盼的利民惠民好项目，全年谋划储备项目不少于40个。线对线建设项目。发挥专班作用，大力破解资金、土地、人才、技术、环保等“卡脖子”问题，强化措施、挂图作战，狠抓项目签约、开工、竣工、投产协调全过程服务，推动项目快建快成。进一步加快推进农村公路安全生命防护工程、自然村公路路面硬化、危桥改造等工程建设。面对面招引项目。强化资源吸引，充分发挥兔街产业基础和生态、地理优势，利用信息平台、招引会等方式，“走出去”面对面争取，大力引进一批能落地见效、能惠及民生的好项目。
3、促进产业提档升级。全面落实扶持政策，紧盯重点产业，持续聚集高质量发展新动能。巩固发展绿色主导产业。牢牢把握“生态宜居、产业兴农、产业富民”战略要求，围绕“优质茶叶、哀牢坚果、生态牧业、特色药材、绿色果蔬、生态康养”六大主题，持续巩固发展绿色主导产业。结合“一村一品”布局，做大做强茶叶等传统产业；积极发展林上林下经济，促进核桃、魔芋、中药材等产业竞相发展；持续巩固重大动物疫病防控措施，大力发展特色高原畜牧业。集聚发展新兴产业。全面落实产业选择、农民培训、技术服务、资金筹措、组织方式、产销对接、利益联结“七要素”，不断培强农村电商、特色种养殖、生态康养三大新兴产业。突出创新推动，全力搭建技术平台，持续探寻“互联网+”体系；依托兔街温润怡人的气候、高山茶园的风光、月洒半坡的秘境、七村河的民间传说等资源，着力培育森林康养、田园康养产业新业态。
4、全力建设“美丽乡镇”。聚焦“干净、宜居、智慧、特色”四大要素，全面建设“美丽乡镇”。巩固拓展创文创卫成果。把巩固拓展创文创卫成果工作摆在更突出、更重要的位置，以环境整治“不打烊”的决心，加大违占违建、乱涂乱贴、乱倒垃圾、乱停乱放等整治监管力度，补齐工作短板，营造创文创卫人人知晓、人人参与的浓厚氛围，持续巩固拓展创文创卫成果。推进宜居兔街建设。以生态宜居为导向，持续优化城乡结构布局，开展绿化美化亮化行动，进一步完善道路、生活垃圾收集处理及污水处理等基础设施和公用设施，大幅提升基层治理和长效管理能力，加快建设美丽宜居兔街。持续提升建管水平。从兔街实际入手、从群众需求出发，深化兔街镇村建设，建立健全环境综合治理长效机制，按照“政府主导、社会参与、农民主体”的原则，广泛动员群众参与环境卫生整治，细化重点部位环境整治任务，着力打造功能完善、品质良好、环境优美的和谐兔街。
5、坚决守牢生态红线。牢固树立生态优先理念，着力抓好污染防治和生态建设，加快形成绿色发展方式。打好污染防治攻坚战。全面学习习近平总书记关于云南生态环境保护工作的重要指示批示精神，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战和“7个标志性战役”，全面彻底抓好各级生态环境督察反馈问题整改，逐步构建生态保护长效机制。完善生态治理体系。严格落实河（湖）长制，加强饮用水源地管理和地下水污染防治，积极争取农村生活污水治理、“一水两污”等项目资金。全面推行林长制，推进森林兔街建设，对古树名木、古茶树实行挂牌保护。加强农业面源污染、塑料污染治理。提升生态治理效能。建立健全镇村环境治理体系，落实最严格的耕地保护制度，持续整治农村乱占耕地建房行为，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。加强对重点生态功能区保护和管理，增强涵养水源、保持水土能力，强化野生动物保护，保护兔街生物多样性持续平衡。
6、深入推进改革创新。坚定不移全面深化改革，扩大对外开放，为经济高质量发展提供制度保障和强劲动力。优化营商环境。持续推进“放管服”改革，着力优化营商环境，加强对全镇现有企业的指导和扶持，创造最有利的发展空间和外部环境，努力打造亲商、安商、富商的优质营商环境，推动兔街镇实现高质量跨越式发展。深化重点领域改革。持续深化农村土地制度和农村集体产权制度改革，健全城乡融合发展体制机制。巩固殡葬改革成果，全面落实惠民殡葬政策，逐步探索以村委会为单位建设生态公益性公墓。加快开放融合。围绕守好“西大门”、建设“新茶乡”目标，依托兔街“三州四县”结合部的地理优势以及“互联网+专业合作社”的产业发展模式，让兔街产品走出去，实现生产与销售的有效对接，不断提高经济效益，增加农民收入。
7、提升人民生活品质。坚持以人民为中心的发展思想，突出基本民生，加强托底关怀，坚持普惠公平，不断满足人民群众对美好生活的向往。抓好常态化疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹”防控策略，压实责任，有效防范疫情输入蔓延风险。强化联防联控群防群控体系建设，坚决管住管好重点场所、重要环节、重点人群。稳妥有序开展疫苗接种，持续构健全民免疫屏障。完善公共卫生应急处置体系，坚决消除潜在风险隐患，切实维护人民群众生命安全和身体健康。深入推进民族团结进步。铸牢中华民族共同体意识，巩固拓展民族团结进步示范创建成果，提升民族宗教事务治理现代化水平，促进各民族交往交流交融，推动民族地区经济社会发展。落实就业优先政策。继续落实脱贫户落实就业优先政策，突出劳动技能培训的针对性，转变就业观念，促进就业，同时鼓励农民就地就近就业创业。办好人民满意教育。深入推进义务教育城乡一体化发展，合理配置教育资源，改善办学条件，全面推动“双减”政策落地见效，强化校园安全保障，进一步提高中小学、幼儿园办学水平。持续优化健康服务。优化医疗资源配置，巩固完善分级诊疗制度，激活乡镇及村卫生院医疗卫生机构造血功能，进一步提升全镇医疗卫生服务能力和公共卫生保障水平。丰富文体服务供给。完善公共文化服务体系建设，加强非物质文化遗产保护，围绕乡村振兴等题材，广泛开展各类文体活动，丰富人民群众的文化生活。
8、守牢安全发展底线。紧紧围绕推进社会治理体系和治理能力现代化目标，切实创新社会综合治理，持续构建安全稳定的社会环境。守住安全生产底线。深入推进安全生产专项整治三年行动，坚决守住不发生较大及以上安全事故的底线。加强公共检验检测能力建设，持之以恒抓好食品药品、特种设备、产品质量安全监管及消防安全、防灾减灾等工作，坚决防范遏制各类重特大安全事故发生。抓实平安建设。深入推进“法治兔街”“平安兔街”建设，正确处理新形势下人民内部矛盾，全力化解信访积案，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。完善多元矛盾纠纷化解机制，创建一批无访村组，建设更高水平的“平安兔街”。创新推进社会治理。加快镇村治理和服务体系建设，全面启动“八五”普法，常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击各种暴力、非法集资、黄赌毒、电信网络诈骗等违法犯罪活动，持续保持社会大局和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制62人，其中：行政编制 26人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 1233.85万元，其中：一般公共预算1233.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少40.61万元，主要原因分析2024年预算根据财政部门要求过紧日子，减少不必要开支。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 1233.85万元，其中:本年收入1233.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1233.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少40.61万元，主要原因分析2024年预算根据财政部门要求过紧日子，减少不必要开支。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1233.85万元。财政拨款安排支出1233.85万元，其中：基本支出1183.03万元，与上年对比增加197.07万元，主要原因分析2024年预算目标保证三保正常运行，基本支出比重增大；项目支出50.82万元，与上年对比减少237.68万元，主要原因分析2024年预算目标保证三保正常运行，基本支出比重增大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。用于一般公共服务支出606.92万元，用于文化旅游体育与传媒支出21.22万元，社会保障和就业支出179.02万元，卫生健康支出53.67万元，城乡社区支出18.16万元，农林水支出290.95万元，住房保障支出60.92万元。
1、2010101.行政运行15.13万元，主要用于人大人员工资及津贴支出；
2、2010108.代表工作1.95万元，主要用于人大代表活动支出；
3、2010205.委员视察0.66万元，主要用于政协委员视察工作支出；
4、2010301.行政运行553.97万元，主要用于政府人员工资、津贴、日常办公及村组织财政补助支出；
5、2010302.一般行政管理事务2.02万元，主要用于政府办公日常支出；
6、2010650.事业运行20.15万元，主要用于财政所人员工资及津贴支出；
7、2013101.行政运行13.04万元，主要用于党委人员工资及津贴支出；
8、2030607.民兵3万元 ，主要用于国防乡镇武装支出；
9、2070109.群众文化21.22万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心工资及津贴支出；
10、2080101.行政运行55.99万元，主要用于社会保障和为民服务中心人员工资及津贴支出；
11、2080501.行政单位离退休17.23万元，主要用于行政单位离退休人员退休费支出；
12、2080502.事业单位离退休12.85万元，主要用于事业单位退休人员支出；
13、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出88.61万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出；
14、2080801.死亡抚恤4.34万元，主要用于退休人员死亡抚恤费；
15、2101101.行政单位医疗11.62万元，主要用于行政单位人员医疗保险支出；
16、2101102.事业单位医疗18.76万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；
17、2101103.公务员医疗补助21.47万元，主要用于公务员医疗保险支出；
18、2101199.其他行政事业单位医疗支出1.82万元，主要用于机关事业单位工伤保险支出；
19、2120101.行政运行18.16万元，主要用于国土中心人员工作及津贴支出；
20、2130104.事业运行146.34万元，主要用于农业农村服务中心人员工资及津贴支出；
21、2130204.事业机构67.40万元，主要用于林业和草原服务中心人员工资及津贴支出；
22、2130317.水利技术推广34.01万元，主要用于水利服务中心人员工资及津贴支出；
23、2130705.对村民委员会和村党支部的补助43.2万元，主要用于兔街镇11个村委会日常工作支出；
24、2210201.住房公积金60.92万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金补助。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无与中央配套事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
兔街镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年减少4.5万元，下降25.71%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
兔街镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
兔街镇人民政府2024年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.5万元，下降14.29%，国内公务接待批次为150次，共计接待450人次。
增减变化原因是2024年预算根据财政部门要求过紧日子，减少不必要开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
兔街镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少4万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年减少4万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因是2024年预算根据财政部门要求过紧日子，减少不必要开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度部门预算绩效涉及资金50.83万元，为项目支出，具体情况如下：
1.村党组织和村委会工作经费33万元。
用途：用于全乡11个村委会和村党组织正常运转办公经费；标准：3万元年/村委会，全镇11各村委会合计33万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保村党组织和村委会的正常运转办公。
2.村民小组工作经费10.2万元。
用途：用于全镇102个村村民小组正常开展工作所需经费；标准：0.1万元年/村小组，全镇102各村民小组合计10.2万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保村民小组日常工作的开展。
3. 农村老党员定期生活补助2.02万元。
用途：用于发放全镇2024年农村老党员补助；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：补助农村老党员生活开支。
4. 人大代表工作经费1.95万元。
用途：用于兔街镇人大代表工作开支；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保人大代表工作顺利开展。
5. 县政协委员视察经费0.66万元
用途：用于兔街镇政协委员工作开支；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保政协工作顺利开展。
6. 乡镇武装工作经费3.00万元
用途：用于兔街镇武装工作开支；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保武装工作顺利开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
兔街镇人民政府2024年机关运行经费安排81.27万元，与上年对比减少1.81万元，主要原因分析2024年预算根据财政部门要求过紧日子，减少不必要开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，兔街镇人民政府资产总额934.5万元，其中，流动资产508.2万元，固定资产417.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.86万元，其中固定资产增加22.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入万元，其中出租资产143平方米，资产出租收入4.3万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53232400556300111
滇公网安备53232402000313号 
