目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、做好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。
3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚定不移抓好产业发展，打造特色产业新优势。认真贯彻落实中央农村工作会议和中央经济工作会议精神，聚焦产业促进乡村发展，坚持强龙头、创品牌、增效益，着力壮大特色优势产业，深入推进农村一、二、三产业融合，推进农业农村绿色发展，让群众更多分享产业增值收益。继续做大做强茶叶、中药材等特色产业，进一步发展人工食用菌、巨菌草、荷包豆、萝卜等特色种植，同时鼓励引导群众发展沿兔街河特色果蔬种植。继续扶持生猪、肉牛、肉羊产业发展，出栏生猪增长1000头、肉牛增长170头、肉羊增长500头以上。因地制宜实施和发展“一镇一业”“一村一品”，加快农产品“三品一标”认证工作，力争年内完成新增3个以上认证。培树“党建+合作社+农户”模式，依托新闻、报刊、电商、自媒体等宣传平台，全方位推动茶旅融合发展，丰富乡村经济业态，拓展群众增收空间。
2.坚定不移大抓项目招商，聚焦高质量发展新动能。始终坚持“投资总驱动、项目总抓手”目标，狠抓产业发展和项目投资，把重点项目建设作为“扩投资、稳增长、保态势”的有效抓手，围绕产业发展、资源禀赋、生态环境等优势，聚焦乡村振兴、多元富民、基础配套等领域，积极谋划实施各级各类项目。2023年计划投资900万元，实施普大线12.8公里路面硬化；计划争取中央预算内以工代赈资金915万元，实施半坡片区农业生产道路硬化4条15.5公里；计划投资800万元，实施兔街镇生态茶叶加工车间建设项目；计划投资250万元，对罗武山小组实施地质灾害防治工程项目，投资481万元，对领岗小组实施地质灾害防治工程项目；计划争取资金3126万元，实施兔街河沿岸村庄污水收集工程及污水处理工程；计划争取资金760万元，新建兔街镇文化新村至代家箐与南景公路交汇处公路1条全长690米；计划争取资金100万元，实施三家村村组道路硬化、房屋美化亮化、古树茶保护及提质增效、安全护栏及其他附属工程；计划招商建设三家村游客接待中心1个，预计投资1500万元；计划招商建设兔街镇“百草园”林下中药材科技示范基地1个，预计投资3000万元。
3.坚定不移推进乡村振兴，开创美丽宜居新典范。紧盯“两不愁三保障”及饮水安全，严格落实“四个不摘”要求，坚持“应扶尽扶、应纳尽纳”的动态监测帮扶机制，保持帮扶政策、资金、力量总体稳定。充分发挥防返贫致贫风险监测平台作用，重点关注重病、重残、突发事件及脱贫不稳定户和边缘易致贫户等特殊群体，加大帮扶力度，强化兜底保障，坚决守住不发生规模性返贫底线。加大各类实用技术技能培训力度，培育新型职业农民和农村实用技术人才，规范管理公益性岗位。整合各类产业发展资金，在茶叶、中药材和畜牧等产业发展壮大上下功夫。持续提升产业组织化程度，做到特色产业到户、利益联结到户、金融支持到户。持续加大基础设施建设，在高标准农田、交通出行、供水保障、农村人居环境整治提升、绿美乡村建设、综合服务等方面持续用力，全面提升农村水、电、路等生产生活基础条件，推动形成功能设施完善、服务功能健全、聚集人气商气的特色小镇。
4.坚定不移保障民生福祉，谱写幸福生活新篇章。深入践行以人民为中心的发展理念，把保障和改善民生作为事关人民福祉的大事来抓，夯实发展基础、补齐发展短板、打牢发展根基。切实抓牢兜底保障，加大民生保障投入力度，持续做好临时救助、特困补助、低保等救助工作，严格落实各项惠民政策，进一步扩大城乡居民养老保险、医疗保险覆盖面。把稳就业摆在突出位置，全面落实稳就业各项政策措施，重点做好退役军人就业创业服务、农村劳动力转移就业工作，落实好公益性岗位开发等就业扶持政策。加强民兵预备建设，落实征兵优抚政策，完善军人权益保障体系，形成尊崇军人的社会风尚。常态化开展“我为群众办实事”实践活动，用心用情用力解决群众生产生活方面急难愁盼问题，让人民群众有更多实实在在的获得感。继承发扬优秀传统文化，加强非物质文化遗产传承，发挥新时代文明实践所阵地功能，丰富村组文艺演出、送戏下乡等群众精神文化活动内涵，持续筑牢农村文化阵地。搞好民族宗教工作，支持共青团、妇联、残联、科协、文联、工商联等人民团体工作，确保各项社会事业稳步推进。
5.坚定不移抓牢基层治理，构建平安和谐新兔街。全面贯彻总体国家安全观，坚决执行中央和省州县对社会稳定工作的部署要求让社会更安定、人民更安宁。强化社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，全面推进“八五”普法落到实处。紧盯长期累积的各类矛盾、深层次问题和潜在风险点，采取强有力的措施抓防范、抓化解、抓稳定。进一步发挥各村交通安全劝导站作用，全面摸清全镇机动车与非机动车底数，及时消除各安全隐患点。统筹做好安全生产、矛盾纠纷、命案防控、政府债务等领域风险防范化解工作，坚决守住治危防患、防汛防灾、安全生产和社会稳定四条底线。依托“雪亮工程”平台，深入推进“智慧安防”，提升基层社会综合治理数字化、智能化水平。坚持和发展“枫桥经验”，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系，争创连续8年无命案乡镇和信访工作“三无”乡镇。
6.坚定不移抓实作风建设，推动政府效能新提升。以拼搏书写担当，以敬业诠释实干。新的一年，我们将紧紧围绕新的使命和任务，把思想和认识统一到中央对经济形势的判断和决策部署上来，不断加强政府自身建设，认识新常态，适应新常态。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动政府职能向经济调节、市场监管、公共服务、社会管理、环境保护等方面转变，做到不缺位、不越位、不错位。牢固树立依宪执政、依法行政理念，坚持用法治思维履行好政府职能。自觉接受镇人大及社会各界监督，认真办理人大代表议案、建议。广泛听取社会各界人士的意见建议，主动接受公众监督和舆论监督。深化政务公开，做到决策公开、管理公开、服务公开和结果公开。继续深化行政审批制度改革，减少审批事项，优化审批流程，压缩审批时限，提高审批效率。持续推进作风建设制度化、常态化，不断改进文风会风，严控会议和文件数量。坚持勤俭办事，严格执行公务接待、公务用车、办公用房等管理规定，严控“三公”经费，切实降低行政运行成本。认真落实党风廉政建设主体责任，推进惩治和预防腐败体系建设，围绕“干部清正、政府清廉、政治清明”廉洁政治建设目标，切实做到“对党忠诚、个人干净、敢于担当”。坚决纠正损害群众利益的不正之风，严肃查处各类违纪违法案件，始终做到勤勉尽责，秉公用权。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括： 党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室
所属单位10个，分别是：
1、兔街镇党委
2、兔街镇人民政府
3、兔街镇人大主席团
4、兔街镇财政所
5、兔街镇社会保障服务中心
6、文化和旅游广播电视体育服务中心
7、兔街镇村镇规划服务中心
8、兔街镇农业农村服务中心
9、兔街镇林业和草原服务中心
10、兔街镇水务服务中心
（二）决算单位构成
纳入兔街镇2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1、兔街镇党委
2、兔街镇人民政府
3、兔街镇人大主席团
4、兔街镇财政所
5、兔街镇社会保障服务中心
6、文化和旅游广播电视体育服务中心
7、兔街镇村镇规划服务中心
8、兔街镇农业农村服务中心
9、兔街镇林业和草原服务中心
10、兔街镇水务服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
兔街镇2023年度年末实有人员编制65人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制36人；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员1人）。
年末移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
年末其他人员7个，其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算拨款开支人员0人，年末学生0人。年末遗属7人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
兔街镇2023年度收入合计18890002.51元。其中：财政拨款收入18890002.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入o元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加5187983.82元，增长37.86%。其中：财政拨款收入增加5187983.82元，增长37.86%；主要原因在于2023年项目增多，乡村振兴衔接资金增多。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。
二、支出决算情况说明
兔街镇年度支出合计18890002.51元。其中：基本支出11578418.55元，占总支出的61.29％；项目支出7311583.96元，占总支出的38.71％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比增加5187983.82元，增加37.86%。其中：基本支出增加840659.06元，增长7.83%；项目支出增加4347324.76元，增长146.66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障南华县兔街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11578418.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8187971.87元，占基本支出的70.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费817665.53元，占基本支出的7.06％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障兔街镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7311583.96元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况一般公共服务支出7020549.59元、一般行政管理931998.56元、财务事务0元、纪检监察事务50000元、人力资源和社会保障管理事务0元。临时救助0元、公共卫生50000元、节能环保元、农林水7624689.59元、住房保障支出572408元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
兔街镇2023年度一般公共预算财政拨款支出18877404.51元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加5775385.82元，增长44.08%,主要原因分析在2023年度中央衔接资金增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6331565.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.54%。主要用要用于党政办（应急管理办）、人大、财政所机关正常运行和人员经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设、民宗项目等支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
4.公共安全（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。7.文化旅游体育与传媒（类）支出194966.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于农村文化建设、农家书屋图书购置、村级文体活动及乡镇文化站人员经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出2187655.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于民政对象各类补助务员医疗补助、计生服务所及计生办人员经费支出。
9.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。10.卫生健康（类）支出569591.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于行政、事业单位医疗、公护林员人员经费。11.城乡社区（类）支出113644.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资等。
12.农林水（类）支出7624689.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.39%。主要用于农推中心、林业、水利、畜牧兽医等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费、扶贫、基础设施等专项经费支出。
13.交通运输（类）支出424500元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出105000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。
19.住房保障（类）支出572408元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出14400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000元，支出决算为409008.08元，完成年初预算的233.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算数的0%；公务用车购置费支出年初预算数为0元，决算248960.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.87%，完成年初预算数的100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为140000元，决算125048.89元，占总支出决算的30.57%，完成预算数的89.29%；公务接待费支出年初预算数35000元，决算数为35000元，占财政拨款“三公”经费支出决算数的0.19%，完成年初预算的100%具体是国内接待费支出决算35000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
兔街镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000元，支出决算为409008.98元，完成年初预算的233.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算数为0元，决算为248960.09元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为14000元，决算为125048.89元，完成年初预算的89.32%；公务接待费支出年初预算数为35000元，决算为35000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年公车维护项目支出全部支付产生结余。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加289076.83元，增长241.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加248960.09元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加35116.74元，增长39.05%；公务接待费支出决算增加5000元，增长16.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门加强对兔街镇扶持，下乡直接指导增加以及2023年采茶节成功举办增加相关支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆,保障日常下乡出差需求，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次354人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
兔街镇2023年机关运行经费支出31253元，减少585309.31元，减少94.93%,主要原因分析我镇压缩办公经费支出，减少会议、纸张等办公耗材开支，主要用于兔街镇政府日常办公。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，南华县兔街镇人民政府资产总额957.99万元，其中，流动资产544.75万元，固定资产413.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.86万元，其中固定资产减少31.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产143平方米，资产出租收入4.2万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额2344235.06元，其中：政府采购货物支出2344235.06元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元，授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待词。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232400556301111
滇公网安备53232402000313号 
