兔街镇人民政府2025年预算公开

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兔街镇人民政府2025年预算公开

 

兔街镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 兔街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兔街镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

兔街镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、做好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

兔街镇人民政府共设5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室。所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.农业农村发展服务中心

3.执法队

（三）重点工作概述

（一）迎难而上，实干奋进，经济建设扎实推进。以镇域经济考核为“指挥棒”，把经济建设摆在更加突出位置。一是经济运行稳中有升。2024年，全镇实现农村经济总收入3.56亿元，农村常住居民人均可支配收入1.68万元，财政总收入3667.01万元；盘活资产资源上缴国库101.36万元；金融机构年末各项存贷款余额分别为2.03亿元和1.07亿元。二是招商引资成效凸显。聚焦重点产业，立足兔街资源优势，坚持在“依托优势”和“形成态势”上谋篇布局，在“走出去”和“请进来”上双向发力，在“引得进”和“发展好”上持续用功。2024年，招商引资外出考察18次，引进客商到兔街考察调研26次，四川广龙万禾农业科技有限公司投资的青储玉米加工生产线建设项目和云南辰禹投资集团投资的山泉水生产线建设项目有望于2025年落地运营。三是项目建设推进有力。坚持“项目为王”理念，紧扣政策导向、集中力量主攻重点项目建设，2024年，全镇在建重点项目10个，9000多万元项目资金落地见效，沪滇项目、茶产业融合发展项目、民族团结示范项目、农村公益事业财政奖补项目、保障性租赁住房改造项目、农村公路硬化、大沙坝水库除险加固等项目已完工投入使用，农村供水保障三年行动、湾河治理、高标准农田改造等项目按序时进度稳步推进。四是茶旅融合亮点纷呈。打造“兔乐之”茶庄园1座，建设特色民宿7间，接待景东、南华、德宏等地游客100余人，创收20多万元。建设茶园观光步道2公里、半山茶室5间，动员群众利用民房、闲置宅基地等建设古茶园民宿18间，目前已投入运营。与云南农业大学茶学院共建茶研学基地，已开展研学活动3场45人次。

（二）巩固成果、夯实根基，乡村振兴提质增效。坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果为底线任务，合力推进乡村全面振兴，实现农业增效、农民增收。一是脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”，精准识别“三类”监测对象，做到“应纳尽纳”，防止“体外循环”，坚决守住不发生规模性返贫底线。2024年以来新识别纳入监测对象15户51人，其中脱贫不稳定户3户14人，边缘易致贫户5户15人，突发严重困难户7户22人。全镇无动态监测空白村。围绕“两不愁三保障”和饮水安全、产业就业等重点指标，精准制定“一户一方案”，落实“多帮一”措施，通过“发展产业一批、稳岗就业一批、多帮一救助一批、社会帮扶一批、社会保障兜底一批”的“五个一批”分类帮扶，确保低收入群体持续增收，监测对象风险稳定消除，实现收入1万元以下脱贫人口和监测对象全消除，监测对象稳定消除风险10户27人。二是粮食安全根基稳固。牢牢稳住农业基本盘，筑牢粮食安全底线，2024年，全镇小春粮油作物播种面积13291亩，总产量1856.1吨；大春粮食作物播种面积14527亩，总产量5946.4吨；蔬菜及食用菌种植面积3705亩，总产量3176.2吨；生猪存栏22910头，出栏13698头，猪肉产量1287.64吨；肉牛存栏10673头，出栏1840头，牛肉产量253.92吨；肉羊存栏9961只，出栏9863只，羊肉产量180.05吨；家禽存栏141987羽，出栏171360羽，禽肉产量276.16吨。坚决遏制耕地“非粮化”，全力推进耕地流出图斑整改，累计完成下发卫片图斑排查179个，已完成整改98个270.18亩，以高度的政治自觉严格落实“长牙齿”的耕地保护措施，筑牢耕地保护红线。三是特色产业培植有力。立足资源优势，优化产业布局，按照“宜种则种，宜养则养，一村一品”的原则，因地制宜培育特色产业。2024年，全镇生产干茶825吨，产值达1.08亿元，带动3800余户茶农户均增收6000元；打造中药材育苗基地2个，种植中药材3322.6亩，增加村集体经济收入20万元；养殖胡蜂2000余巢，实现产值120万元，带动养殖群众平均增收3000多元。积极开展“三品一标”“一村一品”申报认定工作，截至目前全镇共获得“三品一标”认证产品29个，“一村一品”申报认定4个。

（三）系统谋划，强力攻坚，镇村面貌全面提升。始终践行“绿水青山就是金山银山”理念，以“百千万工程”为统领，厚植绿色发展底色。一是集镇管理规范有序。铁腕整治两个集镇以及南景线沿线“六乱”，采取“定期巡查+劝导教育+现场整改”的工作模式，常态化对兔街、寅街以及南景线沿线摆摊设点、占道经营、违规停车等行为开展专项整治，2024年以来开展整治48次，处理垃圾乱堆乱放800多处，处理车辆乱停乱放189宗，引导20多家商户入户规范经营。二是乡村颜值提档升级。以打造生态宜居和美兔街为目标，持续推进镇域乡村风貌提升，补短板提“颜值”，抓治理增“底蕴”。先后组织干部群众3000多人次参与区域环境卫生综合整治，清扫公路沿线环境卫生30余公里，集中整治环境卫生突出问题37处。农村生活污水治理成效明显，累计投资490余万元，完成了全镇2个示范村，11个重点小组，74个一般小组的农村生活污水治理任务。成功创建州级生态村32个，县级“美丽庭院”365个、县级“美丽庭院”示范村14个、县级“美丽庭院”示范户200户，创建省级卫生村1个，推动人居环境整治由“一时美”向“持久美”转变。三是生态环境不断优化。全面推行“河长制”，镇村河长巡河178次，发现并处理问题9个，着力开展“清水行动”，组织镇村干部清理河道10余公里，针对电鱼、网鱼、排放污水、偷采偷伐等乱象做好日常监管；加大“两污”治理力度，兔街河及其支流水域环境持续改善，全面推行“街长制”，落实保洁员制度，兔街、寅街集市环境卫生持续改善；全镇16.72万余亩林地、森林及村庄绿化区域责任全部落实到人，2024年完成义务植树2万余株。

（四）兜牢底线、增进福祉，民生保障更加殷实。坚持“以民为本、为民服务、为民解困”的工作理念，全力保民生、守底线、增福祉。一是社会保障不断健全。全镇城乡居民医疗保险参保12056人，征收比率达97.46%；城乡居民基本养老保险应征人数6144，完成率100%。发放城乡低保金244.88万元，临时救助资金5.39万元，残疾“两项”补贴33.13万元，特困供养金52.04万元，高龄补贴金15.63万元，孤儿补助金5.42万元，惠及困难群众1587人。二是社会事业全面发展。关注群众需求，坚持面向基层、面向群众，依托新时代文明实践站，创新宣讲方式，组建特色宣讲团队，开展各类主题宣讲活动36场，受益群众达1000多人。积极开展志愿服务活动，聚焦农村低保、特困人员、残疾人等重点群体开展社会志愿服务8次。持续做好老年人免费体检工作，2024年进行老年人免费体检1180人。三是教育卫生扩优提质。始终坚持把教育摆在优先发展的战略地位，以办好人民满意的教育为宗旨，2023—2024学年，兔街初级中学参加中考学生人数87人，高中上线47人，上线率54.02%，其中600分以上2人，590分以上6人，总平均分459.37分，位列全县山区学校第二名。强化乡村医疗卫生服务一体化管理，建立健全双向转诊制度，确保患者能得到及时有效的治疗，行走的医院远程门诊及“一键180”服务工作的开展为群众就诊提供了便利，2024年，远程门诊共服务41人次，“一键180”共服务4人次，DR共服务1384人次，心电图共服务181人次；寅街便民服务门诊的开设最大限度方便了周边群众就医，逐步实现了“常见病多发病不出镇、小病不出村”的医共体建设目标。

（五）化解矛盾、维护稳定，社会大局安定有序。始终坚持“发展是第一要务，稳定是第一责任”的底线意识，从严从实抓好防风险、保安全、护稳定各项工作。一是安全防范更有力。坚持“人民至上、生命至上”理念，坚决扛牢安全生产责任，严格落实“三管三必须”责任，坚持防、管、治并进，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，今年来累计排查加油站、超市、在建项目等重点场所36家，发现并整治隐患18个；抓好森林防火、汛期防洪、自建房、食品安全等重点领域安全工作，全镇安全生产形势向好。二是风险化解更有效。2024年，累计排查和受理各类矛盾纠纷40件，化解率95%；纳入系统信访件10件全部办结，信访工作“三率”达100%；刑事命案数、重点群体违法犯罪、一案致死多人恶性命案保持“零发生”。三是社会治理更有方。持续开展校园周边环境专项整治行动，在学生上下学高峰时段，组织镇干部、民警和网格员，在镇辖区内中小学校门前开展“护学岗”志愿服务活动100多次，有效维护重点时段校园安全及周边秩序；充分发挥11个村交通劝导站的作用，扎实开展道路交通安全劝导工作，重点对驾驶摩托车不戴头盔、驾乘人员不系安全带、超载、超员、酒驾等交通违法违规行为进行劝导200多次，从源头上消除道路交通安全隐患。

（六）转变作风、尽心履职，自身建设全面加强。全面落实以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干要求，抓住“关键少数”带动“绝大多数”，政府办事效率、服务效果、治理效能进一步提升，团结奋进的干事氛围持续向好。一是政治建设坚定有力。始终坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚定不移贯彻落实县委、县政府和镇党委的各项决策部署，把党的领导贯穿政府工作各领域、全过程。扎实开展党纪学习教育，引导广大党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，把学习成效转化为干事创业的强大动力。二是法治建设规范有序。坚持运用法治思维和法治方式，持续推动法治政府建设，全面落实重大决策、合同、行政执法决定等行政规范性文件合法性审查机制，充分发挥法律顾问作用，主动防范并化解法律风险。强化行政执法队伍建设，全镇共考取行政执法证干部26人。自觉接受人大和社会的依法监督，办理人大代表议案2件，意见建议9件；办结“12345”便民服务平台诉求件19件，办结率100%，群众满意度100%，真正做到处处有交代、件件有落实。三是廉政建设务实有效。全面落实党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省州县实施办法。树牢“过紧日子”思想，加强预算管理，压缩“三公”经费支出，严格执行公务接待、公车管理规定，推进节能降耗工作，建设节约型政府。坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，加大违纪违法案件查处力度，今年以来处置问题线索9件，党纪立案4人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 28人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 12749386.41元，其中：一般公共预算12749386.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2024年增加410864.53，主要原因分析通过2024年招考进入兔街镇的公务员及事业单位人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 12749386.41元，其中:本年收入12749386.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2024年增加410864.53，主要原因分析通过2024年招考进入兔街镇的公务员及事业单位人数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 12749386.41元。财政拨款安排支出 12749386.41元，其中：基本支出12241126.41元，与上年对比2024年增加410864.53，主要原因分析通过2024年招考进入兔街镇的公务员及事业单位人数增加；项目支出508260元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1、2010108.代表工作19500元，主要用于兔街镇人大代表进行活动开支；

2、2010205.委员视察6600元，主要用于兔街镇政协委员活动相关支出；

3、2010301.行政运行5747886.60元，主要同于兔街镇党政综合办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、社会事务办公室工作人员工资福利相关支出；

  4、2010302.一般行政管理事务20160元，主要用于兔街镇农村老党员补助；

5、2013101.行政运行446907.30元，主要用于兔街镇基层党建办公室工作人员工资支出；

  6、2030607.民兵30000元，主要用于兔街镇征兵相关支出；

7、2080150.事业运行689829.35元，主要用于当党群服务中心工作人员工作支出；

  8、2080501.行政单位离退休193685.4元，主要用于兔街镇退休公务员干部统筹外养老金支出；

9、2080502.事业单位离退休172147.8元，主要用于兔街镇退休事业干部统筹外养老保险支出；

10、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出902965.77元，主要用于兔街镇干部职工养老保险支出；

  11、2080801.死亡抚恤43407元;主要用于兔街镇遗属补助；

12、2101101.行政单位医疗135030.32元，主要用于兔街镇行政人员医疗保险支出；

13、2101102.事业单位医疗178345.23元，主要用于兔街镇事业人员医疗保险支出；

14、2101103.公务员医疗补助231964.26元，主要用于兔街镇公务员医疗补助；

  15、2101199.其他行政事业单位医疗支出21000元，主要用于兔街镇大病医疗保险缴纳；

16、2130104.事业运行2754213.10元，主要用于兔街镇农业农村发展服务中心人员工资支出；

17、2130705.对村民委员会和村党支部的补助432000元，主要用于村委会及村小组开展工作支出；

18、2210201.住房公积金626801.28元，主要用于兔街镇在职干部职工住房公积金单位部分缴纳。

 

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额44000元，其中：政府采购货物预算44000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兔街镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兔街镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

兔街镇人民政府2025年公务接待费预算为30000元，较上年0元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待620人次。

与2024年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

兔街镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度部门预算绩效涉及资金508300元，为项目支出，具体情况如下：

1.村党组织和村委会工作经费330000元。

用途：用于全乡11个村委会和村党组织正常运转办公经费；标准：3万元年/村委会，全镇11各村委会合计33万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保村党组织和村委会的正常运转办公。

2.村民小组工作经费102000元。

用途：用于全镇102个村村民小组正常开展工作所需经费；标准：0.1万元年/村小组，全镇102各村民小组合计10.2万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保村民小组日常工作的开展。

3. 农村老党员定期生活补助20160元。

用途：用于发放全镇2025年农村老党员补助；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：补助农村老党员生活开支。

4. 人大代表工作经费19500元。

用途：用于兔街镇人大代表工作开支；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保人大代表工作顺利开展。

5. 县政协委员视察经费6600元

用途：用于兔街镇政协委员工作开支；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保政协工作顺利开展。

6. 乡镇武装工作经费30000元

用途：用于兔街镇武装工作开支；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：确保武装工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兔街镇人民政府2024年机关运行经费安排80.78万元，与上年对比减少0.49万元，主要原因分析2024年预算根据财政部门要求过紧日子，减少不必要开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兔街镇人民政府资产总额925.7万元，其中，流动资产508.2万元，固定资产417.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入万元，其中出租资产143平方米，资产出租收入4.3万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400556300111