南华县教育体育局(机关）2024年预算公开

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南华县教育体育局（机关）2024年预算公开目录

 

第一部分南华县教育体育局（机关）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县教育体育局（机关）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

南华县教育体育局（机关）2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县教育体育局（机关）是主管全县教育体育事业的职能部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家教育体育工作法律、法规和方针、政策；研究拟定教育体育改革与发展政策并监督实施；拟订并组织实施全县教育体育事业发展规划、年度计划。

2.研究拟定全县基础教育布局、结构调整方案；协调、指导、实施教育体制和办学体制改革；会同有关部门制定中等及以下学校设置标准，指导各级各类学校的教育体育改革；规划、管理社会力量办学、普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作；负责全县教育体育事业基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作；制定基础教育教学改革规范性文件，全面实施素质教育；管理全县学历教育招生考试工作；负责直属学校学籍管理工作。

4.负责教育督导和评估工作。负责依据国家有关教育的法律、法规和方针、政策，对学校有关工作进行检查、监督、评估和指导。

5.统筹、指导全县职业教育的发展与改革；参与制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；协调和指导中等职业学校的专业设置、骨干专业建设、招生和毕业生就业工作；管理和指导成人教育工作。

6.统筹全县民办教育发展，负责全县民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

7.负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资有关政策；会同有关部门拟订教育体育收费项目、标准；统计并监督全县教育体育经费的筹措及使用情况，编制直属单位经费预决算；负责教育体育系统国有资产的监管；按有关要求管理国（境）内外教育体育援助、教育体育贷款；指导义务教育经费保障机制改革和各类学校家庭经济困难学生资助工作。

8.主管全县教师和体育人才工作。统筹规划和指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作，负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作，组织实施教师继续教育,负责全县师德建设工作，负责直属单位人员劳动工资管理工作。

9.组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推行国民体质监测和社会体育指导员制度。

10.负责全县体育市场相关产业的指导、监督管理工作,指导体育产业基地的建设工作；负责县级体育场馆设施运营管理的指导、监督管理工作；指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施。

11.统筹规划全县竞技体育发展及项目设置与布局，制定全县体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

12.按照干部管理权限和规定，负责直属学校（单位）领导班子建设和日常管理工作；指导党的组织建设和宣传、统战工作；指导全县教育体育系统行风建设。

13.负责指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹管理和指导各级各类学校的体育卫生和艺术教育工作、法律法规教育、安全教育、国防教育和禁毒教育工作。

14.贯彻国家语言文字工作方针政策，管理全县语言文字规范化工作；实施语言文字规范和标准；负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作。

15.组织和指导全县教育体育研究、教育现代化工程及教育信息化工作；指导教育体育系统的学会、协会等社团工作。

16.组织指导教育体育系统的对外交流与合作；指导全县体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的管理工作。

（二）机构设置情况

南华县教育体育局（机关）内设11个股室，分别为办公室、计划财务股、基础教育股、成职幼教与师训股、教育督导办公室、招生考试办公室、人事股、均衡办、安全管理股、体育股、党工委办公室。

所属5个事业单位，分别是：

1.教研师训中心

2.会计核算中心

3.学生资助管理中心

4.青少年校外活动中心

5.少体校。

（三）重点工作概述

1.进一步加强党对教育工作的全面领导

一是健全完善党政同责抓教育的工作体系，高位推动全县教育高质量发展。开办“张桂梅思政大讲堂—南华分课堂”。进一步加强学校体育、美育、劳动教育和科学教育。制定实施《南华县学校体育联赛体系建设工作方案》，实现“班班有队伍、人人有项目、月月有比赛。”积极申报体育特色学校项目，大力打造校园特色体育项目。持续开展丰富多彩的校园文化艺术活动，持续提升校内外劳动教育实践基地规范化管理水平和带头示范效应，加强学生劳动实践能力提升。运用好现有至善科技馆，激发学生学科学用科学的兴趣，南华一中至善科技馆申报共青团中央“小平科技创新实验室”，举办龙川小学科技节，建设五街中学至善科技馆。加强“平安校园”建设。巩固全县中小学、幼儿园安全防范建设“4个100%”和“平安校园”创建100%成果，学校安全防范能力明显提升，积极创建州级“平安校园”示范学校，完善南华县平安校园智能管理平台建设，学生心理健康测评工作全覆盖，学生实施犯罪案件和侵害学生犯罪案件实现“双下降”，学生安全突出问题得到有效整治。

2.推进学前教育普惠行动

加快推进龙川镇第二中心幼儿园、沙桥镇天申堂民族幼儿园综合楼项目建设进度，确保年内完工投入使用。启动兔街中心幼儿园和雨露乡铅厂幼儿园维修项目。组建1个学前教育集团，南华县城区幼儿园创建成省一级一等幼儿园，遴选创建1所省一级三等幼儿园。

3.推进基础教育强师兴校行动

实施名校长培养、教师全员培训、教育科研提升“三项工程”，提升教师专业素养。补充招聘教师49人。实施《南华县义务教育学区制管理和基础教育集团化办学实施方案》组建不少于1个基础教育集团和2个义务教育学区制管理示范区。全面落实普通高中提质增效三年行动计划30条措施，深化合作办学，2024年高考一本上线实现倍增。招聘高中教师16人。加快推进龙川小学东校区项目建设进度，年内完成主教学楼施工。启动沙桥中心完小综合楼等建设项目，完成兔街中学教师周转宿舍建设项目。积极向上争取南华一中宿舍楼和食堂改扩建项目立项支持。

4.推进现代职业教育体系建设行动

按照《南华县职业学校办学条件达标工作实施方案》，加大投入，实施好年度达标建设项目，聚焦短板弱项完善提升，推动办学条件达标。实施职业教育内涵提升“七个专项行动”。结合南华县产业特点，借助餐饮美食、彝绣产业、食用菌产业等优势，计划新申请烹饪和服装制作设计与管理2个专业，实施菌产业产教融合体建设，申报食用菌产业学院。

5.推进教育数字化行动

积极向国家和省智慧教育平台推荐本地优质资源，加大楚雄教育云新平台资源在师生教育教学中的应用力度，提升师生信息素养。计划争取投入500万元以上资金，对南华县智慧校园、1+N视频互动课堂等进行提升改造，大力提升全县教育信息化水平。

二、预算单位基本情况

本部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制54人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1169.16万元，其中：一般公共预算1169.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少298.22万元，下降20.32%，主要原因一是2024年在职人数减少2人，人员经费收入减少；二是2023年度教育体育局代编申报学校学生资助类项目资金，从2024年起相关项目由各学校自主申报，本单位项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1169.16万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1169.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少298.22万元，下降20.32%，主要原因一是2024年在职人数减少2人，财政拨款人员经费收入减少；二是2023年度教育体育局代编申报学校学生资助类项目资金，从2024年起相关项目由各学校自主申报，本单位财政拨款项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1169.16万元。财政拨款安排支出1169.16万元，其中：基本支出1131.64万元，与上年对比减少21.68万元，下降1.88%，主要原因为2024年在职人数减少2人，人员支出减少；项目支出37.52万元，与上年对比减少276.54万元，下降88.05%，主要原因为2023年度教育体育局代编申报学校学生资助类项目资金，从2024年起相关项目由各学校自主申报，本单位项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2050101行政运行”预算支出766.97万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、培训费等）;

2.“2050102一般行政管理事务”预算支出:8.92万元，主要用于助学贷款风险补偿金、2024年教师节活动等项目支出;

3.“2050201学前教育”预算支出1.00万元，主要用于2024年对民办学校教师节活动支出;

4.“2050204高中教育”预算支出21.60万元，主要用于楚雄州少数民族学子奖学金和楚雄州贫困学子奖励计划补助支出；

5.“2070302一般行政管理事务”预算支出6.00万元，主要用于老年人体育运动支出；

6.“2080501行政单位离退休费”预算支出92.29万元，主要用于单位退休人员经费支出；

7.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出110.85万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

8.“2080506机关事业单位职业年金缴费”预算支出6.82万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

9.“2080801死亡抚恤”预算支出5.57万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出；

10.“2101101行政单位医疗”预算支出7.62万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

11.“2101102事业单位医疗”预算支出31.40万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

12.“2101103公务员医疗补助”预算支出34.42万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

13.“2101199其他行政事业单位医疗”预算支出2.65万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；

14.“2210201住房公积金”预算支出73.05万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出1131.64万元，其中：30101基本工资290.64万元；30102津贴补贴81.80万元；30103奖金39.68万元；30107绩效工资298.88万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费110.85万元；30109职业年金缴费6.82万元；30110职工基本医疗保险缴费39.02万元；30111公务员医疗补助缴费34.42万元；30112其他社会保障缴费9.35万元；30113住房公积金73.05万元；30201办公费10.88万元；30202印刷费2万元；30205水费0.42万元；30206电费1.5万元；30207邮电费1.8万元；30211差旅费5万元；30216培训费3万元；30228工会经费8万元；30217公务接待费4.00万元。30231公务用车运行维护费2.00万元；30239其他交通费用10.68万元；30299其他商品和服务支出1.23万元；30302退休费91.05万元，30305生活补助5.57万元。

项目支出37.52万元，其中：30201办公费0.22万元，30211差旅费1.00万元，30215会议费2.49万元，30216培训费0.51万元，30226劳务费3.28万元，30218专用材料费1.5万元，30308助学金28.52万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县教育体育局（机关）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县教育体育局（机关）2024年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

南华县教育体育局（机关）2024年公务接待费预算为4万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为52次，共计接待512人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县教育体育局（机关）2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本单位严格按照每辆公务用车运行维护费定额核定2万元预算，公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度共安排5个项目，项目预算绩效目标情况如下：

（一）楚雄州贫困学子奖励计划补助资金

楚雄州贫困学子奖励计划补助资金项目绩效目标：用于彝州建档立卡贫困学子奖励，奖励标准4000元/生.年，2024年预计补助30人，资金由州县两级承担，其中：州级承担45%，县级承担55%。通过2024年楚雄州贫困学子奖励计划补助资金的实施，减轻30名2024年考入专科及以上的南华籍“三类”低收入家庭学子的就学负担，使南华籍“三类”低收入家庭学子圆大学梦。

（二）楚雄州少数民族学子奖学金专项资金

楚雄州少数民族学子奖学金专项资金项目绩效目标：对2024年考入本科及以上的楚雄籍少数民族家庭经济困难的优秀本科学生,实行一次性奖励。预计资助人数60人，资助标准5000元/生.年，州级分担50%，县级分担50%，资助金额30万元。通过资助项目的实施实施，切实减轻60名2024年考入本科及以上的南华籍少数民族家庭经济困难优秀学子的就学负担，使南华籍少数民族家庭经济困难学子圆大学梦。

（三）教师节活动经费补助资金。

教师节活动经费补助资金项目绩效目标：在2024年9月10日教师节来临之际，召开全县教育工作大会既表彰大会、开展教师节走访慰问、教师节文艺汇演等系列活动，在全县范围内营造尊师重教氛围，调动教师教书育人积极性。

（四）老年人体育工作经费

老年人体育工作经费项目绩效目标：开展多种形式的老年人体育活动，提高全民身体素质，丰富老年人文化生活，保障老年体育协会机构运行。购买老年人体育协会必要的办公用品，组织开展门球、羽毛球、地掷球、气排球、棋类、健身操舞等老年人体育运动，组织开展县内老年人单项体育赛事活动，参加全州老年人单项体育赛事活动，保障2024年南华县老年人开展常规体育活动，促进老年人身心健康，推动老年人体育事业持续健康发展。

（五）生源地信用助学贷款风险补偿补助资金

2024年度生源地信用助学贷款风险补偿补助资金项目绩效目标：统筹做好生源地信用助学贷款相关工作，提高大专以上学生受助比例，援助贫困大学生完成学业。缴纳2024年生源地信用助学贷款风险补偿资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县教育体育局（机关）2024年机关运行经费安排50.51万元，与上年对比减少1.14万元，下降2.21%，主要原因为2024年在职人数减少2人，退休人员变动，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县教育体育局（机关）资产总额3662.02万元，其中，流动资产155.62万元，固定资产3410.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程95.63万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3080.31万元，其中固定资产增加3360.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400236003000111