南华县第一中学2024年预算公开

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南华县第一中学2024年预算公开目录

 

第一部分 南华县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

南华县第一中学2024年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县人民政府、县教体局制定和执行符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“义务教育”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织初中毕业生入学，严格控制辍学，推进普及普通高中教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

本单位共设置9个内设机构，包括：办公室、党总支、教务处、教科室、政教处、总务处、团委、工会、教师发展中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2.加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3.不断完善学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进疫情防控常态化工作、爱国卫生“7个专项行动”、省级文明县城和国家卫生县城创建工作。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，全面推进素质教育。

4.不断深化教育改革，认真执行《南华县第一中学学校管理方案》、《南华县第一中学岗位职责》、《南华县第一中学教职工绩效分配实施办法》、《南华县第一中学教学质量考核评价办法》、《 南华县第一中学职称晋升推荐方案》等制度和方案，不断完善学校各项管理规定。

5.总务处重点工作：负责协助南华县教育体育局计财股编制学校2024年度财务预算和2023年度财务决算。监督保证财务预算的顺利执行。加强财务管理。建立学校财务规章制度和实施细则，规范财务行为；做好学校各类税金的代收、申报、缴纳和住房公积金扣缴、住房补贴发放、协助办理公积金贷款等工作，做好全校教职工的工资、津贴和其他福利的发放工资；做好基建财务管理，执行基本建设财务计划、审核基建工程款。加强食堂管理，统一思想、落实任务、明确责任，切实提高总务后勤的工作的质量，为学校的发展、教育教学质量的提升做好后勤保障。

二、预算单位基本情况

本部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制220人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制215人。在职实有218人，其中：财政全额保障218人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4499.08万元，其中：一般公共预算4499.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加523.67万元，增加13.17%，主要原因：人员经费增加，学生数增加，生均公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 4499.08万元，其中:本年收入 4499.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4499.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加523.67万元，增加13.17%，主要原因：人员经费增加，学生数增加，生均公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 4499.08万元。财政拨款安排支出 4499.08万元，其中：基本支出3664.09万元，与上年对比增加60.18万元，增加1.67%，主要原因为人员经费增加；项目支出834.99万元，与上年对比增加463.49万元，增加124.76%，主要原因：在校学生人数增加，生均公用经费增加，南华县高中示范班办学专项经费和南华一中托管经费两个项目纳入年初安排，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

1.“2050204 高中教育”预算支出3408.37万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、培训费等）。

2.“2080502事业单位离退休”预算支出122.30万元,主要用于单位退休人员经费支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出412.91万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.“2080506机关事业单位职业年金缴费”预算支出37.04万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5.“2080801死亡抚恤”预算支出5.78万元,主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

6.“2101102 事业单位医疗”预算支出146.53万元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.“2101103公务员医疗补助”预算支出100.50万元,主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

8.“2101199其他行政事业单位医疗”预算支出7.07万元,主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

9.“2210201住房公积金”预算支出258.58万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出3664.09万元，其中：30101 基本工资:1116.30万元,30102 津贴补贴:75.69万元,30107 绩效工资:1353.41万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:412.91万元,30109职业年金缴费：37.04万元，30110 职工基本医疗保险缴费:146.53万元,30111 公务员医疗补助缴费:100.50万元,30112 其他社会保障缴费:35.06万元,30113 住房公积金:258.58万元,30299 其他商品和服务支出:1.62万元,30302 退休费:120.67万元，30305生活补助5.78万元。

项目支出834.99万元,其中：30201 办公费:70.99万元,30203 咨询费:30.00万元,30205 水费:5.94万元,30206 电费:9.90万元,30211 差旅费:3.13万元,30213 维修（护）费:29.04万元,30216 培训费:80.00万元,30218 专用材料费:11.88万元,30226 劳务费:291.76万元,30227委托业务费200.00万元，30308 助学金:12.59万元,31002 办公设备购置:89.76万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额39.46万元，其中：政府采购货物预算39.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县第一中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

南华县第一中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度共安排6个项目，项目预算绩效目标情况如下：

（一）免除普通高中家庭经济困难学生学杂费资金

2024年免除普通高中家庭经济困难学生学杂费资金预算项目绩效目标：依据云南省教育厅云南省人力资源和社会保障厅转发关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见文件的通知。《楚雄州人民政府关于印发重点项目州县市财政配套投资管理办法（试行）的通知》，2024年预算免学费学生440人，补助标准平均1100元/生·年的标准测算，2024年免学费补助资金为48.4万元。落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生进行资助，确保顺利完善学业。按照免学费学生人数和免学费标准补助学校，减轻学生负担的同时保证学校正常运转，办人民满意的教育。

（二）普通高中生均公用经费补助资金

2024年普通高中生均公用经费补助资金预算项目绩效目标：楚雄州财政局楚雄州教育局关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知，楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知，楚雄州普通高中教育提质增效三年行动计划，省级财政按1200元／生／年的15%给予补助，即180元／生／年，其余部分县市学校县市财政承担。普通高中生均公用经费补助人数2723人，县级补助资金1320元／生／年，共359.436万元，按生均公用经费拨款标准足额落实配套资金，确保公用经费补助资金能够有效保障普通高中正常运转，办人民满意的教育。

（三）普通高中脱贫家庭经济困难学生补助资金

普通高中脱贫家庭学生生活费补助资金预算项目绩效目标：2024年根据楚财教〔2022〕67号楚雄州财政局楚雄州教育体育局关于下达2022年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助省级和州级资金的通知，为贯彻落实中央和省、州委实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的要求，落实原普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助政策。高中建档立卡贫困户学生生活补助资金，预计在校就读学生132人，资助标准为2500元/生/年。其中，省级补助70%，计1750.00元；州县补助30%，计750.00元（州级补助45%，计337.50元；县级补助55%，计412.50元），预算补助资金33万元。严格执行相关政策及要求，做好相关工作。确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学资金。

（四）普通高中脱贫家庭经济困难学生国家助学金补助资金

普通高中脱贫家庭经济困难学生国家助学金补助资金预算项目绩效目标：2024年按《云南省教育厅等四部门关于调整优化学生资助政策推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接的通知》云教发【2022】8号、财政部 教育部关于印发普通高中国家助学金管理暂行办法的通知（财教【2010】461号）文件要求。为继续确保教育资助落实到位，帮助学生顺利完成学业，确保教育资助落实到位。2023年普通高中国家助学资金按《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》为依据，按基础教育统计报表在校学生2723人，根据州相关通知，受资助学生1083人。一等助学金：2500元/生/年;二等助学金：1500元/生/年，人均补助标准按2000元/生.年的标准测算，2024年普通高中国家助学资金为216.6万元。确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家免学费资金。办人民满意的教育。

（五）南华一中托管经费

2024年南华一中托管经费项目绩效目标：为全面提升南华一中学校管理和教育教学水平，促进学校进入良性发展的轨道，全面提升南华县高中教育教学质量，我县与云南深蓝教育科技有限公司签订学校委托管理协议，将南华一中进行委托管理，每年所需费用共280万元。其中托管费用200万元，教师培训专项经费50万元，教育科研咨询工作经费30万元。

（六）南华县高中示范班办学专项经费

2024年南华县高中示范班办学专项经费项目绩效目标：保障学校的日常运转，保障学校教育教学正常开展，不断提高家长送子女入学的积极性。不断提高保障标准和保障水平，学校的基础设施、教育教学设备不断改善，促进学校办学水平的提高，切实保障学校正常运转，促进学校的发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县第一中学为公益二类事业单位，无机关运行经费,与上年对比无变化，与上年对比无变化的原因是：本年及上年机关运行经费预算均为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额4474.92万元，其中，流动资产151.56万元，固定资产4152.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程170.82万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少793.32万元，其中固定资产减少182.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400236000500111