南华县兔街中心学校2024年预算公开

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南华县兔街中心学校2024年预算公开目录

 

第一部分 南华县兔街中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县兔街中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

南华县兔街中心学校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

本单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2、加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3、不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建绿美校园。严格落实“双减”政策，努力实现“双升”。巩固义务教育均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，教育教学质量达到全县中上水平，全面推进素质教育。

4、不断深化教育改革，认真执行《南华县兔街中心学校管理方案》、《南华县兔街中心学校岗位职责》、《南华县兔街中心学校教职工绩效分配实施办法》、《南华县兔街中心学校教学质量考核评价办法》、《南华县兔街中心学校校班子管理考核办法》、《南华县兔街中心学校交流轮岗分流方案》、《南华县兔街中心学校教职工人事制度改革方案》和《南华县兔街中心学校职称晋升推荐方案》不断健全学校各项管理规定。

5、持续推进学校“三风”建设，争创“三优”学校，充分发挥学校环境育人作用。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制51人，工勤1人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入856.56万元，其中：一般公共预算856.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少20.67万元，下降2.36%，主要原因为教师和学生人数减少，人员经费减少，公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入856.56万元，其中:本年收入856.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款856.56万元（本级财力856.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少20.67万元，下降2.36%，主要原因为教师和学生人数减少，人员经费减少，公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出856.56万元。财政拨款安排支出856.56万元，其中：基本支出840.31万元，与上年对比减少29.39万元，下降3.38%，主要原因为教师人数减少，人员经费减少；项目支出16.25万元，与上年对比增加8.72万元，增长115.80%，主要原因为预算调整，以前年度由县教育体育局统一申报的项目调整至项目学校自行申报，我单位新增了教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金、教师节活动经费补助资金等三个项目，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050201学前教育”预算支出4.69万元,主要用于商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费等）和助学金支出。

2.“2050202小学教育”预算支出566.29万元,主要用于商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费等）和助学金支出。

3.“2050701特殊学校教育”预算支出0.06万元,主要用于商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、培训费等）。

4.“2080502事业单位离退休”预算支出91.38万元,主要用于单位退休人员经费支出。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出77.18万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6.“2080506机关事业单位职业年金缴费”预算支出10.34万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

7.“2080801死亡抚恤”预算支出4.34万元,主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

8.“2101102事业单位医疗”预算支出26.56万元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

9.“2101103公务员医疗补助”预算支出26.60万元,主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

10.“2101199其他行政事业单位医疗”预算支出2.26万元,主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

11.“2210201住房公积金”预算支出46.86万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出840.31万元，其中：30101基本工资:192.29万元,30102津贴补贴:58.98万元,30107绩效工资:268.99万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:77.18万元,30109职业年金缴费:10.34万元,30110职工基本医疗保险缴费:26.56万元,30199公务员医疗补助费：26.60万元，30112其他社会保障缴费:7.41万元,30113住房公积金:46.87元,其他工资福利支出:29.37万元,30299其他商品和服务支出:1.20万元,30302退休费:90.18万元,30305生活补助:4.34万元。

项目支出16.25万元 ,其中：30201办公费:1.28万元,30226劳务费:9.21万元,30308助学金:5.76万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县兔街中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

南华县兔街中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

南华县兔街中心学校2024年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县兔街中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度共安排10个项目，项目预算绩效目标情况如下：

（一）城乡义务教育学校不足100人校点公用经费

2024年城乡义务教育学校不足100人校点公用经费项目绩效目标：项目的实施，保障不足100人校点学校的公用经费，保障不足100人校点学校学生教育教学的正常开展，学校的基础设施、教育教学设备不断改善，促进不足100人校点办学水平的提高，促进学校的健康长足发展。

（二）城乡义务教育学校（小学）生均公用经费补助资金

2024年城乡义务教育学校（小学）生均公用经费补助资金项目绩效目标：项目的实施，保障义务教育学校教育教学的正常开展，不断提高保障标准和保障水平，义务教育学校的基础设施、教育教学设备不断改善，义务教育学生的教育教学得以正常开展，促进了学校办学水平的提高，促进了学校的健康长足发展，为办好人民满意的教育打下了坚实的基础。

（三）城乡义务教育学校寄宿制公用经费补助资金

2024年城乡义务教育寄宿制公用经费补助资金项目绩效目标：项目的实施，保障城乡义务教育寄宿制学校的公用经费，保障城乡义务教育寄宿制学校学生教育教学的正常开展，不断提高保障标准和保障水平，城乡义务教育寄宿制学校的基础设施、教育教学设备不断改善，教育教学得以正常开展，促进学校办学水平的提高，促进学校的健康长足发展。

（四）教师节活动经费补助资金。

教师节活动经费补助资金项目绩效目标：在2024年9月10日教师节来临之际，召开全县教育工作大会既表彰大会、开展教师节走访慰问、教师节文艺汇演等系列活动，在全县范围内营造尊师重教氛围，调动教师教书育人积极性。

（五）教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金

教育系统2024年105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金项目绩效目标：按时缴纳2024年教育体育系统政府批准使用105名编外人员养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险。

（六）学前教育阶段生均公用经费补助资金

2024年学前教育阶段生均公用经费项目绩效目标：通过项目的实施，减轻学前教育家庭的就学负担，使学前教育幼儿顺利入园。保障学前教育学校的日常运转，保障学前教育教学正常开展，不断提高家长送子女入学的积极性。不断提高保障标准和保障水平，学前教育学校的基础设施、教育教学设备不断改善，促进了学校办学水平的提高，切实保障学校正常运转，促进了学前教育学校的发展。

（七）学前教育幼儿资助专项补助资金

2024年学前教育幼儿资助专项补助资金项目绩效目标：对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给以资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。落实资助资金，确保资助政策落实到位。加大力度宣传学前教育资助政策体系，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。满意度≧90%。

（八）义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金

义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金项目绩效目标：为确保教育资助落实到位，帮助学生顺利完成学业。2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》为依据，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金拨款标准按照寄宿制1000元/生.年，非寄宿制500元/生.年的标准测算。对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

（九）义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费

2024年义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费项目绩效目标：项目的实施，保障学校的特殊教育公用经费，保障特殊学生、送教上门学生教育教学的正常开展，不断提高保障标准和保障水平，学校的基础设施、教育教学设备不断改善，特殊学生、送教上门学生的教育教学得以正常开展，促进了学校办学水平的提高，促进了学校的健康发展，为办好人民满意的教育打下了坚实的基础。

（十）原学前建档立卡家庭困难学生生活费补助专项资金

2024年原学前建档立卡家庭困难学生生活费补助专项资金项目绩效目标：通过项目的实施，减轻原学前教育建档立卡贫困户家庭的就学负担，使原学前教育建档立卡贫困户幼儿顺利入园。对在读的学前原建档立卡贫困家庭儿童，以及家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养等四类家庭经济困难在园幼儿进行资助，资助标准为700.00元/生.年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

9.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县兔街中心学校为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化，主要原因是：本单位本年及上年机关运行经费均为0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县兔街中心学校资产总额1883.05万元，其中，流动资产10.93万元，固定资产1845.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11.31万元，无形资产15.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少144.36万元，其中，固定资产增加219.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53232400236001700111