南华县龙川小学2023年度部门决算

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南华县龙川小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.结合本校实际情况做好教育发展规划和学校布局，并抓好组织实施和落实工作。

3.负责对本地区内的教育信息统计、分析和上报。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.承办政府教育行政部门委托的相关业务和事项；负责上级教育行政部门下达的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2.加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3.不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进疫情防控常态化工作、爱国卫生“7个专项行动”、省级文明县城和国家卫生县创建工作。巩固义务教育均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，教育教学质量达到全县领先水平，全面推进素质教育。

4.不断深化教育改革，认真执行《南华县龙川小学学校管理方案》、《南华县龙川小学岗位职责》、《南华县龙川小学教职工绩效分配实施方案》、《南华县龙川小学教学质量考核评价办法》、《南华县龙川小学学生常规管理》《南华县龙川小学班级管理考核方案》、《南华县龙川小学教师交流轮岗方案》和《南华县龙川小学职称晋升实施方案》，不断健全学校各项管理规定。

5.持续推进学校“三风”建设，充分发挥学校环境育人作用。

6.持续开展好“红领巾广播站”“每天下午第一节课课前5分钟读书分享”“5+2社团活动”等特色活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括综合办公室、教务处、后勤处、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县龙川小学作为一级预算单位纳入南华县龙川小学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

南华县龙川小学2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1366人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 南华县龙川小学年度部门决算表

（详见附件）

公开09表为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及机关运行经费收入及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本部门2023年度无一般公共预算财政拨款收入及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

南华县龙川小学2023年度收入合计28995967.37元。其中：财政拨款收入27916462.53元，占总收入的96.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1079504.84元，占总收入的3.72%。与上年相比，收入合计增加15766140.99元，增长119.17%。其中：财政拨款收入增加15082386.15元，增长117.52%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加683754.84元，增长172.77%。主要原因是本年度龙川小学东校区项目建设实施，项目支出增加，进城招考录用新教师，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

南华县龙川小学2023年度支出合计28909974.87元。其中：基本支出11406309.22元，占总支出的39.45％；项目支出17503665.65元，占总支出的60.55％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加16349243.79元，增长130.16%。其中：基本支出增加1089606.84元，增长10.56%；项目支出增加15259636.95元，增长680.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析是本年度龙川小学东校区项目建设实施，项目支出增加，进城招考录用新教师，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县龙川小学机构正常运转的日常支出11406309.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11396109.22元，占基本支出的99.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10200.00元，占基本支出的0.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县龙川小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17503665.65元。其中：基本建设类项目支出13815187.00元，商品和服务支出2616155.40元，助学金1072323.25元，办公设备购置98000.00元，基础设施建设200000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目				合计
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）
类	款	项	栏次	1
			合计	17,503,665.65
2050202			南华县地税局返回学校个税手续费	415.34
2050202			南华县龙川小学收入课后服务费	623,244.27
2050701			南财预〔2023〕1号义务教育保障经费（特殊教育）专项资金	17,085.00
2050202			南财教〔2023〕52号2023年义务教育课后服务补助资金	108,321.00
2050202			南财教〔2023〕51号南华县2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金	7,200,000.00
2050202			南财教〔2023〕15号农村义务教育学生营养改善计划中央资金	970,190.60
2050202			南财教〔2023〕38号2023年校舍维修长效机制省级补助资金	200,000.00
2050202			南财教〔2022〕107号课后服务补助资金	73,381.00
2050202			南财教〔2023〕93号城乡义务教育（小学）公用经费补助资金	178,377.00
2050202			南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育学校公用经费补助资金	859,363.16
2050202			南财教〔2023〕100号2023年三区人才教师支持计划补助资金	120,000.00
2296004			南财教〔2023〕17号2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金	22,682.92
2050202			南财教〔2022〕7号农村义务教育学生营养改善计划中央资金	88,132.65
2050102			南财预〔2023〕1号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金	16,285.71
2050202			南财教〔2023〕4号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	6,300,000.00
2050202			南财预〔2023〕371号南华县第39个教师节活动经费	5,000.00
2050202			南财教〔2023〕93号义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金	14,000.00
2050202			南财建〔2023〕114号2023年州级预算项目前期工作经费	600,000.00
2050202			南财建〔2022〕61号项目前期工作经费	17,187.00
2050202			南财教〔2023〕18号城乡义务教育校舍维修改造长效机制和乡村教师综合奖补专项资金	90,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县龙川小学2023年度一般公共预算财政拨款支出28263632.34元,占本年支出合计的97.76%。与上年相比增加16272468.34元，增长135.70%,主要原因分析是龙川小学东校区项目建设实施，项目支出增加，新招录教师，人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出24597905.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.03%。主要用于小学教育24580820.01元，特殊学校教育17085.00元；

2.社会保障和就业支出2099778.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于事业单位离退休费支出798418.13元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1216288.96元，机关事业单位职业年金缴费支出85071.07元；

3.卫生健康支出789594.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于事业单位医疗支出403584.85元，公务员医疗补助支出324674.36元，其他行政事业单位医疗支出61334.96元；

4.住房保障支出776355.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于住房公积金776355.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县龙川小学位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

南华县龙川小学位2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因分析是因我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县龙川小学资产总额18513331.83元，其中，流动资产1,887,423.20元，固定资产3108721.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程13,517,187.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5799042.67元，其中固定资产增加98000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额124000.00元，其中：政府采购货物支出124000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额124000.00元，其中：授予小微企业合同金额124000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236000201111