南华县兔街初级中学2023年度部门决算公开

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南华县兔街初级中学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

南华县兔街初级中学是南华县教育体育局管辖的中学，主要职责是：

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

3、把德育工作放在首位,坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针,建设好德育工作队伍，切实提高德育效果4、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统,抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

4、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理,全面实施“五育”。

5、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

6、贯彻勤俭办学的原则,搞好校园建设,管理好校园设备和经费,努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利.

7、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度在上级领导的亲切关怀和大力支持下，南华县兔街初级中学再接再厉，顺应教育改革的浪潮，内抓管理，外树形象，全面贯彻党的教育方针，坚持“以人为本、以德立校、科研立校、质量强校”的办学思路，着眼于“以人为本，和谐发展”的办学理念，围绕“坚持一个中心，建设两支队伍，实现三个提高”取得了可喜的成绩。

1、负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材。

2、美化、绿化和净化校园.负责绿化维护，负责环境卫生责任区的安排，协助政教处管理环境卫生工作,协助政教处。

3、办好食堂，加强食堂的管理与监督。

4、完成上级交给的其他工作任务。总务学校、教育机构或者医疗机构的后勤管理机构。主要负责学校工程、财产、维修、保障、生活起居等服务的管理工作。

5、全面做好疫情防控工作，确保全校师生健康。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：学校党支部、工会、教务处、政教处、团支部、保卫处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县兔街初级中学作为一级预算单位纳入南华县兔街初级中学2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县兔街初级中学2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生241人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

 

（详见附件）

公开08表为空表，本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开09表为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，2023年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

南华县兔街初级中学2023年度收入合计5228968.74元。其中：财政拨款收入5096346.06元，占总收入的97.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入132622.68元，占总收入的2.54%。与上年相比，收入合计增加1004135.41元，增长23.77%。其中：财政拨款收入增加1013366.01元，增长24.82%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少9230.60元，下降6.51%。主要原因是人员经费增加导致财政拨款收入增加；其他项目资金减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县兔街初级中学2023年度支出合计7335248.67元。其中：基本支出3916363.12元，占总支出的53.39％；项目支出3418885.55元，占总支出的46.61％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1793574.15元，增长32.37%。其中：基本支出增加625934.77元，增长19.02%；项目支出增加1167639.38元，增长51.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是校舍维修长效机制补助资金、薄弱环节改善与能力提升中央补助资金、义务教育课后服务等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出3916363.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3914863.12元，占基本支出的99.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1500元，占基本支出的0.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3418885.55元。其中：基本建设类项目支出0元；具体项目开支及开展工作情况如下：义务教育课后服务补助资金86768.60元；个税手续费补助资金337.58元，城乡义务教育初中公用经费补助资金296987.23元；南华县第39个教师节活动经费5000.00元；义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金233125.00元；农村义务教育学生营养改善计划补助资金268956.40元；城乡义务教育校舍维修长效机制和乡村教师综合奖补专项资金200300.00元；薄弱环节改善与能力提升中央补助资金2053000.00元；政府批准使用的编外人员补助资金10857.14元；公益性岗位补贴资金52855.10元；中央彩票公益金润雨计划项目专项资金35604.00元；乡村教师综合奖补资金校园挡墙建设补助资金175094.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县兔街初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出7,202,162.39元,占本年支出合计的98.19%。与上年相比增加2，152，951.26元，增长42.64%,主要原因是2023年度内基础设施建设增加，新建综合楼一幢拨付工程款，导致年度内一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育类（类）支出6,237,901.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.61%。主要用于一般行政管理事务，初中教育，特殊学校教育支出。

2.社会保障和就业（类）支出499,257.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于事业单位离退休支出，机关事业基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出230,176.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于事业单位医疗支出，公务员医疗补助支出，其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出234,827.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县兔街初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

南华县兔街初级中学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县兔街初级中学资产总额6305468.94元，其中，流动资产748314.76元，固定资产2604154.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2953000.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加913469.52元，其中固定资产增加535325.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额200，300.00元，其中：政府采购货物支出200，300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额200，300.00元，其中：授予小微企业合同金额200，300.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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