南华民族中学2023年度部门决算公开

监督索引号53232400236002801000

南华民族中学2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、县有关教育体育工作的方针、政策和法律法规；举办初中学历教育和开展义务教育初中阶段教育教学工作。

2、负责学校教育教学的统筹规划和协调管理，拟订全校教育事业发展规划并组织实施。

3、负责校级教育经费的统筹管理和使用。

4、开展义务教育初中阶段教育教学工作。

5、组织实施各级安排的各级各类考试工作；负责学生学籍管理工作。

6、统筹组织、参加各级安排的各级各类体育赛事。

7、统筹组织、参加各级安排的学生师生体检和国民体质监测。

8、统筹组织科普工作；做好教育体育技术装备、电化教育的建设，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。

9、负责对全体师生开展教育法律法规及政策宣传；接受各级教育督查和评估工作。

10、负责师生的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理学校体育、卫生健康、艺术教育、法制教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；开展青少年科技活动和校外教育工作。

11、做好学校安全稳定工作；做好各类应急预案及安全演练工作；做好信访稳定工作。

12、做好教职工管理和教师人才队伍建设工作；做好对外交流与合作；负责各级各类专业技术职务的推荐工作。

13、负责学校党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作；配合各级做好教师纪律检查、行政监察工作。

14、负责学校的人事工作安排及管理工作；按组织考察、报批、任免中层管理干部。

15、承办县教育体育局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、深化学校管理，全面提高育人水平

以科学的管理彰显办学特色。一是不断完善“定向于素质，着眼于能力，细化于常规”的各项管理制度。学校坚持以教学为中心，让教研上水平，向管理要质量。制定长短期的发展计划和教学目标，定向于素质教育，立足于整体运筹，依托于教育科研，主攻于课堂教学，着眼于能力培养，细化于常规管理。以强化过程管理为手段，提高教育教学质量；以提高教学质量为突破口，推进素质教育，彰显办学特色！二是持续深化一级两部“竞争·双赢”的管理模式。以精细化管理的理念为引领，在教学与管理上，做到级部教师办公分开，分部管理，然后共同公平考核，使两个级部之间形成竞争格局，使教学管理、学生管理等各项工作更加精细化。通过实行一级两部“竞争·双赢”的管理模式，明确每个教师的管理责任，提高管理的效率，激发学校内部的竞争和活力，实现双赢的终极目标!

2、深化课程改革，提高教育教学质量

新课改能转变教师的观念，促进教师素质的提高。工作开展如下：一是加强培训，转变教师的教学观念，以适应新课改的要求，以新一轮基础教育课程改革为契机，推动教学改革的深入发展。除积极组织教师到楚雄州教科所等单位学习新教材教法外。我校自己将利用网络、利用图书加强对教师的培训，使教师对新课程有足够的认识，对新课改作好充分的思想和理论上的准备，在如何对待新课程上，如何对待新课改上，统一认识，转变观念。二是加大对教师的培养力度，不断提高教师自身素质。我们继续推进“2+4”建构式课堂教学模式的完善，组织全员教师校本培训，让教师尽快提高自身素质，适应新课改的要求。

3、扎实开展爱国卫生运动和健康教育

深入推进爱国卫生专项行动，助力我县“创文”“创卫”工作。一是根据省爱卫办专项行动领导小组相关要求，补齐学校短板，克期完成了旱厕改造，洗手台建设，垃圾房建设，学校卫生设施设备更新，校容校貌更加优美。二是紧紧围绕县爱卫办的相关要求做好网格区环境卫生清扫工作和常态化做好“7个专项”工作。三是持续加强健康教育，按照考核指标，完善学校各块工作，师生健康素养等。

4、民族团结进校园，特色教育结硕果

作为省、州民族团结进步教育示范学校，学校高度重视团结进步教育，结合本校实际深入开展马克思主义祖国观、民族观、宗教观、历史观、文化观教育，铸牢“中华民族”共同体意识，增强各民族师生员工“五个认同”意识，牢固树立“三个离不开”的思想。学校在努力提高教育教学质量的同时，将民族团结教育融入到教育教学的方方面面，使少数民族学生融入学校大家庭健康成长。学校以教材《民族常识》为依托，安排课时，由各班班主任执教该科目的教育教学工作，上好民族团结教育课。

5、探索小规模改革试点，办好高中示范班。

2021年8月，我县高中教育探索小规模改革试点，引入云南深蓝教育集团，在民族中学设立2个高中深蓝示范班，2022年又设立4个高中示范班，目前改革已取得初步成效。计划目标是部分同学进入单科全州前100名，两个班级的部分科目成绩在全州335个班级中位列前10%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、后勤处、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县民族中学作为一级预算单位纳入南华县民族中学2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华民族中学2023年末实有人员编制192人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制192人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员192人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2429人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

 

公开08表为空表，本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开09表为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2023年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本部门2023年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

南华民族中学2023年度收入合计40347996.21元。其中：财政拨款收入38452442.79元，占总收入的95.30%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1895553.42元，占总收入的4.70%。与上年相比，收入合计增加287760.30元，增长0.72%。其中：财政拨款收入增加327470.24元，增长0.86%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少39709.94元，下降2.05%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

二、支出决算情况说明

南华民族中学2023年度支出合计40835407.84元。其中：基本支出30551232.99元，占总支出的74.82％；项目支出10284174.85元，占总支出的25.18％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4479599.55元，下降9.89%。其中：基本支出增加1029171.94元，增长3.49%；项目支出减少5508771.49元，下降34.88%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：工程建设及维修类项目减少，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华民族中学的日常支出30551232.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30551232.99元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华民族中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10284174.85元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出明细为：学生交入义务教育课后服务费资金1095216.90元；彝乡教学名师兴楚名师等名师工作经费20000.00元；南财教〔2023〕102号2023年优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金10000.00元；南财教〔2021〕52号高中教育免学费资金16984.25元；南财教〔2021〕45号体彩公益项目三大球两小球补助资金28212.30元；人力资源和社会保障局拨再就业岗位补贴社保补贴88200.10元；教体局党委拨2022年党建工作经费1560.16元；南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育寄宿制公用经费补助资金427764.00元；南财教〔2022〕107号义务教育课后服务费补助资金147758.00元；南财教〔2023〕93号城乡义务教育中学公用经费补助资金334098.00元；南财预〔2023〕1号义务教育保障经费特殊教育专项资金56650.00元；南财教〔2023〕6号铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建试点学校补助资金100000.00元；南华县地方税务局拨入2022年税款代缴手续费2660.32元；南财预〔2023〕245号义务教育家庭经济困难学生生活补助中学专项资金2178600.00元；南财教〔2023〕93号义务教育保障经费特殊教育补助资金600.00元；南财教〔2023〕38号2023年校舍维修长效机制省级补助资金150000.00元；南财教〔2023〕100号2023年三区人才教师支持计划补助资金230000.00元；南财预〔2023〕371号南华县第39个教师节活动经费20000.00元；南财预〔2023〕1号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金10857.14元；南财教〔2022〕7号2022年城乡义务教育学校公用经费补助资金2328309.05元；南财教〔2023〕52号2023年义务教育课后服务补助资金187013.00元；南财教〔2023〕93号城乡义务教育中学寄宿制公用经费补助资金268596.00元；南财教〔2023〕93号农村义务教育学生营养改善计划中央资金2516095.63元；南财教〔2023〕29号2023年教师培训州级名师工作室活动专项资金50000.00元；南财预〔2023〕245号2023年城乡义务教育学校公用经费补助资金15000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出39584558.06元,占本年支出合计的96.94%。与上年相比减少3839958.43元，下降8.84%,主要原因是：工程建设及维修类项目减少，项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出31696882.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.07%。主要用于一般行政管理事务支出、学前教育支出、小学教育支出、特殊学校教育支出；

2.社会保障和就业支出3715733.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；

3.卫生健康支出1995262.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出；

4.住房保障支出2176680元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

南华民族中学2023年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华民族中学资产总额73728912.45元，其中，流动资产712362.53元，固定资产73016549.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少2104051.75元，其中固定资产增加508254.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额400000.00元，其中：政府采购货物支出400000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额400000.00元，其中：授予小微企业合同金额400000.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236002801111