南华县职业高级中学2025年预算公开

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南华县职业高级中学2025年预算公开目录

第一部分 南华县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县职业高级中学2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

 

南华县职业高级中学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施中等职业技术教育，促进社会就业和发展。

2.制定、调整学校发展规划，建立健全完善相关规章制度，依法办学，促进职业教育发展。

3.按教育规律办学，实行中等职业教育。开展职业技术教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展。

4.积极争取社会各方面的支持，加强校园文化建设工作，不断改善办学水平，负责督促、协调开展教育技能工作。

5.负责学校教职工思想政治教育和党建工作，维护师生的合法权益。

6.负责财产、校产的管理工作，开展勤工俭学，办好师生食堂。

7.做好教师调配、考核、聘任、职称评聘等工作。

8.建立健全安全制度管理，对学生进行安全教育，加强督促、检查，及时消除隐患，预防不安全事故发生。

（二）机构设置情况

本单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2.推进职业教育全面发展。不断深化职业教育改革，全面提高职业教育教学质量，构建职业教育健康发展。加强双师型教师队伍建设，持续深入推进职业教育发展。

3.推进教育全面改革。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教育战线，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进师生头脑。二是全面落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，强化理想信念和道德品行教育，构建“五育”并举的育人体系，加强法治教育，重视家庭教育。三是建设高素质专业化创新型教师队伍。强化师德师风建设，提升教师专业化水平，提升校长办学治校能力，优化教师队伍管理，提高教师社会地位。四是加快信息化时代教育变革。建设智慧校园，构建新型育人方式，创新教育服务体系，推动教育治理方式变革。五是持续改善办学条件。把职业高级中学努力扩建为中等职业教育中心，持续加大教育投入，不断满足新形势下广大人民群众对优质教育资源的需求。六是凝聚教育发展合力。积极争取政策支持，持续加大争资立项力度，不断优化职业教育发展环境，争取全县各级各部门更加重视职业教育教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7198643.87元，其中：一般公共预算7198643.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加32475.15元，增加0.45%，主要原因分析2025年在职人数增加，人员工资预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7198643.87元，其中:本年收入7198643.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加32475.15元，增加0.45%，主要原因分析2025年在职人数增加，人员工资预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7198643.87元。财政拨款安排支出7198643.87元，其中：基本支出6824519.87元，与上年对比增加140123.15元，上升2.10%，主要原因分析2025年在职人数增加，人员工资预算增加；项目支出374124.00元，与上年对比减少107648.00元，下降22.34%，主要原因为在校学生人数和原中等职业教育东西协作送读上海学生交通费补助专项资金项目人数减少，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050302 中等职业教育”预算支出4794067.87元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、培训费等）、对个人和家庭的补助（助学金）。

2.“2080502 事业单位离退休”预算支出549869.4元,主要用于单位退休人员经费支出。

3.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出703205.91元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出211600元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5.“2101102 事业单位医疗”预算支出253695.28元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.“2101103 公务员医疗补助”预算支出222267.85元,主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

7.“2101199 其他行政事业单位医疗支出”预算支出16240元,主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

8.“2210201 住房公积金”预算支出447697.56元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出6,824,519.87元,其中：30101 基本工资:2,051,724.00元,30102 津贴补贴:116,652.00元,30107 绩效工资:2,174,437.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:703,205.91元,30109 职业年金缴费:211,600.00元,30110 职工基本医疗保险缴费:253,695.28元,30111 公务员医疗补助缴费:222,267.85元,30112 其他社会保障缴费:64,330.87元,30113 住房公积金:447,697.56元,30199 其他工资福利支出:29,040.00元,30201 办公费:7,200.00元,30302 退休费:542,669.40元。

项目支出374,124.00元,其中：30201 办公费:88,200.00元,30202 印刷费:10,800.00元,30213 维修（护）费:63,036.00元,30226 劳务费:81,928.00元,30228 工会经费:48,600.00元,30239 其他交通费用:27,000.00元,30308 助学金:54,560.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10800.00元，其中：政府采购货物预算10800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县职业高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年相比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

南华县职业高级中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是本单位无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县职业高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为本单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度共安排五个项目，项目预算绩效目标情况如下：

（一）中等职业教育生均公用经费

2025年中职教育公用经费按2024年秋季学期在校学生人数320人为依据，生均公用经费拨款标准按照900元/生.年的标准测算。中职教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。保持学校健康快速发展。学校加强校舍和设备建设。争取在各级政府及教育主管部门的支持下，做好校舍的改造工作。根据教育教学的需要，增添必要的教育设备，不断改善办学条件。教学质量提升，办人民满意的教育。2025年我校有320人，县级配套资金288000.00元。

（二）教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金

根据南华县社会保障局105名临时工用工批复，为教育系统105名临聘人员缴纳各项社保费用。按照人社相关部门规定，及时缴纳各项社会保险，保障职工合法权益。我校有临聘人员1人，县级承担资金5428.00元。

（三）中等职业教育家庭经济困难学生免学费补助资金

2025年中职学校免学费资金按2024年秋季学期在校学生人数为依据，中职学校免学费经费拨款标准按照2000元/生.年的标准测算。确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家免学费资金。2025年我校有396人，县级配套资金26136.00元。

（四）原职业教育东西协作送读上海学生交通费补助专项资金

原职业教育东西协作送读上海学生交通费补助专项资金，对楚雄州2024年和2025年东西协作送读上海接受中职教育的原建档立卡家庭经济困难学生就读期间往返交通费每生每年补助2000元，及时按标准补助，对符合条件学生资助全覆盖，减轻学生家庭经济负担，确保顺利完成职业教育，为就业夯实基础，实现家庭经济的稳步增长。2025年东西协作交通费补助保障人数34人，资助资金总计68000元，县级配套37400.00元。

（五）中等职业教育家庭经济困难学生国家助学资金

2025年中职家庭经济困难学生国家助学资金按《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》为依据，中职家庭经济困难学生国家助学资金拨款标准按照2000元/生.年的标准测算，确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金。2025年我校有260人，中职家庭经济困难学生国家助学资金县级配套为17160.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县职业高级中学为公益二类事业单位，无机关运行经费,与上年对比无变化，与上年对比无变化的原因是：本年及上年机关运行经费预算均为0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县职业高级中学资产总额5870522.78元，其中，流动资产338231.67元，固定资产5532291.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程1434756元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加570522.78元，其中固定资产增加570522.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400236000600111